内审检查表最(销售部)Word文档格式.doc
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ISO14001条款
OHSAS18001条款
5.5.1职责和权限
4.4.1资源、作用、职责、权限
44.1资源、作用、职责、权限
◆本部门多少人?
◆是否规定了本部门职责?
◆本部门人员是否明确各自的分工?
本部门5人。
分内勤和外勤。
外勤负责跑订单。
内勤负责标书、报价、合同管理、督促回款。
本部门环境因素、危险源的识别评价控制。
是
4.3.1环境因素
◆是否制定环境因素识别评价程序?
◆识别本部门环境因素几项?
是什么?
◆是否对识别的环境因素进行评价?
采用什么方式进行评价
◆是否评价确定出重大环境因素?
有几项?
执行公司制定的程序文件识别环境因素9项,电使用、水使用、纸张消耗、加工废水、生活垃圾、废纸、塑料瓶丢弃。
打分方式评价,有识别评价表。
识别重大的1项火灾。
4.3.1危险源辨识、风险评和控制措施的确定
◆是否制定危险源识别评价程序?
◆识别本部门危险源几项?
◆是否对识别的危险源进行评价?
◆是否评价确定出重大危险源?
制定危险源辨识、风险评和控制措施有程序。
识别危险源6项,火灾、触电、交通事故、摔伤、噪声、电脑辐射。
采用打分方式对危险源进行了评价,有识别、评价表。
重大的2项;
火灾、触电。
5.4.1质量目标
4.3.3目标、指标及管理方案
◆本部门的目标、指标是什么?
◆是否本部门的目标、指标及管理方案?
◆目标、指标及方案是否得到实施?
涉及本部门环境目标、指标及管理方案:
1项。
执行公司的目标、指标及管理方案。
涉及本部门安全目标、指标及管理方案2项:
执行公司制定的管理方案。
4.4.6运行控制
◆是否制定了运行控制程序?
◆针对识别的环境因素、重大环境因素如何控制?
◆相关方如何控制?
制定运行管理制度。
火灾执行目标、指标及管理方案。
电使用随手关灯,电器用完及时关闭用电器。
水的使用:
尽量节约用,及时关闭水龙头。
纸张消耗:
尽量电子版,双面打印。
主要是生活废水,进开发区管网。
废纸废料瓶:
集中投放到指定分类垃圾箱,由行政部统一处理。
废色带硒鼓、墨盒、色带等、电池、灯管:
由技术部统一更换,定点分类存放,由供应负责带走。
打印机噪声:
室内办公打印。
◆针对识别的危险源、重大危险源如何控制?
制定有运行控制程序。
火灾、触电:
按目标、指标方案管理。
减少使用。
交通事故:
遵守交通规。
雨雪天路滑摔伤:
提高安全意识,行政部负责在门口铺纸壳。
电脑辐射:
7.2.1与产品有关要求的确定
◆如何确定与产品有关的要求(顾客规定的要求,隐含的要求法律法规要求,组织确定的附加要求)?
◆是否确定并充分理解这些要求(形成文件)?
◆与产品有关的标准法律法规有哪些是否收集并得到确定?
通过合同沟通、图纸会审顾客洽谈确定与产品有关的要求(顾客规定的要求,隐含的要求、法律法规要求,组织确定的附加要求)。
确定并充分理解这些要求
7.2.2与产品有关要求的评审
◆对产品要求的评审时间,内容和结果是否满足标准要求(产品要求得到规定、矛盾的表已解决、有能力满足规定的要求)?
◆产品要求更改后,相关文件是否被及时更改?
◆相关人员是否了解了更改情况?
◆当顾客提出口头要求时,在接受前是否得到了确认?
◆在遇有特殊情况下,是否评审了有关产品信息?
顾客要求的确定,明示的要求在合同中规定了
技术要求、顾客提供、交货期、付款方式、
包装运输要求、售后服务;
公司内有合同形式,评审形式:
经主管经理签字确认;
合同会签;
会议评审,
查:
提供2015年合同评审记录3份,
内容有合同单位,产品的名称,规格型号,合同编号的。
评审的内容有,产品的技术指标,价格交货期等相关内容,有市场部生产部等部门负责人的签字,有评审结论等内容。
查其他的合同签定的内容和要求和上述合同一样。
内容与评审意见基本一致。
对产品要求的评审时间在合同正式签定前进行,内容和结果满足标准要求(产品要求得到规定、问题已解决、有能力满足规定的要求)
7.2.3顾客沟通
◆对有关产品信息、问询、合同和定单的处理(包括修订)、顾客反馈(包括顾客抱怨)等方面与顾客的的沟通作了哪些规定?
◆这些规定是否得到了实施?
◆实施的效果如何?
售前:
接待顾客或参加产品推介会议等宣传介绍公司及产品;
售中:
市场部与顾客对就合同、订单的执行情况进行交流,以接待、电话、邮件等方式进行;
售后:
了解顾客对公司产品及服务质量的反馈意见,以邮件、电话、调查表等方式进行。
对顾客意见和调查表进行分析,发现产品质量问题责成检验科当时解决,并填写纠正措施表和不合格品审理单。
出示《不合格品审理单》和《纠正措施表》。
7.5.5产品防护
◆在内部处理和交付到预定地点期间,是否按规定对产品及其组成部分实施防护(包括标识、搬运、包装储存、保护)?
(现场观察)
现场查看,在生产过程中产品转工序和最终产品入库用转运车或叉车运输,库房里的产品标识及检验状态清楚。
根据客户要求有的产品有木箱包装,发货时由物流公司进行外包装运输。
8.2.1顾客满意度测量
◆对顾客满意的信息规定了哪些获取、分析、和利用的方法?
◆这些方法是否适用?
◆是否按这些规定执行?
◆顾客满意度的分析结果对改进起到了哪些作用?
编制了《顾客满意度测量控制程序》规定了获取、分析和利用的方法;
查有《顾客满意调查表》10份
内容有产品质量、价格、交货期和售后服务等内容。
查有《顾客满意程度统计表》
产品名称
调查表发出数:
15份
回收10
经统计:
顾客对产品的满意程度是95%
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