吉利4S店建设可行性报告Word格式.docx
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20
一、社会经济条件 20
二、基础设施条件 25
第二节项目选址 26
一.项目选址的原则和技术要求 26
二、建设指导思想与原则
26
三、规划设计原则
27
第四章工程建设方案 27
第一节经营规模 27
第二节服务流程 28
一、服务流程图 28
二、流程说明 29
三、作业管理 32
四、交车服务 34
第三节主要设备选型 36
一、选型原则 36
二、设备选择分析 37
三、主要生产设备选型 37
第四节土建工程 37
一、建构筑物一览表 37
二、项目建设引用标准 38
三、厂区竖向 39
第五节总图布置及公用配套工程 39
一、总图布置 39
二、公用配套工程 44
三、仓储物流 47
第五章
环境保护 48
第一节设计根据及原则 48
一、设计依据 48
二、设计原则 48
第二节建设地址环境质量状况 49
一、环境空气质量现状 49
二、地表水环境质量现状 50
三、声环境质量 51
第三节施工期环境影响及治理措施 52
一、施工噪声影响 52
二、施工扬尘的影响 53
第四节运营期环境影响及治理措施 54
一、空气环境保护措施 54
二、废水环境保护措施 54
三、声环境保护措施 54
四、固体废弃物的回收措施 55
五、绿化措施 55
第四节环境影响评价 55
第六章节能 56
第一节编制原则及依据 56
一、编制原则 56
二、编制依据 56
第二节能耗分析 57
第三节能源管理 58
第四节节能措施 58
一、建筑节能措施 58
二、节水措施 60
三、节电措施 60
四、通风、空调控制与计量节能 61
第七章劳动安全与消防 61
一、劳动安全设计原则 61
二、编制依据 62
三、主要不安全因素及职业危害因素 62
四、采取的主要防范措施 63
五、消防安全设计依据 66
六、消防措施 67
第八章管理体制与劳动定员 68
第一节组织机构 68
第二节劳动定员 69
第九章安全生产与劳动保护 70
第一节编制依据 70
第二节安全生产 71
第三节劳动防护措施 71
一、劳动保护 71
二、卫生管理 72
第十章投资估算及资金筹措 73
第一节计算依据 73
第二节投资估算 73
第三节投资构成 74
一、总投资 74
二、建设期利息 75
三、流动资金估算 75
第四节资金筹措和投资使用计划 75
一、资金来源 75
二、资金使用计划 75
三、投资规模 75
第十一章效益分析 76
第一节效益分析 76
第二节财务评价 77
一、盈利能力分析 77
二、清偿能力分析 78
三、不确定分析 78
第十二章汽车4s店建设项目风险分析 80
一、汽车4s店项目主要风险因素识别 80
二、汽车4s店项目风险程度分析 80
第十三章结论与建议 82
第一节结论 82
一、符合国家和地方的产业政策 82
二、新型经营模式,促进经济全面发展 82
三、建设规模合理,工艺设计适用 82
四、经济效益与社会效益显著 82
第二节建议 83
第一章总论
第一节项目概况
一、
项目名称
吉利4S店建设项目
二、项目建设单位
西安吉利汽车公司销售服务有限公司
三、项目建设性质
新建
四、项目建设地点
中国西部国际车城
五、项目建设规模:
年销售吉利汽车2000台
项目建设内容:
总占地面积:
4800平方米(7.2亩地)
总建筑面积:
2400平方米(展厅面积+维修面
积)
展厅面积:
780平方米
售后面积:
1620平方米
六、项目总投资:
5000万元
1、用于固定资产3000万元
2、用于流动资金2000万元
七、项目资金筹措:
1、两人入股投入资金3000万元
2、申请银行贷款2000万元用于流动资金
第二节编制依据
1、可研编制委托书
2、《汽车品牌销售管理实施办法》
(商务部、发改委、国家工商总局2005年第10号令)
3、《建设用地规划许可证》
4、《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》
5、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)
6、《建筑设计防火规范》(GBJ16-872001年版)
7、《新能源汽车发展规划》
8、《建设项目经济评价方法与参数》
9、《投资项目可行性研究指南》
10、陕西省西安市的有关法规、政策、各种收费标准的规定,项目建设的地方经济及市场的价格指标。
第三节综合评价结论
一、建设地址
该项目建设地点位于西安市未央区三桥西部车城。
该地块基础设施配套完善,交通、通迅等条件便捷,地理位置十分优越,是开发建设重型汽车4S店的理想地段。
二、劳动定员
项目建成投产所需人员,按工作岗位和生产班次确定。
本项目劳动定员为100,其中经营管理人员28人,汽修技师34人,销售人员及其他职工共计38人。
三、项目实施进度
该项目建设期1年,工程计划于2016年2月1号开工建设,计划到2017年2月1号全部完成并竣工验收,投入运营使用。
四、投资估算
1、估算范围
本项目的投资估算范围包括:
汽车4S店建设所需要的土建、设备、安装等其他费用,包括汽车展厅、维修保养车间、配套用房、维修设备设施、道路、绿化及附属设施所需土建工程费、设备购置费、安装工程费工程建设其他费用、预备费及建设期利息等。
2、投资估算依据
2.1、国家发展改革委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》;
2.2、陕西省建筑工程消耗量定额;
2.3、陕西省安装工程消耗量定额;
2.4、西安市材料价格;
2.5、当地类似工程的造价;
2.6、现行投资概算的有关规定。
3、投资估算说明:
3.1、土建工程:
依据陕西省建筑工程消耗量定额,并参照西安市建筑材料价格调整及相关数据资料进行调整;
3.2、设备购置费:
主要依据设备生产厂商及承办单位提供的设备报价,参照国内近期市场询价。
3.3、安装工程费:
根据企业实际情况进测算。
3.4、建设单位管理费:
取工程费用的1.5%计。
3.5、工程监理费:
根据当地的实际情况,暂按工程费用的1%计取。
3.6、建设用地费:
项目建设用地费用暂按200万元/年考虑计入。
3.7、工程地质勘察费、可行性研究费、工程设计费、环境影响评价费、安全评价费根据当地市场情况,按市场价计取。
3.8、工程保险费:
按规定取建安费用的0.3%。
3.9、培训费:
按职工总人数75,2000元/人˙月计取。
3.10、预备费:
基本预备费取工程费用和工程建设其他费用之和的5%。
3.11、建设期利息:
根据项目单位的融资方案,本项目所需资金
部分自筹。
部分银行贷款。
银行贷款利息,以实际银行贷款利息为准。
4、总投资估算
项目预计总投资5000万元,其中建设投资3000万元,铺底流动资金2000万元。
第四节结论
本项目符合国家和地方的产业政策。
项目的实施对提高汽车品牌服务意识,提升服务质量,促进区域经济的发展,增加地方财政收入等,具有重大意义。
项目经济效益与社会效益显著,项目是可行的。
第五节建议
为使本项目顺利建设和投入运营,可研阶段建议如下:
一、项目建设涉及部门较多,需要有关部门的积极支持。
项目建设单位要与有关单位进一步健全合作机制,保障项目的顺利实施。
二、本项目流动资金需求量较大,需项目实施企业和有关金融机构在项目建设初期就做出有序的安排。
三、在企业现有市场的基础上,进一步扩大市场占有率,积极开拓市场,搞好经营模式,为企业进一步发展奠定基础。
四、在初步设计之前,尽快完成本项目的环境影响评价报告。
第二章项目背景、建设必要性
第一节项目背景
一、我国的经济发展情况
随着我国经济建设的飞速发展,人民生活水平的普遍提高,汽车正以前所未有的步伐迈进普通百姓的家庭。
特别是中国成功加入WTO后,汽车逐渐大幅度降价,更加刺激了我国的私家车的消费。
目前,中国已经是一个不折不扣的汽车大国。
据专家预测,未来几年,我国的汽车拥有量将以每年20%的速度递增,到2020年,我国国内汽车需求量有望超过2000万辆,从而超越美国成为世界第一大汽车消费市场,庞大的保有量为汽车销售以及售后服务市场提供了巨大的稳定的增长空间。
进入21实际以来,随着汽车工业竞争的日趋激烈,我国汽车销售市场除传统的汽车贸易市场外,出现了超市式大卖场、汽车一条街、特许经销商、专卖店等多种形式。
国务院在国发《关于加快发展服务业的若干意见》中明确指出“服务业是国民经济的重要组成部分,服务业的发展水平是衡量现代化社会经济发达程度的重要标志。
”
二、近年来西安经济社会发展情况
党的十七大以来,西安市认真贯彻落实科学发展观,城市价值得到有效兑现,城市实力、活力和魅力迅速提升。
(一)综合经济实力大幅提升。
十七大以来,西安经济发展取得了巨大成就,生产总值连续跨越2000亿、3000亿、4000亿三大台阶。
一是经济规模不断扩大。
2012年,全市生产总值达到4369.37亿元,五年年均增长14.2%,总量是2007年的2.4倍。
人均GDP达到8111美元,是2007年的2.7倍。
完成地方财政一般预算收入396.96亿元,年均增长28.6%,是2007年的3.5倍。
二是投资消费迅速增长。
十七大以来,全社会固定资产投资累计达到1.52万亿元;
2012年社会消费品零售总额达到2236.06亿元,年均增长19%,是2007年的2.4倍。
三是产业结构持续优化。
2012年五大主导产业实现增加值2276.38亿元,占全市GDP的52.1%;
实现工业增加值1340.75亿元,是2007年的2.3倍;
三次产业结构由4.44:
42.12:
53.44调整为4.48:
43.34:
52.18。
四是开发新区作用凸显。
开发区主要经济指标占全市的比重持续上升,2012年“五区一港两基地”规模以上工业增加值、实际利用外资分别占到全市的41.9%和76.5%,成为全市推进产业化和城市化的重要载体。
(二)城乡面貌极大改善。
发挥规划的引领作用,确立了把西安建成具有历史文化特色的国际化大都市的新定位,城市特色逐步彰显。
一是城市骨架逐步拉大。
城市建成区面积从268平方公里增加到449平方公里,城市化率由2007年的66.1%提高到2012年的71.51%。
二是综合交通网络更加完善。
西安咸阳国际机场旅客吞吐量达到2342.09万人次,进入世界百强机场行列;
铁路路网更加完善,铁路北客站投入使用,西安至北京、上海、广州、深圳、武汉、郑州等高铁建成通车,成为全国铁路六大客运枢纽之一;
以西安为中心的“米”字型高速公路全部建成,成为全国高速公路重要的节点城市;
城市主要路网基本形成,地铁二号线建成通车,使西安在西部率先进入地铁时代。
二环路实现立交化,三环路全线贯通,农村公路建设改造5490公里,农村二级公路全覆盖,平原区实现行政村“村村通油(水泥)路”。
三是市政服务能力显著增强。
实施了黑河引水、辋川河引水工程,城市日供水能力达到167.5万吨,城市未来发展用水保障能力明显增强,燃气普及率达到98%,污水处理率由60%提高到89%,城区生活垃圾无害化处理率达到99.86%,供电能力日最大负荷达到487.8万千瓦,比2007年增加209.5万千瓦。
城市管理提升年活动全面实施,城市服务功能进一步增强。
四是生态环境不断改善。
全面启动秦岭北麓生态保护工程和增绿工程,森林覆盖率达到44.99%,绿地率达到32.95%(2011年);
大力实施“碧水工程”,开展渭河西安城市段、浐灞河全流域、沣河流域等水系生态综合治理,一大批城市生态公园相继建成,城市各类水面达到4.5万亩。
2012年,全市空气质量优良天数达到306天,创历史最好水平。
成为国家卫生城市和国家园林城市。
五是城市改造成效显著。
大力推进城中村和棚户区改造工程,累计完成151个城中村整村拆除,安置房开工面积约1635.3万平方米,回迁居民15.62万人;
实施43个棚户区改造拆迁,34个已完成回迁,安置群众20.97万人。
区域改造进程加快,启动实施未央新城、大明宫、纺织城、大兴新区、朱宏路、解放路、东大街、小寨商圈、土门地区等一批区域改造工程。
全面完成陇海线城市段环境整治,彻底改变了铁路沿线多年来脏乱差面貌。
(三)人民生活更加幸福。
大力实施“民生八大工程”,扎实办好“10件惠民实事”,大幅提升人民群众生活水平和质量,市民幸福感明显增强。
过去五年间,全市累计民生支出1438.08亿元,年均增长31.1%。
2012年全市民生方面总投入达到456.66亿元,全市新增财力的82.1%用于民生领域。
荣获中国最具幸福感城市、十大中国最关爱民生城市等荣誉称号。
一是收入水平稳步提高。
城市居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别达到29982元和11442元,年均增长18.8%和21.1%,分别是2007年的2.4倍和2.6倍。
五年城镇新增就业61.51万人,城镇登记失业率控制在4.5%以内,动态消除“零就业家庭”。
新建人力资源市场14个,农村劳动力转移就业359.94万人(次)。
累计发放全民创业小额担保贷款34.82亿元,荣获“全国创业先进城市”称号。
二是社会保障体系不断健全。
城镇企业职工基本养老保险、失业保险、基本医疗保险、工伤保险和生育保险参保人数分别达到269.04万人、139.84万人、413.15万人、133.47万人和97.19万人。
经济适用房累计完成投资167.25亿元,累计竣工895.77万平方米,解决了9398万户单位职工和中低收入家庭住房问题。
廉租房建设进程加快,累计保障家庭28549户。
29万城乡低保群众实现了应保尽保,基本生活得到了保障。
三是教育优先地位进一步巩固。
五年来全市教育支出累计超过300亿元。
完成全市山区农村义务教育布局调整,建成99所农村标准化寄宿制学校,完成80所薄弱学校治理和228万平方米校舍安全工程任务,大力实施“蛋奶工程”和校车试点,惠及农村学生23.7万人。
在全省率先全面解决农村学校冬季取暖问题。
大学区管理体制改革初见成效。
四是医疗卫生服务体系进一步完善。
一批医疗卫生项目启动实施,农村三级卫生服务网络和城市社区卫生服务体系初步形成,新型农村合作医疗参合人数达到397.53万人,参合率达到97.75%。
五是公共文化服务体系进一步完善。
建成3个区县文化馆3个区县图书馆和96个街道、乡镇标准文化服务站,完成936个村的“广播电视村村通”工程,提前三年实现农村基础文化设施全覆盖。
基本形成覆盖全市城乡的公共文化服务网络。
六是一大批惠民工程相继实施。
半价公交、地铁7折优惠、免费公厕、放心馒头、蔬菜早市、便民市场、新殡仪馆等的建设,极大地方便了群众生活。
(四)改革开放深入推进。
一些重要领域和关键环节改革迈出新的步伐。
完成270户国企改制,安置职工18.1万人,国企改革完成面累计达到99.2%。
组建了市工业资产经营公司、市投资控股公司、市建工集团和市水务集团,对国有资产的控制力进一步增强。
文化体制改革加速推进,西安秦腔剧院、歌舞剧院等事业单位完成改制,成立了陕西文化产业投资控股有限公司,区县文化体制改革任务基本完成,荣获“全国文化体制改革先进地区”。
统筹城乡综合改革试点进展顺利,财政管理体制改革、农村综合改革、户籍一元化改革取得重大突破,全面完成了集体林权制度主体改革任务,率先在全省推行农村集体建设用地使用权、土地承包经营权和农房抵押贷款试点,区域发展的内生动力不断增强。
对外开放取得新成效,五年累计实际利用外资84.16亿美元,年均增长21.23%;
累计实际利用内资4425.21亿元,年均增长17.93%;
累计自营进出口总额386.12亿美元,年均增长24.2%。
世界500强企业在西安设立136家企业或办事机构,与191个国家和地区建立直接贸易往来。
西安出口加工区进出口贸易额居中西部16个出口加工区第2位,西安保税物流中心建成并投入运营。
2012年接待海内外游客7978.35万人次,是2007年的2.6倍,实现旅游总收入654.39亿元,是2007年的2.8倍。
韩国总领事馆、泰国驻西安领事办公室相继设立,国际友好城市达到21个。
欧亚经济论坛机制形成和2011西安世界园艺博览会的成功举办,使西安的国际知名度和美誉度进一步提升,荣获“中国国际形象最佳城市”称号。
第二节项目建设的必要性
一、汽车服务业成为现代新兴产业
随着中国经济建设的飞速发展,人民生活水平的普遍提高,汽车正以前所未有的步伐迈进普通百姓的家庭。
目前,中国已经是一个不折不扣的汽车大国,据专家预测,未来几年,我国的汽车拥有量将以每年20%的速度递增,随之而来的巨大汽车售后市场——汽车美容、养护、装饰、快修及之大修等,将成为二十一世纪一个庞大的黄金产业,为企业提供了绝佳的商机。
据统计,因汽车消费而产生的利润大致按以下百分比分配:
整车销售占20%,配件销售占20%,售后服务占60%。
由此我们可以看出,在整个汽车消费过程中,利润产生比重最大的一块是汽车售后服务,除营销、维修、保养外,若再算上汽车金融、保险、租赁、救援、驾驶培训等,汽车服务业年产值数万亿元计,从业人员早已超过1000万人——这么大的行业而且每年都还在扩张。
公司自成立以来,秉承“团结、务实、诚信、敬业、创造”之企业理念,依托市政府各项优惠政策,立足于市区。
通过本项目的开发,进一步巩固地区汽车市场,同时将我司做实、做大、做强。
项目企业开发优势所在:
1.
熟悉当地市场情况,而且与当地政府、工商、银行等企事业单位关系融洽。
2.
当地政府对开发区项目的正常支持。
3.西安市整个汽车市场趋于发展阶段,有较大上升空间。
三、项目的建设符合当地开发区配套服务建设的精神
最近几年汽车行业发展迅速,国家各级政府也越来越重视汽车产业的规划和建设,形成了一大批具有较大规模的汽车产业基地。
该项目建设地址位于西安西部国际汽贸城,交通便利,车流量大。
该地区企业众多,但当地没有吉利汽车服务的专业汽车店。
因此,公司决定在此区域建设吉利汽车4S店,以期实现双赢。
第三节我国汽车销售流通体系发展选择
一、汽车生产企业销售流通的几种模式
通过多年的试验与摸索,我国主要汽车生产企业建立的销售流通体系几经变化与改进,就目前来看,我国主要汽车生产企业的销售流通体系大致可划分的三种模式:
1、以地区销售代理为主的模式。
这一模式的特点是:
汽车生产企业(企业集团)建立自己的独资销售公司或合资公司,以这些公司作为销售的主要渠道来代理销售企业产品。
上海汽车工业总公司生产的桑塔纳轿车,其销售体系就是采取这一模式,天津汽车工业集团有限公司的产品销售体系与此相类似。
2、以联营、联合销售公司联销为主的模式。
这一模式的特点是无需投入大量资金与汽车流通企业合资或建立自己的独资公司,而是生产企业提供厂名(商誉)、周转车,或在经销价格上给予优惠,与原流通企业组成联营、联合经销公司,联合销售厂家汽车。
目前,一汽、东风汽车公司的汽车销售体系属于这一种模式。
3、以特约经销公司专营为主的模式。
这一模式的特点是生产企业与流通企业没有资金合作的关系,通过提供优惠的汽车经销价和货款结算方式,将流通企业确定为生产企业的特约经销公司。
经营方式采取联合销售,这一模式以北京吉普汽车有限公司的销售流通体制为代表。
除上述三种模式之外,上海通用汽车有限公司的销售网络采用“通用土星”的销售模式,即上海通用公司直接与各地的经销商打交道,取消中间的批发环节。
从发展趋势来看,广州本田汽车公司、上海汽车工业销售总公司(桑车)、一汽集团公司均采用此种模式,这种模式也必将成为各主机厂销售的首选模式
传统的销售流通模式:
生产厂家销售流通到代理商,代理商销售给地区分销商,再经过零售商销售到直接顾客(最终顾客),其中代理商和地区分销商又可以被中间分销商所取代由其销售给零售商,而后由后者销售给最终用户从而完成整个销售链
新兴的销售代理模式:
汽车生产厂家直接在各个地区开设特许经销商,由特许经销商将产品销售给直接用户。
从这两种模式来看,我国传统的销售流通模式由于流通层次过多,从而造成价格混乱,同时,流通成本过大。
而新型的销售流通模式,由于中间层次少,流通成本相对下降,信息的传达也快,生产厂家更易于控制中间销售环节。
广汽丰田县三桥4S店,可借鉴这几种销售模式,采用最适合本店的销售模式,以实现最大收益。
二、未来汽车生产企业销售体系演变的
1、以企业集团(生产企业)为主导的发展模式
关于今后我国汽车销售流通体系的发展模式,必须按照《汽车工业产业政策》精神,参考国际上成功经验与作法,以符合市场经济运行规律来建设现代化营销体系。
中国汽车销售流通体系的基本框架,总的说应是按照汽车工业产业政策的要求,以汽车生产企业为中心建立“总分销商→地区分销商→零售→顾客”的销售体制,其中典型模式有两种:
一是企业集团建立统一的“集团销售公司(总分销商)→地区分销商→经销店”的销售网络;
二是部分企业建立“企业销售部(总分销商)→独立的地区分销商→经销店”的销售网络。
如下面所示:
模式Ⅰ:
①该模式实质上是汽车企业集团的自销方式,即汽车集团内生产企业→集团销售公司(总分销商)→集团销售分公司(地区分销商)→经销店的销售渠道。
其中汽车企业集团销售公司负责包销集团内各汽车生产企业的产品,汽车生产企业不从事产品销售业务。
该销售模式具有排他性,即只负责本集团内生产厂家的汽车销售业务。
②汽车企业集
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