检验检测机构质量手册2017文档格式.doc
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1.4目的与适用范围
1.5依据标准、定义和术语
2.术语和定义
2.1资质认定
2.2检验检测机构
2.3安全评价机构
2.4安全标准化评审单位
2.5资质认定评审
3.质量手册管理
3.1概述
3.2职责
3.3手册的编制、修订和换版
3.4手册的版本和修订状态
3.5手册的发放
3.6手册持有者的职责
3.7手册宣贯
3.8支持文件
4.管理要求
4.1组织
4.2人员
4.3工作场所和环境
4.4设备设施
4.5管理体系
4.5.1总则
4.5.2质量方针和目标
4.5.3文件控制
4.5.4合同评审
4.5.5分包
4.5.6服务和供应商采购
4.5.7服务客户
4.5.8客户投诉
4.5.9不符合工作的控制
4.5.10纠正、预防和持续改进
4.5.11记录控制
4.4.12内部审核
4.4.13管理评审
4.4.14方法选择和确认
4.4.15测量不确定度
4.4.16数据保护
4.4.17抽样
4.4.18样品管理
4.4.19质量控制和能力验证
4.4.20结果报告
4.6特殊要求
附件1:
评审准则与体系文件对照表
附件2:
组织机构图
附件3:
管理体系要素与相关部门职责分配表
附件4:
部门职责
附件5:
人员职责
Q/SYPGSC-2017
1.1前言
2017年7月4日
***检测技术有限公司
修订页
修订页
序号
对应的章、节、条号
修订内容
修订人
1.1前言
1.1.1公司信息
名称:
地址:
注册地址:
邮编:
电话:
传真:
法定代表人:
1.1.2公司概况
1.1.3业务范围
1.1.4质量手册
本《质量手册》是依据《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局令第163号)、国家认监委发布的《检验检测机构资质认定评审准则》(国认实[2016]33号)、《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》(国家安全生产监督管理总局令[2012]第50号)、《安全评价机构管理规定》(国家安全生产监督管理局令〔2009〕22号)(2015修订)、《国家安全监管总局关于贯彻落实<
安全评价机构管理规定>
工作的通知》(安监总规划〔2009〕181号)、《冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法》(安监总管四〔2011〕87号)等要求,结合本公司实际情况编制,将相关办法、准则和规定的全部要素转化为适合公司自身情况的管理和技术要求。
本质量手册是****检测技术有限公司的纲领性文件,用以规范公司及与质量管理有关的全部活动,是提高评价和检测产品质量,为社会提供公正性数据和结果的依据。
本质量手册是公司全体人员必须执行的规范和制度,手册的发布与实施,对提高公司质量管理工作起着积极的推动和指导作用。
同时,随着公司质量管理工作的不断深入,质量手册还将得到不断的修改和持续改进。
~83~
****
1.2发布令
公司全体员工:
为保证公司检验检测和评价工作能够规范、有序、合法和独立的开展,确保检验检测和评价结果的公正性、准确性和科学性,现依据《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局令第163号)、国家认监委发布的《检验检测机构资质认定评审准则》(国认实[2016]33号)、《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》(国家安全生产监督管理总局令[2012]第50号)、《安全评价机构管理规定》(国家安全生产监督管理局令〔2009〕22号)(2015修订)、《国家安全监管总局关于贯彻落实<
工作的通知》(安监总规划〔2009〕181号)、《冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法》(安监总管四〔2011〕87号)等要求,编制了适用于公司的《质量手册》、程序文件、作业指导书、质量记录和技术记录等管理体系文件。
本《质量手册》阐明了公司的质量方针和质量目标,全面描述了****检测技术有限公司安全评价及安全生产标准化、职业病危害检测评价、矿山设备检测、环境检测等工作管理体系,是指导公司管理体系有效运行的法规性、纲领性文件,是指导检验检测和评价工作的标准和共同的行为准则。
经公司最高管理层审议决定,现予批准、发布和实施,公司全体人员必须严格遵守并认真执行。
董事长:
2017年*月*日
1.3公正性声明和承诺
1.3公正性声明及承诺
1.3.1公正性声明
为提高技术服务质量,维护客户的合法权益,保证公司检验检测和评价活动的独立性,保持公司良好信誉,特作如下声明:
1.3.1.1公司站在第三方检验检测和评价机构公正立场,依据相关的法律、法规、标准以及合同或协议的规定,客观、公正、准确、及时地为客户提供业务范围内的服务。
1.3.1.2公司的一切检验检测和评价活动不受任何行政、商业、金融干预,不受经济利益或其他外界压力的影响,能保证判断的独立性和公正性。
1.3.1.3公司制定了《保护客户秘密和所有权控制程序》,对与客户相关的机密、信息及所有权实施严格的保护和保密,维护客户合法权益。
1.3.1.4公司严格按照《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局令第163号)、《检验检测机构资质认定评审准则》(国认实[2016]33号)、《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》(国家安全生产监督管理总局令[2012]第50号)、《安全评价机构管理规定》(国家安全生产监督管理局令〔2009〕22号)(2015修订)、《安全评价机构管理规定》(国家安全生产监督管理局令〔2009〕22号)和《国家安全监管总局关于贯彻落实<
工作的通知》(安监总规划〔2009〕181号)、《冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法》(安监总管四〔2011〕87号)等要求,建立质量管理体系和编制成文件,并把《质量手册》作为公司质量管理的基本准则以及对客户提供质量保证的承诺。
1.3.2承诺
公司全体员工必须做到以下行为准则的“六坚持”和技术服务的“八不得”,保证检测和评价的公正性。
1.3.3行为准则“六坚持”:
1.3.3.1坚持遵纪守法,认真贯彻落实国家有关法律法规,依法开展技术服务,并自觉接受安全监管部门的监督管理;
1.3.3.2坚持社会效益第一,强化社会责任,做好技术支撑,保障劳动者的健康权益;
1.3.3.3坚持诚实守信原则,确保技术结论科学、客观、真实,对出具的技术报告承担法律责任;
1.3.3.4坚持优质服务理念,强化服务意识,加强自身建设,不断提高技术服务能力和水平;
1.3.3.5坚持公平竞争的市场规则,自觉维护行业形象和信誉,落实行业自律的要求;
1.3.3.6坚持廉洁从业,恪守职业道德,承担保密义务,自觉抵制不正之风。
1.3.4技术服务“八不得”:
1.3.4.1不得泄露服务对象的技术秘密和商业秘密;
1.3.4.2不得伪造、变造、转让或者租借资质证书;
1.3.4.3不得超出资质证书业务范围从事技术服务活动;
1.3.4.4不得出具虚假或者失实的技术报告;
1.3.4.5不得转包技术服务项目;
1.3.4.6不得擅自更改、简化技术服务程序和相关内容;
1.3.4.7不得采取不正当竞争手段,故意贬低、诋毁其他技术服务机构;
1.3.4.8不得有法律、法规规定的其他违法行为。
以上各项承诺,接受客户及社会各方面的检查和监督。
1.4目的与适用范围
1.4.1目的
为保证公司质量体系的有效运行,杜绝质量活动中的纰漏,确保检测结果的真实、准确,维护客户的合法权益,为客户提供优质高效的服务,达到预期的质量目标,特制定本手册。
1.4.2适用范围
本《质量手册》适用于公司业务范围内的各项质量活动。
1.5依据标准
依据标准
[1]《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局令第163号)
[2]《检验检测机构资质认定评审准则》(国认实[2016]33号)
[3]《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》(国家安全生产监督管理总局令[2012]第50号)
[4]《安全评价机构管理规定》(国家安全生产监督管理局令〔2009〕22号)(2015修订)
[5]《国家安全监管总局关于贯彻落实<
工作的通知》(安监总规划〔2009〕181号)
[6]《冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法》(安监总管四〔2011〕87号)
*******检测技术有限公司
2术语和定义
2.1资质认定:
国家认证认可监督管理委员会和省级质量技术监督部门依据有关法律法规和标准、技术规范的规定,对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合法定要求实施的评价许可。
2.2实验室能力(Laboratorycapability)
必要的物理、环境、信息资源、人员、技术及监测工作所必需的专业知识。
2.3溯源性(Traceablity)
监测结果或标准可以通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链与规定的参考标准(通常是国家或国际标准)连接的一种属性。
2.4测量不确定度(UncertaintyofMeasurement)
表征合理地赋予被测量之值的分散性,与监测结果相联系的参数。
2.5客户(Client)
指经过与本公司口头或书面协议形式,提供监测样品、监测项目及监测目的的自然人或机构。
2.6手册(ManagementManual)
均指《质量手册》。
2.7公司
均指****检测技术有限公司。
2.8准则(Guidline)
均指《实验室资质认定评审准则》和国认实[2016]33号《检测和校准实验室能力认可准则》。
2.9检测(Monitoring)
本质量体系文件中出现的“检测”一词包含了“监测”含义。
******检测技术有限公司
3质量手册管理
3.1概述
公司依据《检验检测机构资质认定评审准则》、《安全评价过程控制文件编写指南》等要求建立管理体系,形成文件。
《质量手册》是公司开展质量活动的基本准则和依据,公司与检测检验和评价相关的活动都应遵守《质量手册》和体系文件的要求。
《质量手册》(以下简称手册)由质量负责人组织编制、监督实施并解释。
3.2职责
3.2.1董事长负责手册的批准、发布。
3.2.2董事长授权质量负责人组织手册的编制、修订、改版、审核和宣贯。
3.2.3质量部负责手册编号和登记,并由持有者签收。
3.3手册的编制、修订和换版
质量负责人负责组织手册的编写修订或改版,经最高管理层讨论通过,由董事长批准后实施。
手册原则上每年修订一次,当发生下列情况之一时,必须修订质量手册:
3.3.1公司组织机构或管理职责有重大变化;
3.3.2编制手册所依据的标准、法规有较大变动;
3.3.3调整质量方针和质量目标;
3.3.4体系文件审查中确定有修改需求的内容;
3.3.5手册存在文字、语法、逻辑、排版等明显错误,经质量负责人批准由质量部统一进行换页更改,手册持有者自行填写手册“修订页记录”。
执行《文件控制程序》。
3.4手册的版本和修订状态
3.4.1手册的版本状态在封面和每一页中标出版本号和修订次数。
3.4.2手册单页换页更改,只在更改页中做好记录,版次/修改次不变。
3.5手册的发放
3.5.1手册的发放范围为与质量活动关系密切的人员。
3.5.2手册分为“受控”和“非受控”两种文本;
3.5.3手册的受控文本有唯一的分发号,并在封页上盖“受控”章。
由质量部按《文件控制程序》规定发放。
3.5.4手册的非受控文本无分发号,在封面上不加盖受控章。
3.5.5需对外提供手册时,须经公司质量负责人批准后发放“非受控”文本。
3.6手册持有者的职责
手册持有者应妥善保管手册,不得丢失、外借、涂改和复制;
持有者应认真学习手册的内容及各项规定,并根据所在岗位按手册上的相关章节认真执行;
可以对手册提出修订意见,做好修订页的更换与修订情况记录。
手册持有者调离本公司或退休时,须将手册交回质量部,质量部应做好登记并妥善保管。
3.7手册的宣贯
3.7.1手册是公司检测评价工作质量管理的纲领性文件,全体职工必须认真学习。
3.7.2新入职人员进行岗前培训内容应包括手册的学习。
3.8支持文件
《文件控制程序》
4.1组织
4.1.1目的
阐明公司的法律地位、公正立场、活动准则;
确定组织结构;
规定从事影响测试质量的管理、操作或核查工作等人员的责任、权利和相互关系。
4.1.2适用范围
适用于公司机构及职能分配、关键岗位人员的任命及授权等。
4.1.3职责分配
4.1.3.1最高管理者组织研究确定公司的组织及机构设置,职能分配和资源配置,关键岗位人员的任命,指定关键管理岗位代理人。
4.1.3.2质量部是技术管理的保障,负责公司质量管理体系运行。
4.1.3.3管理中心行使行政管理职权,是技术管理资源的支撑。
4.1.3.4技术中心是公司工作的主线,负责公司各项业务活动的技术运行。
4.1.3.5营销中心是公司与客户的纽带,是客户满意的窗口。
4.1.3.6各部门在各自职责范围内开展工作。
4.1.4法律地位
****检测技术有限公司(以下简称“公司”)是依法成立的独立法人单位,是具有明确的法律地位的机构,能对出具的检测数据、报告和结果负责,并承担相应法律责任。
4.1.5公正立场
公司建立了《公正和诚信管理程序》,承诺公司和员工从事检测检测和评价活动遵守国家相关法律法规的规定,遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则,恪守职业道德,承担社会责任。
把《检验检测机构诚信基本要求》作为行为准则。
4.1.6公正和诚信
公司为确保管理人员和检验检测评价人员不受任何对质量工作有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响,董事长对外做出了《公正性声明》,向客户做出了不受干预的承诺,对内采取措施避免潜在利益冲突,以确保本公司管理层及员工能够公正、独立、诚实地履行自己的职责。
4.1.7客户秘密和所有权
公司对在检测活动中获悉的国家秘密、客户秘密和商业秘密等负有保密责任,为防止出现意外的失密或失误,公司制定了《保护客户秘密和所有权控制程序》进行控制,保证客户的利益不被侵害。
对进入检验检测现场、设置计算机的安全系统、传输技术信息、保存检验检测记录和形成检验检测报告等环节,严格执行保密措施。
样品、客户的图纸、技术资料属于客户的财产,公司有义务保护客户财产的所有权。
公司对检验检测过程中获得或产生的信息,以及来自监管部门和投诉人的信息承担保护责任。
除非法律法规有特殊要求,公司向第三方透露相关信息时,会征得客户同意。
4.1.8组织结构
董事长为公司最高管理者负责全面工作,总经理协助董事长负责组织实施。
公司设置技术中心、销售中心、管理中心和总工办/专家委员会四个部门,其中技术中心下设技术部、实验室、现场室和评价室;
销售中心下设大客户部和营销管理部;
管理中心下设财务部、行政部和人力资源部;
总工办/专家委员会下设质量部。
公司组织结构及相互关系见附件2《组织机构图》。
4.1.9各部门岗位职责
为确保管理体系各项要求的有效落实,明确各管理人员及相关部门在管理体系中的职责、权利和相互关系,制定了《管理体系要素与相关部门职责分配表》见附件3、《各部门职责》见附件4、《各岗位职责》见附件5。
4.1.10关键岗位及关键岗位人员职责
根据评审准则及公司实际情况设置了最高管理层、关键岗位及相关岗位代理人,并规定了各关键岗位的职责和要求。
4.1.11最高管理层:
由董事长、总经理、副总经理、质量负责人、技术负责人组成。
4.1.12关键岗位:
公司设有质量负责人、技术负责人、授权签字人、报告签发人、质量监督员、内审员、样品管理员、仪器设备管理员、文件管理员、档案管理员、采购管理员等11个关键岗位,关键岗位人员需董事长任命授权,人力资源部公布《任命授权书》。
4.1.13相关岗位代理人:
公司董事长与总经理互为代理;
技术负责人与质量负责人互为代理;
技术负责人间互为代理,以适应特殊情况下有人能代其行使职责和权力,确保公司的各项工作正常进行。
检验报告的批准签发由授权签字人担任,授权签字人不得代理。
关键岗位人员职责见附件5人员职责。
4.1.11支持文件
《公正和诚信管理程序》
《保护客户秘密和所有权程序》
*****检测技术有限公司
4.2人员管理
4.2.1目的
为保证检验检测和评价工作正常进行,不断提高人员队伍的技术能力和水平,提高检测和评价工作质量和客户满意度,对人员管理做出相应规定。
4.2.2适用范围
适用于公司所有的技术人员和管理人员。
4.2.3职责
4.2.3.1董事长负责人力资源配置、人员工作授权,人员招聘计划和人员培训计划的审批。
4.2.3.2人力资源部为人员管理的归口部门,负责制定人员配置方案;
负责编制公司年度培训计划;
负责新招聘人员岗前培训和在职人员培训管理;
负责建立和管理人员档案、人员技术档案;
负责人员的招聘、考核、转正和离职(辞退)管理。
4.2.3.3各部门负责人负责制定本部门各岗位的岗位职责、制定人员培训计划并组织实施,同时要进行考核、评价。
4.2.3.4技术负责人应对内部人员进行技术培训。
4.2.4人员管理
4.2.4.1公司建立了《人员管理控制程序》,对人员的资格认定、任用、授权和能力保持,以及人员招聘、考核、转正、离职等进行规范管理。
公司与员工建立劳动或录用关系,对人员岗位职责、任职条件和工作关系予以明确,使其与岗位要求相匹配,并有相应权力和资源,确保管理体系运行。
4.2.4.2人力资源部负责建立人员档案,形成人员基本信息表。
规定技术人员和管理人员的任职条件,应满足工作内容和工作量相应需要。
4.2.5上岗证管理
人力资源部负责确定上岗证岗位及任职条件,负责组织上岗证考核及发放。
4.2.6人员培训
公司制定了《人员培训管理程序》,根据质量目标提出了对人员教育和培训要求,并制定了满足培训需求规定和程序。
培训计划既要考虑公司当前和预期的任务需要,也要考
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- 检验 检测 机构 质量 手册 2017