《创业之星》指导手册学生练习手册Word文档格式.docx
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品牌数量
市场定位
研发投入
市场部
渠道开发
广告预算
销售部
销售人员
定价策略
销量预测
收入预测
制造部
厂房投资
设备投资
原料采购
生产工人
生产计划
产品存货
认证计划
人事部
人员招募
人员辞退
培训计划
财务部
期初现金
期末现金
融资计划
预计盈利
计划
第五季
第六季
第七季
第八季
四.公司现金预算表
类别
项目
增减
现金支出
公司注册费用
3000
行政管理费用
8000
10000
16000
17000
办公场地租金
产品设计费用
120000
30000
产品研发费用
20000
营销部
市场开发费用
80000
60000
广告宣传费用
6610
15011
14000
15000
购买订单费用
未交货订单违约金
原料采购费用
37529.74
59468.60
112340.12
100281.59
厂房购买费用
设备购买费用
360000
厂房租用费用
6000
设备维修费用
4000
设备升级费用
2000
设备搬迁费用
资质认证费用
人力资源部
管理人员工资
管理人员五险
3460
销售人员工资
7200
14400
18000
销售人员五险
2491
4982
6227.5
生产工人工资
24000
36000
生产工人五险
6228
8034
12456
员工招聘费用
1000
员工培训费用
2800
3400
3600
员工辞退补偿金
员工未签订合同罚金
增值税
14072.82
18576.91
67829.10
营业税
城建税
985.10
1300.38
4748.04
教育费附加
422.18
557.31
2034.87
地方教育费附加
281.46
371.54
1356.58
所得税
借款利息
9000
贴现利息
5395.34
7348.20
9302.12
到期的应付账款
344899.93
67082.36
84262.35
到期的银行借款
200000
现金支出合计
771953
540168.88
224509.58
681903.22
现金收入
到期的应收账款
62431.20
32176.71
202101.12
销售产品收入
144687
212164.69
303535.44
451829.43
销售原料收入
卖出厂房收入
卖出设备收入
116400
转让订单收入
现金收入合计
390995.89
335712.15
653930.55
期末现金余额
172733.65
233565.66
344768.23
316795.56
21004
130160.63
1200
600
49613.21
3472.92
1488.40
992.26
14324.35
66714.39
180000
299669.22
566806.90
583933.24
五.公司经营绩效表
综合表现
综合表现分数
112.8552
106.9910
123.4550
127.0699
综合表现排名
2
1
市场营销
合计订单量
1301
1985
5747
4437
合计销售额
144687.00
21793
567031
434574
生产管理
期末库存产品数
589
1913
1226
722
人力资源
销售人员数量
4
5
操作工人数量
6
8
12
财务管理
期末现金余额
233545.66
344728.63
316794.56
本期净利润
-218937.12
-56017.55
71304.22
3324.10
累计净利润
-274990.67
-203686.46
-200362.36
136.0796
147.2096
155.2406
156.4757
5160
5056
6257
7092
493846
495715
588733
669828
883
1333
386933.24
420504.31
460507.84
996242.39
51198.26
54686.42
118212.97
160824.43
-149164.10
-94477.38
23735.59
328343.40
第二节第一季度运营管理练习
二.经营绩效总结
小组分数
小组排名
最高分
差距原因分析
122.7751
产品销售不足
盈利表现
29.8148
34.7942
产品成品太高
财务表现
27.2216
7
35.0719
现金流量不足
市场表现
26.6598
27.6025
产品销售不够
投资表现
14.0816
成长表现
15.0774
15.5106
三.营销网络规划表
区域
消费群体
销售人数
销售能力
品牌一
品牌二
品牌三
预期销量
实际销量
北京
实惠
499
经济
434
品质
368
合计
品牌四
品牌五
总计
四.生产计划表
产品生产计划表。
产品一
产品二
产品三
产品四
产品五
产品六
9101
9201
9301
预计销售量
上季库存量
本季生产量
630
设备生产任务编排表。
厂房
生产设备
生产产品
生产能力
成品率
实际生产量
中型产房
手工线
900
70%
产品原材料采购计划表。
原料名称
各产品本季所需原料数量
期初库存数量
计划采购量
纸质包装
2001
短平绒
玫瑰绒
201
PP棉
棉花
发声装置
发光装置
四.管理问题分析
存在问题
改进策略
财务管理方面
市场营销方面
产品研发方面
生产制造方面
人力资源方面
综合情况
五.系统思考题
●企业一般包括哪些重要部门?
各个部门的主要工作职责是什么?
●企业在设计创业初期的组织架构时应注意哪些问题?
第三节第二季度运营管理练习
一.重要经营数据
上季销售收入:
_144687_万元本季销售收入:
_212,164.29_万元排名:
______
上季净利润:
_________万元本季净利润:
______-56,017.55____万元排名:
上季末净资产:
_______万元本季末净资产:
_233,545.66_万元排名:
上季市场份额:
_______%本季市场份额:
________%排名:
上季综合评价:
_______本季综合评价:
________排名:
32.2010
3
35.5415
27.1902
33.5146
23.0354
12.2841
12.2802
525
478
450
269
310
204
上海
345
235
400
278
30
150
9302
1481
1196
890
180
131
196
262
1350
小厂房
柔性线
1852
90%
200
700
952
1826
352
1500
1304
3394
501
五.管理问题分析
六.系统思考题
⏹制订公司战略时应思考哪些问题?
如何制订有效的战略?
⏹为什么要进行SWOT分析?
如何选择细分市场战略?
⏹如何保障经营决策的有效性?
第四节第三季度运营管理练习
_______万元本季销售收入:
________万元排名:
_________万元上季净利润:
__________万元排名:
________万元排名:
37.7714
29.7678
33.5055
28.9984
12.2727
14.6447
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