宜宾市残疾人联合会Word格式文档下载.docx
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3.抓好各扶残助残重点工作。
(1)残疾人就业工作。
结合“城乡残疾人居家灵活就业”和“扶持残疾人发展生产项目”对5840名残疾人开展实用技术培训,帮助48096名城乡残疾人居家灵活就业,为7666名城乡残疾人发放居家灵活就业直补资金,争取中央“农村残疾人实用技术培训项目”资金292万元。
(2)残疾人教育工作。
加强对中央彩票公益金学前教育助学项目的管理和指导,对爱心聋儿语训学校的残疾儿童给予资助13.3万元。
落实残疾大学新生入学资助经费14.5万元,资助43残疾大学新生。
(3)残疾人扶贫工作。
探索出贫困残疾人脱贫致富的新路子--“依托专合社、由专合社管理、年底分红、利润保底”的产业扶贫筠连“五凤模式”,受到省残联的好评,扶持7352名农村贫困残疾人发展生产,投入827万元,对7666名农村建卡贫困户的一般贫困户发放“残疾人扶贫对象生活费补贴”。
(4)残疾人社会保障工作。
配合民政部门为35235名低保对象的困难残疾人发放生活补贴,为62310名重度残疾人发放护理补贴,争取“阳光家园计划—残疾人托养服务项目”中央资金13.35万元,资助4家托养机构,为3587名智力、精神残疾人提供了居家托养服务(每人每年600元居家托养服务费用)。
为1151名三、四级低收入残疾人发放生活帮扶金,会同市地税部门,推动了残疾人就业保障金征收工作,2017年,全市共入库残疾人就业保障金7611万元,其中市本级2494万元。
(5)残疾人康复工作。
2017年共完成重度听力残疾儿童人工耳蜗植入术语训和助听语训救助项目98名,为残疾人配发辅具7611件,救助贫困脑瘫儿童528名,救助102名听力、智力、脑瘫、孤独症残疾儿童进行系统康复训练和辅具适配,为全市195名救助对象免费装配成品矫形器,为川南三市635名救助对象免费装配成品矫形器,为全市29名残疾儿童装配儿童矫形器,为川南三市97名残疾儿童装配儿童矫形器,为5名贫困聋儿实施“七彩梦”人工耳蜗手术救助项目,每名受助聋儿免费手术值入价值20万元的人工耳蜗一台,并免费语训10个月。
救助20名孤独症儿童开展康复训练,为36名盲人提供定向行走培训。
与市财政局联合出台《宜宾市精神残疾人服药救助帮扶办法》(宜市残联〔2017〕16号),实施《宜宾市残疾人大小腿假肢装配救助帮扶办法》,全年共投入资金46.28万元,补助全市131名下肢残疾人安装大小腿假肢,全市各区县陆续出台“残疾人辅具适配全覆盖实施办法”。
指导区县开展残疾人家庭医生签约工作,全年共签约18.28万人,签约率达99%。
(6)残疾人信访维权工作。
确保了春节、元旦、“两会”期间无赴省进京上访事件。
2017年,全市共接待残疾人来电来访共595人次,其中市本级93人次,区县502人次;
全市共处理来信共14件,其中市本级10件,区县4件。
结合信访工作,继续开展好“温暖万家行”慰问活动,活动历时一个半月,全市走访慰问贫困残疾人达13286户,慰问金、慰问品折合人民币共计337.8664万元。
(7)残疾人法律服务和援助工作。
继续完善市残联和各个区县的法律援助中心残联工作示范岗,部份条件较好的乡镇和社区建立的残疾人法律维权工作岗,以便为残疾人提供就近、方便、优质、优惠和无障碍法律服务,切实解决残疾人在法律援助和司法救助方面存在的困难和问题,2017年,完善残疾人维权示范岗152个,为残疾人提供法律援助45件,法律服务2630人次。
(8)残疾人组宣文体工作。
草拟我市残疾人体育、艺术人才培养方案,制定特奥篮球、乒乓球、田径集训方案,开展活残运田径、游泳、篮球等项目的运动员选拔。
6月承担四川省残疾人艺术团“励志自强脱贫奔康”主题文化扶贫巡回演出,演出分别在高县、筠连县、珙县、兴文县、屏山县巡演5场。
7月我市残疾人运动员杨春华在第23届夏季听障奥运会上获10000米田径金牌,这是我市运动员第一次站上奥林匹克运动会最高领奖台。
二、部门概况
宜宾市残联为参照公务员法管理的群团单位,无下属二级预算单位。
三、收支决算总体情况
2017年市残联本年收入合计2980.58万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入2974.71万元,占95.70%;
政府性基金预算财政拨款收入122.16万元,占4.10%;
其他收入5.86
万元,占0.20%。
2017年支出合计3113.74万元,其中:
基本支出430.98万元,占13.84%;
项目支出2682.76万元,占86.16%。
四、财政拨款收支决算情况
2017年度财政拨款收支总决算4152.15万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少3.06万元,下降0.07%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2974.57万元,占本年支出合计的95.84%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加1281.04万元,增长90.73%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出2974.57万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出2929.34万元,占98.48%;
医疗卫生与计划生育支出13.45万元,占0.45%;
农林水支出2.38万元,占0.08%;
住房保障支出29.39万元,占0.99%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):
2017年决算数为22.04万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
2017年决算数为28.10万元,完成预算100%。
3.残疾人事业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):
2017年决算数为338.00万元,完成预算100%。
4.残疾人事业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):
2017年决算数为4.66万元,完成预算100%。
5.残疾人事业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):
2017年决算数为695.20万元,完成预算94.96%,决算数小于预算数的主要原因是待支付宜宾市残疾人康复中心建设项目款(进度拨款)。
6.残疾人事业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):
2017年决算数为2.00万元,完成预算100%。
7.残疾人事业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):
2017年决算数为3.00元,完成预算100%。
8.残疾人事业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):
2017年决算数为1684.34万元,完成预算59.79%,决算数小于预算数的主要原因是待支付宜宾市残疾人康复中心建设项目款(进度拨款)。
9.其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):
2017年决算数为152.00万元,完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):
2017年决算数为10.85万元,完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项):
2017年决算数为2.60万元,完成预算100%。
12.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):
2017年决算数为2.38万元,完成预算23.80%,决算数小于预算数的主要原因是待支付部分正在执行项目。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
2017年决算数为29.39万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出430.98万元,其中:
人员经费396.35万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费34.63万元,主要包括:
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.81万元,完成预算62.06%,其中:
公务用车购置及运行维护费支出决算为1.72万元,完成预算57.33%;
公务接待费支出决算为3.09万元,完成预算64.21%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.69万元,下降35.87%,其中:
公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.78万元,下降50.86%;
公务接待费支出决算减少0.91万元,下降22.75%。
增减变动的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算1.72万元,占35.76%;
公务接待费支出决算3.09万元,占64.24%。
具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费。
2017年公务用车购置及运行维护费1.72万元,其中:
公务用车运行维护费支出1.72万元。
主要用于燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。
2.公务接待费。
2017年公务接待费3.09万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
其中,国内公务接待10批次,29人,共计支出3.09万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2017年使用政府性基金预算财政拨款支出70.17万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度市残联机关运行经费支出34.63万元,比2016年增加16.7万元。
(二)政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额1.66万元,其中:
政府采购货物支出1.66万元。
主要用于电脑、打印机等办公设备。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年底共有车辆1辆(特种专业技术用车)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标25个,涉及财政资金2682.76万元,覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97.93分,存在的问题:
一是部分资金划拨较迟;
二是部分项目资金为下年度预拨资金;
三是政府采购项目通过政府集中采购有资金结余;
四是个别项目,如体育项目经费预算比实际产生多等原因资金有结余;
五是残疾人就业服务部人员未全面配齐;
六是市残疾人综合服务中心未验收投入使用,运行费等未执行。
下一步改进措施:
一是加强项目绩效管理,开展项目绩效评价工作,将每年部门预算项目绩效评价相结合,通过项目绩效评价的结果所反映的实际情况来设立部门预算项目及金额,提高预算编制质量;
二是健全项目专项资金使用制度,严格按照文件精神执行,完善项目资金资金流程,对项目建设做到事前报批、事中监督、事后绩效评价,确保资金使用管理的规范性、完整性、安全性和有效性。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是银行利息和上级拨项目款项等。
3.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):
指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
5.残疾人事业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):
指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.残疾人事业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):
指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。
7.残疾人事业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):
指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
8.残疾人事业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):
指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
9.残疾人事业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):
指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
10.残疾人事业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):
指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
11.其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):
指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):
指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):
指反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
14.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):
指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费:
纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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