开展风险管控工作流程文档格式.docx
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公布公司主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施,让每一名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。
对存在安全生产风险的岗位设置告知卡,标明本岗位主要危险和危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。
对可能导致事故的工作场所、工作岗位,设置报警装置,配置现场应急设备设施和撤离通道等。
对可能产生职业病危害的作业岗位,在其醒目位置,设置警示标识和警示说明,明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。
5、治理隐患。
针对各个风险点制定隐患排查治理制度、标准和清单,明确各部门/车间、各岗位、各设备设施排查范围和要求,对各类隐患和违规违章行为实行精准排查、精准治理,对一时不能消除的隐患,落实整改措施和应急方案,严防盯守,限期消除,形成制度化、标准化的隐患排查治理体系。
6、应急管理。
在风险评估的基础上,编制应急预案,并与当地政府及相关部门的有关应急预案相衔接。
重大风险岗位制定应急处置卡,每年至少组织一次应急演练。
开展经常性的全员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训,并定期组织考核。
7、教育培训。
实行全员安全培训,对采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员进行不少于72学时的专门教育和培训,部门/车间负责人、班组长、一线员工每年接受安全培训的时间分别不低于40学时、24学时、16学时,并每年组织一次安全生产考试;
对调入、招入、分配、转岗、复岗、实习员工进行公司、部门/车间、班组进行三级安全教育,教育时间不少于24学时,安全管理人员、特种从业人员的上岗按照相关规定持证上岗。
8、建立安全风险管控档案。
将所有安全风险点逐一登记,详细记录风险点名称和位置、诱发事故类型、安全风险等级、存在隐患情况和管控措施、管控责任部门/车间和责任人及手机号码等情况。
安全风险因素变化,应及时评估,不断补充完善管控档案,形成动态化的管理机制。
五、风险点识别方法
(1)以岗位(工作区域)为主要对象,针对作业前、作业中、作业后,确定出基本的危险源辨识单元。
(2)危险有害因素从人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷、管理缺陷四个方面着手进行辨识。
(3)参照企业职工伤亡事故分类标准,确定危险源造成的伤害类型。
(4)全员发动,全面排查,形成一企一册。
六、控制措施
1、危险源识别与风险评价的控制措施实行分级管理和监督。
(1)对全厂范围内工作的控制措施由安监部门负责组织协调和监督落实,生产各部门根据设备划界及职责分工全力配合。
(2)部门范围内工作的控制措施,由部门负责人负责组织落实,安监部门负责监督。
(3)班组范围内工作的控制措施,由班长负责组织落实,各车间主任负责监督。
2、风险控制措施的选择原则:
选择风险控制措施应遵循消除风险—降低风险—个人防护的程序进行。
3、风险分级管控
根据风险评价的分级结果,采取不同的管控措施,由不同层级管控,按照风险级别、所需的资源及岗位职责的划分、需具备的管控能力、管控措施的复杂性及难易程度等因素,确定不同的管控层级。
风险分级管控基本原则是:
风险越大,管控级别越高;
上级负责管控的风险,下级必须负责管控。
如:
一级、二级风险可由公司直接管控;
三级可由车间管控;
四级可由班组管控。
七、风险分级采取“LEC法”:
LEC法是一种常用的半定量评价法,用来评价作业条件的危险性。
风险性用下式表示:
D=LEC
L——发生事故的可能性;
E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度;
C——发生事故产生的后果;
D——风险性。
L——发生事故的可能性
分数值
事故发生的可能性
10
完全可能预料
6
相当可能
3
可能,但不经常
1
可能性小,完全意外
0.5
很不可能,可以预想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度
暴露在这种危险环境中的频繁程度
连续暴露
每天工作时间内暴露
每周一次,或偶然暴露
2
每月一次暴露
每年几次暴露
非常罕见地暴露
C——发生事故产生的后果
发生事故产生的后果
100
大灾难,许多人死亡
40
灾难,数人死亡
15
非常严重,一人死亡
7
严重,重伤
重大,致残
引人注目,需要救护
D——风险性分值
D值
危险程度
危险等级
>320
极其危险,不能继续作业
160~320
高度危险,要立即整改
70~160
显著危险,需要整改
<70
一般危险,需要注意
4
危险源辨识考虑因素
1物理因素
1.1设备设施缺陷:
强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动部件、制动器缺陷、控制器缺陷等。
1.2防护缺陷:
无防护、防护装置缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够等。
1.3电危害:
带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等。
1.4噪声危害:
机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声等。
1.5振动危害:
机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动等。
1.6电磁辐射:
电离辐射(X射线、γ射线、α、β、质子、中子、高能电子束等)、
非电离辐射(紫外线、激光、超高压电场等)。
1.7运动物危害:
固体抛射物、液体飞溅物、反射物、岩土滑动、堆积物滑动、气流卷动、冲击等。
1.8明火。
1.9能造成灼伤的高温物质:
高温气体、高温固体、高温液体等。
1.10能造成冻伤的低温物质:
低温气体、低温固体、低温液体等。
1.11粉尘与气溶胶。
1.12作业环境不良:
安全过道缺陷、照明不足、有害光照、通风不良、缺氧、给排水不良、强迫体位、涌水、高/低温作业、气压过高、气压过低、湿度过大、自然灾害等。
1.13标志缺陷:
无标志、标志不清、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷等。
1.14信号缺陷:
无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准等。
1.15其他物理因素。
2化学因素
2.1易燃易爆性物质:
易燃易爆性气、固、液及粉尘等。
2.2自燃性物质。
2.3有毒物质:
有毒气、液、固体、有毒粉尘与气溶胶等。
2.4腐蚀性物质:
腐蚀性气、液、固体等。
2.5其他化学因素。
3生物因素
3.1致病微生物:
细菌、病菌、病毒、原生虫等。
3.2传染病媒介物。
3.3致害动物。
3.4致害植物。
3.5其他生物因素。
4心理、生理因素
4.1负荷超限:
体力、听力、视力负荷超限。
4.2健康状况异常。
4.3从事禁忌作业。
4.4心理异常:
情绪异常、冒险心理、过度紧张等。
4.5辨识功能缺陷:
视觉、感觉等功能缺陷等。
4.6其他心理、生理因素。
5行为因素
5.1指挥错误:
指挥失误、违章指挥等。
5.2操作错误:
违章操作、误操作等。
5.3监护失误。
5.4其他行为因素。
风险点识别与风险评价登录表
序号
生产作业
活动和设备、设施
生产作业场所、地点
风险点
可能导致
的事故风险
伤害的可能性(L)
暴露于风险中的程度(E)
伤害的严重程度(C)
风险水平(D)
危险
级别
现在控制
措施
岗位/班组:
填表人:
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