XX市道路货物运输站场安全生产标准化考评指标及评分细则模板Word文档格式.docx
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2.未制定企业实施安全生产标准化达标、安全生产年、道路客运安全年、安全生产月、平安交通等专项活动方案的,每缺一项,扣0.5分,扣完2分为止;
3.未认真执行年度计划和专项活动方案的,扣1分。
4.目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解,制定阶段性的安全生产控制指标;
查指标细化和分解文件资料:
1.未细化和分解安全生产管理指标的,扣3分;
2.未制定和分解阶段性安全生产控制指标的,扣2分。
②制定安全生产目标考核与奖惩办法;
查目标考核和奖惩办法文件资料:
1.制定考核和奖惩办法(应包括考核的组织部门及人员考核方法、奖惩标准、考核结果、通报程序等)每半年对安全生产管理目标的完成情况进行评估考核,未制定的,扣5分,
2.仅规定单方面内容的,扣3分;
3.目标考核和奖惩办法内容不全面的,扣2分。
③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。
查奖惩兑现文件资料、财务支出账目:
1.每年根据目标考核和奖惩办法进行一次全面的企业安全生产内部评价,内容包括:
(1)安全生产目标;
(2)安全生产责任制;
(3)安全投入;
(4)安全教育培训;
(5)从业人员管理;
(6)车辆管理;
(7)监督与检查;
(8)应急响应;
(9)事故及处理统计报告;
(10)奖惩兑现。
未进行考核的,扣5分;
2.有考核但未兑现奖惩的,扣3分。
二、管理机构和人员
1.安全管理机构
①成立安全生产委员会(或领导小组),下属各分支机构分别成立相应的领导机构。
安委会职责明确,实行主要领导负责制;
10★★
查机构成立和职责分工文件资料:
安全生产领导小组应以企业主要负责人(法人)为负责人,分管领导为具体负责人,成员由生产经营、技术、人力资源、安全管理部门负责人及分支机构负责人组成,并明确各自的职责。
②按规定设置与安全生产相适应且独立的安全生产管理机构;
10★★★
查安全生产管理机构设置文件资料:
1.企业安全生产管理机构设立必须符合有关法律法规和行业规范;
2.安全生产管理人员必须配备到位,职责明确。
③定期召开安全生产委员会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
查相关会议记录等资料:
1.每季度企业至少召开1次安委会会议,每少1次扣2分,扣完5分为止;
2.安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开1次会议,每少一次扣0.5分,扣完5分为止。
2.管理人员配备
①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。
查安全管理人员档案和持证上岗情况:
1.专职安全生产和应急管理人员配备要求:
⑴从业人员超过300人的,设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员;
从业人员在300人以下的,配备专职或兼职安全生产管理人员;
⑵安全生产管理人员应具备安全生产管理经验,熟悉各岗位的安全生产业务操作规程。
2.人员配备不符合要求的,扣10分。
三、安全责任体系
45分
1.健全责任制
①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确,制定并落实安全生产责任制,层层签订安全生产责任书,并落实到位;
查责任制文件与责任书:
1.建立企业从主要负责人到基层员工涉及各岗位的安全生产责任制;
2.各岗位安全职责明确;
3.层层签订安全生产责任书并检查落实。
②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人,按照安全生产法律法规赋予的职责,对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任,并履行安全生产的责任和义务;
查文件及任命书:
1.明确企业董事长、总经理或法人代表人为企业安全生产第一责任人。
未明确的,扣3分;
2.安全生产第一责任人认真履行安全生产的责任和义务,未认真履行的,扣2分。
③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人,统筹协调和综合管理企业的安全生产工作,对安全生产负重要管理责任;
1.分管安全的领导统筹协调安全生产。
工作不得力的,扣5分;
2.分管领导无故不参加上级召开的安全生产会议,每次扣1分。
④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”,对业务范围内的安全生产工作负责;
查相关文件:
1.企业其他负责人按照“一岗双责”的职责分工,在各自分管领域履行安全教育、检查、考核等职责。
分工不明确的,扣5分;
2.“一岗双责”安全责任分工明确,但未落实执行到位的,扣2分。
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。
10
1.部门安全生产目标责任制和安全生产岗位职责不明确的,扣5分;
2.直属和基层单位安全责任制和安全职责不明确的,扣5分。
2.责任制考评
①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩,公告考评和奖惩情况。
查制度文件,季度、半年、全年安全考核考核奖惩资料:
1.有考核,未通报考评情况的,扣5分;
2.只考核未落实奖惩的,扣5分。
四、法规和安全管理制度
70分
1.资质
①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效,经营范围符合要求。
查相关证照原件:
1.持有《道路运输经营许可证》且在有效期内;
2.持有《企业法人营业执照》,并在有效期内;
3.实际运输业务范围符合《道路运输经营许可证》和《企业法人营业执照》所规定的经营许可范围。
2.法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范;
查部门职责及制度文件:
1.有部门专门负责法规收集工作;
未明确部门负责的,扣2分;
2.企业规章制度符合最新的法律法规、标准规范。
相关制度与最新的法律法规、标准规范不符的,扣3分。
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度,贯彻到各项工作中;
比照企业制度与最新法律法规的异同:
1.企业相关规章制度落后于法规、行业规范公布执行时间1年以上的,扣5分;
2.企业相关规章制度落后于法规、行业规范公布执行时间半年以上1年以内的,扣3分。
③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
查培训、宣传与授课讲义等图文资料:
1.安全法律法规教育培训计划、未将适用的安全生产法律、法规、标准、规范及其要求列入宣传、培训计划的,扣2分;
2.未在日常宣传、培训中贯彻有关货运站安全管理的法律法规的,扣2分;
3.从业人员参加安全生产法律法规培训比例未达99%以上的,扣1分。
3.安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度,包括:
1)安全生产责任制;
2)安全例会制度;
3)文件和档案管理制度;
4)安全生产费用提取和使用管理制度;
5)设施、设备、货物安全管理制度;
6)安全生产培训和教育学习制度;
7)安全生产监督检查制度;
8)事故统计报告制度;
9)安全生产奖惩制度;
查制度汇编:
1.企业应制定以下安全管理制度:
⑴安全生产责任制(含“一岗双责”);
⑵安全工作会议制度;
⑶安全生产文件和档案制度;
⑷安全资金保障制度;
⑸安全教育培训制度;
⑹安全生产隐患排查治理及检查制度;
⑺安全生产目标管理考核制度;
⑻危险品及违禁品查堵制度;
⑼车辆出站检查制度;
⑽从业人员管理制度(含招聘、考核);
⑾安全生产奖惩制度;
⑿事故统计报告和管理制度;
⒀停车场安全管理制度
2.安全管理制度每缺一项的扣1分,扣完本项分数为止。
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
查培训档案、记录和询问相关人员:
1.未组织从业人员通过会议、培训、宣传等方式进行学习规章制度的,扣5分;
2.应参加学习培训人员比例未达到99%以上的,每低1%扣1分,扣完为止。
4.岗位安全生产操作规程
①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程,并发放到岗位(职工);
查操作规程文件,询问相关人员:
1.货运站应制定并及时修订以下操作规程:
⑴起重吊装安全操作规程;
⑵搬运装卸安全操作规程;
⑶车场管理员安全操作规程。
2.安全生产操作规程制定或修订后及时发放到岗位(职工)。
②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训;
从业人员严格执行本单位的安全操作规程。
查培训记录,询问相关人员:
1.未组织企业从业人员系统学习安全操作规程的,扣3分;
2.培训面未达到99%以上,扣1分;
3.从业人员不熟悉操作规程的,扣1分。
5.制度执行及档案管理
①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程,依据行业特点,制定企业安全生产管理措施;
查相关措施文件:
1.制定从业人员安全法律法规教育、企业安全制度管理、安全操作规程、安全生产考核奖惩等方面的管理措施。
档案管理保存3年以上,分项考核,未制定以上措施的,每缺一项扣1分,扣完为止。
②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查;
查执行检查文件资料:
1.未开展执行情况专项检查的,扣3分;
2.对检查中发现的管理薄弱环节未落实整改的,扣2分。
③建立和完善各类台帐和档案,并按要求及时报送有关资料和信息。
查档案台帐及资料的报送记录:
1.企业应建立和完善的各类台帐和档案:
⑴有关法律、法规、规章、标准及规范性文件;
⑵安全管理机构和岗位安全职责汇编;
⑶安全目录管理制度汇编;
⑷安全操作规程汇编;
⑸安全工作会议记录;
⑹安全培训教育记录;
⑺安全检查记录;
⑻安全管理人员档案;
⑼搬运装卸人员档案;
⑽危险品及违禁品查堵台帐;
⑾车辆进出站登记台帐;
⑿事故统计报告报表;
⒀职业健康监护台帐;
⒁其他安全管理台帐。
2.按要求及时报送资料信息。
五、安全投入
50分
1.资金投入
①按规定足额提取安全生产费用;
查财务凭据及使用项目记录:
1.制定年度安全生产经费预算;
2.普通货运企业按照上年度实际营业收入1%的标准,提取安全生产费用。
②安全生产经费专款专用,保证安全生产投入的有效实施;
15★★
1.提取的安全生产费用须设立专户核算,按规定范围安排使用,不得挤占、挪用,年度结余资金结转下年度使用,当年计提安全费用不足的,超出部分按正常成本费用渠道列支。
没按要求使用、管理安全费用的扣15分。
③及时投入满足安全生产条件的所需资金。
1.安全生产经费用于:
⑴配备和更新现场作业人员安全防护用品、事故的抢险救援和善后处理工作的支出;
配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出;
⑵开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;
⑶安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目评价)、咨询和标准化建设支出;
⑷配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;
⑸安全生产宣传、教育、培训支出;
⑹安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;
⑺安全设施及特种设备检测检验支出;
。
2.未及时投入安全费用的,每宗扣2分,扣完为止。
2.费用管理
①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况;
查职责文件和财务账册:
1.明确安全生产资金的管理部门及职责。
未明确的,扣5分;
2.严格对安全生产资金使用的审批、结算手续。
安全经费使用不规范的,扣5分。
②建立安全费用使用台帐
查资料,查台帐
严格按照会计法建立专款台帐并执行有关制度,不严格的扣5分。
六、装备设施
105分
1.安全设施及管理
①具备满足安全生产需要的场地和设施设备;
查现场及资料
1.未按《汽车货运站场级别划分和建设要求》(JT/T402-1999)的要求建立相应的设施设备。
包括:
站房、办公室、仓储库、堆场、装卸场或作业区、货场和停车场地道路设施的扣5分;
2.未按要求配备维护设施、双保设施、称重等辅助设施的扣5分。
②按国家有关规定配足有效的安全和消防设施、设备及器材,并确保齐全有效;
15
★★★
查现场
1.未按《汽车货运站场级别划分和建设要求》(JT/T402-1999)配备与经营规模、范围及经营管理形式相关的安全消防设施设备并经相关行业监管机构验收合格的;
2.消防和安全设备必须处于良好状态。
③设有覆盖安全重点部位视频监控设备,并保持实时监控;
★★
查现场及监控室
1.没有按要求配备监控设备的扣5分;
监控包括主场个及所有重要部位;
2.监控设备运行不正常的扣5分;
3.没有专人监控及没有监控记录的扣5分
④设有应急通道;
1.未按标准JT/T402-1999设立应急通道或不合理的扣5分;
2.通道被占用的扣5分。
⑤按规定设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌。
1.未在紧急出口疏散通道设宣传告示、安全警告示的扣3分;
2.未在进出口通道及停车场设置地面标线标识的扣2分。
2.特种装备
①指定专人对特种设备进行管理;
查资料
未对特种设备包括:
起重机械、压力容器设专(兼)职管理人员的扣10分
②特种设备按规定进行定期检验,检验证书合法有效;
1.未对特种设备进行定期检验并取得检测结果和结论的扣5分;
2.未在有效期内使用的扣5分。
③特种设备维护保养良好;
查资料及现场
1.无定期保养的扣5分;
2.无保养记录的扣5分。
④按要求建立特种设备台账。
1.未建立台帐的扣3分;
2.台帐不完整的扣2分。
3.电气安全管理
①按照国家相关法律法规规范场站电气安全管理。
场内消防水泵、火灾自动报警灭火设备、应急照明、固定吊装设备必须按规定进行管理,抽查发现不合规定的,每宗扣2分。
七、科技创新与信息化
1.科技应用及创新
①使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料,优先选购安全、高效、节能的先进设备;
1.未开展相关工作的扣10分;
2.有开展相关工作,但没有总结资料的扣5分
②设有安全生产管理系统或平台;
查信息系统使用情况
管理系统应包括:
站场基本情况登记、安全检查记录、设备审验单据的录入、远程传送、统计分析、综合评估、报表打印等功能,为安全管理机构提供信息电子数据。
1.未建立信息平台的扣10分;
2.平台管理资料不合符要求的,扣5分。
③组织开展安全生产科技攻关或课题研究;
1.未开展科技攻关的扣5分;
2.科技课研与企业不相符的扣5分。
④设有其它安全监管信息系统。
未有使用办公自动化进行管理的扣10分
八、队伍建设
90分
1.培训计划
①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划,明确培训内容和年度培训时间。
查培训计划文件:
1.未依据部、省规范要求制定各类人员教育培训计划及规定培训时间的,扣5分;
2.实际执行中培训时间不足的,扣5分。
2.宣传教育
①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。
查培训记录和宣传教育资料:
1.未开展安全生产法律法规和相关安全生产知识宣传教育、培训的,扣10分;
2.未组织从业人员参加安全应急专项教育培训的,扣5分;
3.宣传教育形式简单的,扣5分。
3.管理人员
①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力,并取得行业主管部门培训合格证;
查培训证书、约谈相关负责人:
1.企业主要负责人参加安全生产培训并取得证书;
2.企业安全管理直接责任人员参加安全生产培训并取得安全管理人员证书;
3.企业主要负责人和安全管理人员每年参加相关部门组织的继续教育培训。
②专(兼)职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验,熟悉各岗位的安全生产业务操作规程,运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作,并保持安全生产管理人员的相对稳定。
查专(兼)职安全管理人员证件和档案:
1.专(兼)安全管理人员未经培训上岗的,扣5分;
2.安全管理人员管理知识、业务能力不能适应安全监管需要的,扣5分;
3.安全管理人员未按规定组织开展安全检查、管理和组织活动的,扣5分;
4.安全管理人员队伍不稳定,未给予必要鼓励的,扣3分。
4.从业人员培训
①从业人员每年接受再培训,提高从业人员的素质和能力,再培训时间不得少于有关规定学时。
未经安全生产培训合格的从业人员,不得上岗作业;
查培训记录、证书审核记录:
1.生产经营单位新员工岗前培训不得少于24学时,每年接受再培训的时间不得少于20学时;
没有对所有新员工进行岗前培训以及年度再培训的,扣5分;
2.安全生产管理人员每人每年应当接受20小时以上培训。
安全生产管理人员年度再培训时间不足的,扣2分;
3.对班组长进行每年不少于16小时的安全教育培训。
没有足时对班组长进行年度教育培训的,扣3分。
②转岗人员及时进行岗前培训;
查转岗培训制度和转岗培训记录:
1.未建立转岗人员培训制度的,扣5分;
2.相关人员转岗但未进行岗位培训,发现一起扣1分,扣完5分为止。
③新技术、新设备投入使用前,对管理和操作人员进行专项培训。
查培训记录:
1.未开展专项培训,每发现一起扣5分,扣完为止。
5.规范档案
①建立健全安全宣传教育培训考评档案,详细、准确记录培训考评情况;
查培训考评档案:
1.未建立安全教育培训考评档案的,扣5分;
2.职工从业培训记录不全的,扣3分;
3.未开展教育培训考评的,扣2分。
②对培训效果进行评审,改进提高培训质量。
查培训评审报告:
1.培训执行情况未予评审的,扣6分;
2.评审结果认为培训未达目标的,扣4分。
九、作业管理
160分
1.现场作业管理
①严格执行操作规程和安全生产作业规定的,严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律;
1.定期检查现场操作规程执行情况,发现严重违章的扣10分;
2.无检查记录的扣5分。
②按照国家相关法律法规,规范场站货物装卸及储存安全管理;
1.没有建立货物装卸及储存安全管理规程的作业指南的,扣10分;
2.现场作业人员不按操作规程作业的扣5分。
③在下达生产任务的同时,布置安全生产工作要求;
查记录
下达任务时,未同时提醒注意安全及事项的,扣10分。
④从业人员具有相关资质条件;
1.装卸、起重、仓管人员须经过培训;
2.电工、焊工、高处作业、危险化学品作业及起重、叉车司机等特种设备作业人员,必须持上岗证书;
3.建立相关台帐
⑤指定专人对危险作业进行现场管理;
查现场、查台帐
1.对站场内动火、临时用电、吊装、高处作业应实施内部作业管理,没有实施的扣5分;
2.现场没有专人管理的扣5分。
⑥停车场内有专人指挥,调度车辆进站发车,停车整齐规范;
1.场内交通混乱、应急通道被占用的,扣5分;
2.安全标志设置不完善的,扣5分;
3.没有安排专人对停车场进行管理的,扣5分
⑦货物堆放和存储符合相关安全规范和技术要求。
1.各类堆放物分类储存,不同货物区域划线清晰;
2.定期检查托盘货物的稳定性,安全性;
3.使用装卸机械存取货物时,应将货物放置到位;
4.对堆放货物,设置最高堆放高度,规定摆放方式,不得随意堆放,以保稳定。
5.以上发现一项不符合要求的扣2分。
2.安全值班
①制定并落实安全生产值班计划和值班制度,重要时期实行领导到岗带班,有值班记录。
查资料及记录
1.没有制定值班制度和计划的,扣4分;
2.重要时期领导不在岗位值班的,扣4分;
3.值班记录不全的,扣2分。
3.相关方管理
①两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确,并落实到位;
1.共用场地使用范围标识不清晰的,职责不分明的,扣3分;
2.未签订安全管理协议的,扣2分。
②按照货物性质、保管要求进行分类存放,危险货物存放符合相关规定,装卸作业符合规定并有专人负责。
1.非危险货物存储站场存储危险货物的,扣10分;
2.存储危险货物不符合要求的,扣5分;
独立设置危货受
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