青鱼标准化养殖示范园区可行性报告.docx
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青鱼标准化养殖示范园区可行性报告
青鱼标准化养殖示范园区
可行性研究报告
浙江得富源渔业有限公司
二零一一年八月编制
第一章总论
一、项目提要
二、综合评价和论证结论
三、存在问题与建议
第二章项目背景及建设的必要性
一、项目建设背景
二、项目建设的必要性
第三章建设条件
一、项目区概况
二、项目实施的有利条件
第四章市场分析与销售方案
一、产品市场前景分析
二、销售策略与营销模式
第五章项目建设方案
一、建设任务和规模
二、项目标准和建设内容
第六章投资估算与资金筹措
一、投资估算
二、资金筹措
三、资金使用与管理
第七章项目的财务评价
一、财务评价依据
二、销售收入和销售税金及附加估算
三、总成本及经营成本估算
四、盈利能力分析
五、清偿能力分析
六、不确定性分析
七、财务评价结论
第八章消防措施
第九章养殖户产业化经营与农民增收效果评价
一、养殖户产业化经营评价
二、养殖户增收效果评价
第十章可行性研究结论与建议
一、可行性研究结论
二、问题和建议
附件:
建设单位营业执照副本
附图:
1、项目所在地位置图
2、项目总平面布置图
第一章总论
1.1、项目提要
1.1.1、项目名称:
青鱼标准化养殖示范园区项目
1.1.2、建设性质:
新建
1.1.3、项目建设单位:
浙江得富源渔业有限公司
法人代表:
潘海龙
所有制形式:
有限责任公司
1.1.4、建设地点:
嘉兴市秀洲区新塍镇。
1.1.5、建设规模:
新建项目规划用地1000余亩,新建标准化鱼塘666666平方米,购置完善的鱼塘配套设备和电力配套设施,运输车辆,厂区道路、绿化等公益性设施建设。
设计年销售额达2000万元。
建设内容:
本项目为新建与旧改相结合的综合性项目,建设内容主要包括鱼塘的新建挖掘和旧塘护坡去淤泥,鱼塘防护隔离栏的筑建、仓库、电力配套设施、综合办公楼、宿舍、仓库、实验室等。
建设期限:
12个月
项目负责人:
潘海龙
1.1.6、投资规模及资金构成
本项目工程总投资为1161万元,其中:
鱼塘租赁60万元,土建投资280.5万元,设备投资52万元,鱼苗、饲料及药物投资746万元;其他投资22.5万元。
具体投资内容及资金概算如下:
1、鱼塘土地租赁,60万元
2、土建投资280.5万元包括以下内容:
(1)新建鱼塘及改造1000亩,158万元;
(2)新建青鱼育种场,30万元
(2)鱼塘防护栏,7.5万元
(3)生产用房、生活用房及仓库,56万元
(4)实验室,4万元
(5)鱼塘道路、绿化等公益性设施建设,25万元。
3、设备投资52万元包括以下内容:
(1)每50亩鱼塘需4台2000瓦伞式增氧机,10万元;
(2)安装电力配套设施,22万元。
(3)鱼塘抽水机4台4000瓦,4万元
(4)实验室(化验室)仪器设备,10万元;
(5)60吨地磅,6万元
4、鱼苗、饲料及药物投资746万元包括以下内容:
(1)购买鱼种120吨,156万元
(2)购买鱼饲料,580万元
(3)购买鱼药(鱼保健品),10万元
5、其他投资22.5万元包括以下内容:
(2)建设期利息,18万元;
(3)对养殖户进行技术培训和指导,4.5万元。
1.1.7、资金筹措:
本项目新增投资1161万元,由企业自筹。
1.1.8、项目幅射范围及带动能力
本项目的实施可以提升本企业的整体实力,有效推广青鱼“四大家鱼”的优良品种养殖,还可以带动嘉兴本地区:
新塍、王江泾等地部分养殖户优化青鱼养殖品种,在此本公司还将联手嘉兴天力生物技术有限公司为养殖户提供青鱼所需的高效饲料,帮助养殖户增加万元以上的收入,确保有较好的社会效益、生态效益和经济效益。
1.1.9、本项目主要技术经济指标
序号
名称
单位
数量
备注
1
青鱼产量正常年
优质
万元
1200
达年产
2
项目固定资产投资
万元
144.5
其中:
建设投资
万元
144.5
建设期利润
万元
达年产
3
年销售收入
万元
1200
达年产
其中外销收入
万元
达年产
4
总成本费用
万元
903
达年产
其中:
变动成本
万元
746
达年产
固定成本
万元
385
达年产
5
税前利润
万元
297
达年产
6
税金
万元
74.5
达年产
7
投资利润率(税前)
%
19.7
正常年
投资利税率(税前)
%
26.2
正常年
8
内部收益率(税后)
%
19.7
税前
内部收益率
%
19.7
税后
9
财务净现值
Ic=
142.5
税前
财务净现值
Ic=
95.5
税后
10
静态投资回收期(税前)
年
2.3
税前
静态投资回收期(税后)
年
3.42
税后
1.2、综合评价和论证结论
1.2.1、综合评价
1.2.1.1、建设的必要性
(1)是农业结构调整、发展效益农业的需要。
随着社会经济发展,农业占国民经济的比重越来越低,农业结构需不断进行调整,因此,加快农业产业化的发展、提高农业经济效益和市场化程度,是我国农业逐步走向现代化的途径之一。
本项目不仅提升了“四大家鱼”——青鱼的养殖技术,而且对带动农村经济发展、推动农业结构调整,优化畜牧养殖结构,实现农民增产增收,拓展水产品国内外市场,发展外向型农业,均有积极的推动和示范作用。
(2)是企业发展上规模、上档次的需要。
目前,嘉兴市秀洲区大大小小的鱼塘屡屡可见,可真正标准化的养殖鱼塘却如凤毛麟角,这些鱼塘都存在者种种问题如:
a、资金力不足
b、设备和设施不完善
c、养殖技术不科学等,企业看到这些问题,本着“企业养殖户共赢”的理念,决定投资重金,新建和改造旧鱼塘在新塍镇建立标准化青鱼示范园区,让青鱼养殖真正走上规模化、专业化。
(3)项目符合国家产业政策,具有示范带动作用。
近年来,从中央到地方相继出台了鼓励畜牧,水产养殖,以实现畜牧养殖增值的政策和措施。
本项目瞄准国内市场,加强水产养殖技术,符合政府《关于加快调整农业产业经济结构若干规定》,属国家当前重点鼓励发展的农副产品深加工项目。
水产业类产品,国内市场前景广阔,项目建成后将推饲料业、种植业、加工业及运输、包装等相关产业的发展。
可新增就业岗位20余个,增加农民收入,带动农村经济的快速发展,能推动嘉兴和周边地区畜牧业的发展,还可以供港和出口创汇。
1.2.1.2、项目建设的可行性
(1)项目承担单位具有较强的实力。
本项目由浙江得富源渔业有限公司建设,该公司虽成立不久,已初步建立了青鱼养殖基地、优质青鱼基地,通过2011年多种经营项目的财政资金扶持。
同时,企业还在实践中培养了一批有经验的鱼塘管理人才和专业技术人员,为本期扩建项目的实施打下了坚实基础。
(2)企业有着强而有力的资金和物资支持。
浙江得富源渔业有限公司有着嘉兴市天力生物技术有限公司这样一位"孪生老大哥"作为坚硬的后盾,源源不断为本项目园区提供优质、廉价的水产饲料。
使该项目一进入市场就有客观的利润效应。
(3)项目财务分析表明,项目在达产年后,可每年实现销售收入1200万元,年利润297万元,销售利润率为25%,投资总额利润率为77%,静态投资回收期(含建设期)1.5年,具有较好的经济效益。
(4)该项目的建设,对推动我省青鱼养殖业的发展,加强青鱼养殖的深度,提高我省水产品的竞争力和市场占有率,具有良好的社会效益和经济效益。
综上所述,本项目实施后会产生较好的社会效益和经济效益,因此投资建设该项目是必要的,也是可行的。
1.2.2、论证结论
嘉兴市和秀洲区农办、农业局、财政局的领导和专家对项目建设的必要性、可行性、市场情况、技术工艺等方案进行了论证,认为:
(1)该项目示范带动作用显著,可引导农民优化青鱼养殖结构,增加农民收入,解决部分农村剩余劳动力。
(2)产品市场前景广阔,产品质量较高,具有较强的国内竞争力,市场风险抵御能力相对较强。
(3)该项目符合嘉兴当地实际,符合国家有关规定,建设规模合适,社会效益、生态效益、经济效益均比较明显。
1.3、存在问题与建议
在项目的实施过程中,与基地养殖户建立密切的产销关系,努力巩固销售渠道,拓展国内市场;应努力降低养殖成本,实现企业增效、农民增收的目标,确保项目具有较好的社会效益、经济效益和生态效益。
第二章项目背景及建设的必要性
2.1、项目的建设背景
秀洲区位于浙江北部、地处长江三角洲中心地带的秀洲区,东邻上海,西靠杭州,南濒杭州湾,北接苏州,地理位置十分优越,交通格外便捷。
秀洲区域面积542平方公里,下辖5个镇、4个街道,总人口38万,耕地面积44万亩。
区内地势平坦,河流纵横,土地肥沃,气候温和,不愧为被称作“鱼米之乡、丝绸之府”,盛产粮食、油料、水果、茧丝、畜禽、淡水鱼等农产品(15.98,-0.08,-0.50%),是浙江省著名的农产品生产基地。
全区有优质稻米、油料基地28万亩,桑园面积4.5万亩,水产养殖面积10万亩,瓜果、蔬菜种植面积10万多亩;年产优质家禽500万羽,湖羊15万头,生猪65万头。
秀洲被誉为“鱼米之乡”,不仅是因为秀洲区有10万多亩水产养殖面积,渔业年产量达2.5万多吨,更主要的是悠久的水产养殖历史,使秀洲渔业显示出与众不同的产业特色和文化内涵。
早在春秋末期,这里的人们开始用竹桩建成鱼箔来养鱼。
到了元代,人工养殖的水产品种已有青鱼、草鱼、鲤鱼等几十种之多。
从7000多年前马家浜文化遗址出土的文物中也曾多处发现了青鱼等骨片。
到了上世纪90年代,秀洲区从调整渔业内部结构入手,大力开发生态高效养殖模式,推动了整个渔业产业的跨步向前,青鱼产业随之得到发展壮大,目前全区青鱼养殖面积达到1万余亩,年产青鱼5000吨,堪称全国规模最大的青鱼养殖基地。
为真正走出一条适合本地大面积及池塘高效养殖新路子,青鱼专养的面积逐步扩大,在此基础上,我公司因势利导以此为契机,凭借区域水产面积大,发展特色水产养殖有较好的基础,提高单位的效益有着广阔的空间。
我公司将实行“三统一、三集中”,风险共担,保证利益。
即统一鱼种、统一鱼药、统一供饲料;集中培训、集中外销、集中管理,形成公司+基地+养殖户的产业化发展模式。
2.2、项目建设的必要性
根据国家农业综合开发办2011年度投资指南精神,申报该标准化养殖园区项目,以此作为推动水产业进一步发展的重要举措。
建立青鱼标准化养殖园区是当前水产业的需要,随着水产养殖技术水平的提高,如猪品种的不断改良,生长速度的不断加快,市场对水产产品的变化,青鱼的营养水平需要不断改进。
如青鱼水产业虽然已较发达,但真正大型的的青鱼标准华养殖示范园区少之又少,造成地区分布不密集、设施设备赶不上、养殖水平提不高,销售路径找不好,一年到头赚不到等一系列问题。
建立青鱼标准化养殖示范园是增加效益的需要。
科学的养殖技术,和先进的设施设备直接影响投入的养殖成本成本。
本企业聘请了资深青鱼养殖技术讲师为养殖户指导最科学最实用的养殖技巧和常识,大大提高了养殖户的专业知识,降低了他们没病乱投医错误做法。
与此同时企业和嘉兴市天力生物技术有限强强联手,达成“双赢”的合作模式,由嘉兴天力生物技术有限公司为本示范园提供优质低廉的青鱼饲料等。
园区也为嘉兴天力生物技术有限公司提供了实证实验的场地,使其不断探索出更科学,更适合鱼类饲用的优质饲料,达成效益的最大化。
建立青鱼标准化养殖示范园区是跟踪青鱼养殖科学进步的需要。
当前青鱼水产养殖业和科技水平进展很快,新的养殖技术不断探索,及时应用于实践当中。
建立青鱼标准化养殖示范园区是带动农民发展水产养殖业的需要。
本公司为园区以及园区周围提供免费技术指导服务,保证区域青鱼养殖技术上水平,生产有效益,是惠及广大农民的有效途径。
同时可解决部分农村剩余劳动力就业。
本项目投入生产后,需直接用工20人,可安排附近农村闲置人员就业,从事园区相关工作,按工人人均年工资、福利收入2万元计,则年增加农民工资收入40万元。
第三章建设条件
3.1、项目区概况
3.1.1、地理位置与区域范围。
秀洲区位于浙江省北部,长江三角洲的杭嘉湖平原,东邻上海,西靠杭州,南濒杭州湾,北接苏州,与各城市距离均不超过90公里,是上海经济开发区的理想延伸地,被国务院列为先行规划、先行发展的重点沿海开放地区之一。
全区总面积542平方公里,人口38万。
秀洲新城,是秀洲区参与嘉兴城市开发建设的一个重要组成部分,位于嘉兴市西侧,距市中心1.5公里,320国道、京杭大运河、乍嘉苏高速公路都在秀洲新城境内穿过,并设有出入口和码头。
位置优越交通十分便捷。
柏油路直通园区,有利于保证原料和鱼种的运输方便。
3.1.2、自然资源状况
1、气象:
项目区位于亚热带季风性气候区南缘。
雨量充沛,四季分明,亚热带气候明显,其气候特征如下:
(1)气温:
年平均气温16.1℃,年平均地面温度18.3℃,最高气温38.8℃,最低气温-5.1℃。
(2)降水量:
年平均降雨量1402.5毫米,年平均蒸发量1223.7毫米,年平均无霜期2006.9小时。
(3)风向:
风向随季节转换,11月至次年2月以北西风最多,2月起以北北东风渐盛,3-6月和8月以东风为主,7月多西南风,9-10月多北风。
(4)灾害性天气:
主要是寒潮、低温、暴雨、台风等,都是人力不可抗拒但可以预防的。
3.2、项目实施有利条件
3.2.1、政策环境
从中央到省、市政府均出台发展农产品精深加工的政策,畜牧水产业产品加工和出口农产品加工作为国家重点扶持的产业导向。
秀洲区是经济强区,地方财政扶持农业龙头企业的力度很大,并在用地、税收、用电等方面给予优惠。
本项目建设单位承包经营的土地已报省土地管理部门,实行备案制。
3.2.2、市场优势
公司与武汉、枝江、监利等地养殖场签订长期鱼种订单,每年集中购进优质青鱼种120多吨。
因为集中采购,每斤鱼种比市场价低0.3-0.8元,直接降低成本7.2万元。
开辟了江苏无锡、湖南常德及张家界、浙江萧山、云南昆明、安徽阜阳、江西南昌、上海等外埠市场。
;
3.2.3、技术依托条件
(1)聘请资深讲师和数十年青鱼养殖户对园区内及周边养殖户进行专业培训和经验交流。
(2)企业与科研单位等建立了广泛的合作伙伴关系。
3.2.4、基础设施条件
(1)运输:
示范园区位于嘉兴市市西侧,距市中心1.5公里,320国道、京杭大运河、乍嘉苏高速公路都在秀洲新城境内穿过,并设有出入口和码头。
位置优好。
附近高、中、低压配电网完善。
(4)供水:
项目点供水由秀洲区自来水厂管理。
(5)市场建设状况:
本公司产品除本地区自用外,还销往上海、天津、杭州等发达城市,青鱼市场前景广阔。
通过建立销售服务网络和其它促销手段打开市场。
第四章市场分析与销售方案
4.1、产品市场前景分析
近年来,我国居民家庭购买农副产品的基本情况
中等收入家庭消费农副产品情况
青鱼属于“四大家鱼”之一,青鱼肉细嫩鲜美,蛋白质含量超过鸡肉,是淡水鱼中的上品,肉性味甘、平,无毒,有益气化湿、和中、截疟、养肝明目、养胃的功效。
同时青鱼的繁殖力较强,较易养殖比同等肉制品相对便宜。
但是近年来,随着许多城市对土地结构调整、住房和工厂的修建、人类一系列不得当的活动等因数,导致大部分水源招到污染,青鱼的养殖范围也急剧缩小,然而随着当今社会人们对肉制品的需求已达到供不应求,畜牧业养殖业越来越得到人们的44A重视。
青鱼的市场将向更高的市场趋势发展。
4.2、销售策略和营销模式
组织周边农户来基地参观考察,现场观摩,派出技术人员、大中专毕业人员对周边养猪大户进行指导,通过“请进来,走出去”的方法,推广优良青鱼鱼种、养殖技术及饲料。
市场占有率是企业生存的重要关键,公司将以新的营销理念和优质的服务赢得顾客。
重视产品质量和企业信用,以最好的产品和最好的服务,为广大养殖户节省投资,增加效益。
营销模式:
凭借企业现有的知名度,用价廉物美的产品和优质服务让利于养殖户。
在上海、杭州、苏州等地建设销售网点,增加市场覆盖面。
4.3、销售队伍和销售网络建设
培养熟悉业务、懂管理的水产养殖专业营销人员,服务“三农”,把产品销往更广的市场。
第五章项目建设方案
一、建设任务和规模
本项目建设地点在秀洲区新塍镇,占地面积1000余亩。
按照国家建设鱼塘的有关规定和要求,挖掘新鱼塘,对就鱼塘的护坡去淤等改建、实验室、及附属用房。
在完善的设施设备条件下,浙江得富源渔业的所有的工作人员将以饱满的激情和认真负责的工作态度共创美好的未来。
详见项目区平面布置图。
二、项目建设标准和具体建设内容
(一)建设标准
土建工程和鱼塘机械设备、供电设施的安装,均通过公开招投标,选择有资质的单位施工、安装和调试。
严格按照工程建设和设备安装的规范程序操作,严格检查、监理和验收,保证工程质量。
(二)建设内容
4生活用房等附属用房450平方米。
5建立一个鱼病研究的小型实验室100平方米。
以上土建工程墙体采用砖混结构,屋顶采用砖瓦结构或钢架结构,仓库等按有关规定建设。
土建工程投资明细表
序号
工程名称
建设性质
(新建/改建)
建设面积
单位造价
投资额
(万元)
备注
1
鱼塘防护栏
新建
5000米
15元/米
7.5
2
生产用房
新建
500平方米
350元/平方米
18
3
仓库
新建
500平方米
350元/平方米
18
4
生活住房
新建
450平方米
450元/平方米
20
5
厂区道路
新建
2000平方米
50元/平方米
10
6
实验室
新建
100平方米
800元/平方米
8
7
绿化
15
8
合计
96.5
(3)实验室仪器一套。
根据鱼病研究的采购,购置重要的显微镜、各种柜子、玻璃器皿、有关试剂等。
(4)安电力配套电力设施。
由秀洲区电管部门安装。
设备投资明细表
序号
设备名称
数量(台/件)
单位(元/台件)
投资额(万元)
备注
1
增氧器
80
套
10
2
电力配套设施
22
3
抽水机
25
台
4
4
实验室仪器
1
套
10
5
60吨地磅
1
台
6
6
合计
52
第六章投资估算与资金筹措
6.1、投资估算
1、土建投资96.5万元:
(1)新建生活用房、生产用房及仓库等1550平方米,46万元;
(2)园区道路、绿化等公益性设施建设,25万元。
(3)园区防护栏建设,7.5万元
2、设备投资52万元:
(3)安装电力配套设施,22万元。
(5)60吨地磅一台,6万元;
(6)实验室仪器设备,10万元;
(7)鱼塘专用设备(增氧器、抽水泵),14万元。
3、土地租赁费,60万元
4、新建鱼塘开挖费、去淤及护坡,158万元;
5、其他投资:
(1)建设期年利息,18万元;
(2)对养殖户进行技术培训和指导,5万元。
6.1.1投资估算依据
(1)《浙江省建筑工程概算定额》、
(2)《浙江省建筑工程预算定额》、(3)《浙江省建筑安装工程费用定额》、(4)《杭州市建设工程造价信息和有关取费标准》、(5)项目建议书及业主提供的有关数据
6.1.2投资估算范围
本报告所确定的工程内容:
土地租赁、仓库、公用工程设施、运输车辆、、办公生活用房及辅助设施、道路(绿化)等工程。
根据本报告所拟订的工程方案和规模,按单位造价指标法估算。
6.1.3估算说明
设备数量和价格在询价阶段,由供货方报价提供,主要设备内著名的机械生产厂提供。
勘察设计费及前期工作费按工程费用的2%估算;
建设单位管理费及工程监理费按工程费用的1%估算;
基本预备费按固定资产投资的2%估算;
建设期利息按年利率2.4%计算。
本项目投资估算表
序号
工程或费用名称
估算价值
资金占固定资
产投资的比例
建筑工程
设备购置
安装费用
其他费用
合计
1
固定资产投资
163
201
364
73.98%
1.1
设备、工程费用
201
201
40.85%
1.1.1
办公、仓库等用房
158
158
32.11%
1.1.2
厂区道路、绿化等公益性设施
5
5
1.02%
1.2
其他费用
1.3
预备费用
1.3.1
基本预备费
2
培训费、其他费用
20
20
4.07%
3
建设期利息
6
6
1.22%
4
固定资投资总额
163
201
26
390
注:
1、设备包括工程安装费;
2、其他费用不包括在固定资产投资中。
6.2、资金筹算
6.2.1、财务无偿资金投资方向
本项目申请各级财政扶持资金200万元,其中无偿资金25%,即50万元,主要用于:
项目前期费用15万元;技术合作费5万元;实验室检测仪器10万元;环保设施方面投资10万元;对客户销售服务及技术指导费10万元;厂区道路、绿化等公益性设施建设5万元;建设期利息6万元,其他4万元。
6.2.2、项目资金来源
资金来源为:
企业自筹1131万元。
6.3、资金使用与管理
本项目固定资产投资的投入在建设期(第一年)完成,流动资金102万元,不足部分根据需要由企业临时筹措。
财政有偿资金由区财政局委托农行贷给企业,用满四年后,在第五、第六年各还50%,利息按年利率2.4%计提,按有关规定及时支付。
无偿部分则按省农发办规定的使用范围凭有效发票到财政局报销。
第七章财务评价
7.1、财务评价依据
本项目相关的电费按电管站的收费标准执行;人工成本按公司财务制度规定;折旧、税收根据国家规定。
项目算期为12年,其中建设期12个月;
财政资金年占用费率为2.4%;
7.2、销售收入和销售税金及附加估算
按年产量311万吨,每吨售价按1666.67元计算,年销售收入为1600万元。
企业所得税按税前利润的33%缴纳,年税额为71万元。
其它税种及附加按规定可减免税。
7.3、总成本及经营成本估算
1、每亩鱼塘成本估算
每亩鱼塘消耗饲料以吨为单位,,饲料成本为3500元/吨;人工成本:
400元/亩(包括工资、福利、电费、修理费等);
2、项目总成本估算
项目总成本为1000万元,其中鱼塘建设成本300万元;饲料成本200万元;鱼苗成本费用240万元;财务费用和资金利息60万元;人工管理费用54万元。
3、经营成本估算
项目经营成本为:
总成本-(折旧费+资金占用费及利息)=11111。
7.4、盈利能力分析
据预测,项目建成后,可实现销售收入5000万元,除去成本4785万元,年可获利润215万元,按33%缴纳企业所得税71万元后,企业年净利为144万元,计划投资利润率为税前43.7%、税后29.27%。
静态投资回收期为3.42年。
7.5、清偿能力分析
根据项目投资及盈利情况分析,企业可实现年净利350万元,加上年折旧16.3万元,完全有能力按时还
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