上海市徐汇区产业促进中心度部门决算Word格式文档下载.docx
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综合办公室、综合发展科、产业促进科、企业服务科、资源管理科、功能区项目一科、功能区项目二科、功能区项目三科、功能区项目四科。
第二部分上海市徐汇区产业促进中心2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
财政拨款收入
139,201.21
一般公共服务支出
2,316.27
其中:
政府性基金收入
外交支出
事业收入
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
其他收入
教育支出
科学技术支出
28,235
文化体育与传媒支出
3,950
社会保障和就业支出
0.02
医疗卫生与计划生育支出
11.76
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
101,523
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
7.2
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
本年支出合计
136,043.25
动用历年结余
本年结余
3,157.96
合计
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
类
款
项
201
2,316.27
272.22
2,044.05
13
商贸事务
08
招商引资
2,309.51
2,037.29
201
13
50
事业运行
6.76
206
28,235
99
其他科学技术支出
207
其他文化体育与传媒支出
208
05
行政事业单位离退休
02
事业单位离退休
210
医疗保障
事业单位医疗
215
101,523
支持中小企业发展和管理支出
其他支持中小企业发展和管理支出
221
住房改革支出
01
住房公积金
136,043.25
291.2
135,752.05
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
180.38
基本工资
33.39
津贴补贴
73.5
03
奖金
04
社会保障缴费
35.83
06
伙食补助费
07
绩效工资
其他工资福利支出
37.66
302
商品和服务支出
83.97
办公费
20.14
印刷费
咨询费
手续费
水费
0.4
电费
4.22
邮电费
3.65
取暖费
09
物业管理费
38.55
11
差旅费
12
因公出国(境)费用
维修(护)费
0.09
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
0.06
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
0.82
29
福利费
2.74
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
13.3
303
对个人和家庭的补助
8.11
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.89
310
其他资本性支出
18.74
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
188.49
102.71
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
注:
上海市徐汇区产业促进中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市徐汇区产业促进中心
2015年度部门决算情况说明
一、关于上海市徐汇区产业促进中心2015年度部门决算收入情况说明
上海市徐汇区产业促进中心2015年度部门决算收入总计139,201.21万元,其中:
财政拨款收入139,201.21万元,占100%。
二、关于上海市徐汇区产业促进中心2015年度部门决算支出情况说明
上海市徐汇区产业促进中心2015年度部门决算支出总计136,043.25万元,其中:
基本支出291.2万元,占0.21%;
项目支出135,752.05万元,占99.79%。
三、关于上海市徐汇区产业促进中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市徐汇区产业促进中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计136,043.25万元,具体情况如下:
1.“一般公共服务支出-商贸事务”2,316.27万元,其中:
“招商引资”2,309.51万元,主要用于:
人员经费、公用经费等基本支出;
办公家具购置、服务企业专项经费、招商和综合服务经费等项目支出。
“事业运行”6.76万元,主要用于:
徐汇区招商中心企业服务网维护。
2.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”0.02万元,其中:
“事业单位离退休”0.02万元,主要用于:
离退休方面的支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”11.76万元,其中:
“事业单位医疗”11.76万元,主要用于:
按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险等支出。
4.“住房保障支出-住房改革支出”7.2万元,其中:
“住房公积金”7.2万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。
5.“科学技术支出-其他科学技术支出”28,235万元,其中:
“其他科学技术支出”28,235万元,主要用于:
对高新技术类企业发展扶持支出。
6.“文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出”3,950万元,其中:
“其他文化体育与传媒支出”3,950万元,主要用于:
对文化产业类企业发展扶持支出。
7.“资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出”101,523万元,其中:
“其他支持中小企业发展和管理支出”101,523万元,主要用于:
对商业服务业类企业发展扶持支出。
四、关于上海市徐汇区产业促进中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市徐汇区产业促进中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计291.2万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”180.38万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、编制外长期聘用人员的各类劳动报酬。
2、“商品和服务支出”83.97万元,主要用于:
主要用于单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
3、“对个人家庭的补助支出”8.11万元,主要用于退休费、住房公积金等。
4、“其他资本性支出”18.74万元,主要用于办公家具、设备购置更新等。
五、关于上海市徐汇区产业促进中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市徐汇区产业促进中心2015年度“三公”经费决算数0万元,比预算节约0万元。
2015年年末公务用车保有量1辆。
六、关于上海市徐汇区产业促进中心2015年度机关运行经费决算数
上海市徐汇区产业促进中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市徐汇区产业促进中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市徐汇区产业促进中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市徐汇区产业促进中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额37.80万元,其中:
政府采购货物预算执行37.80万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额19万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额11.4万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行19万元。
九、关于上海市徐汇区产业促进中心2015年度预算绩效情况
2015年度,本单位没有实行绩效目标管理的项目。
十、关于上海市徐汇区产业促进中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海市徐汇区产业促进中心共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
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