试验室质量手册定稿.docx
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试验室质量手册定稿.docx
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试验室质量手册定稿
Q/JM-SYSC
江苏金贸新材料科技有限公司
试验室质量手册
版本号:
A/0
分发号:
受控标识:
编制
审核
批准
日期
日期
日期
江苏金贸
新材料科技有限公司
试验室质量手册
01目录
文件编号
Q/JM-SYSC1
版次
A/0
共1页
第1页
序号
文件编号
文 件 名 称
页数
1
Q/JM-SYSC1
01目录
1
2
Q/JM-SYSC2
02发布实施令
1
3
Q/JM-SYSC3
03授权书
1
4
Q/JM-SYSC4
04试验室概况
1
5
Q/JM-SYSC5
05手册覆盖范围
1
6
Q/JM-SYSC6
1.0质量管理体系及手册管理程序
4
7
Q/JM-SYSC7
2.0岗位职责
4
8
Q/JM-SYSC8
3.0文件控制和管理程序
3
9
Q/JM-SYSC9
4.0校准/检测工作程序
2
10
Q/JM-SYSC10
5.0设备与标准物质控制程序
2
11
Q/JM-SYSC11
6.0不符合工作控制程序
2
12
Q/JM-SYSC12
7.0纠正/预防措施控制程序
1
13
Q/JM-SYSC13
8.0检测记录控制程序
4
14
Q/JM-SYSC14
9.0质量体系审核和评审程序
2
15
Q/JM-SYSC15
10.0人员培训和管理程序
3
16
Q/JM-SYSC16
11.0环境控制和保护程序
3
17
Q/JM-SYSC17
12.0校准、验证和测试控制程序
9
18
Q/JM-SYSC18
13.0仪器设备维护保养和管理程序
4
19
Q/JM-SYSC19
14.0量值溯源程序
3
20
Q/JM-SYSC20
15.0被校件与被测件管理程序
2
21
Q/JM-SYSC21
16.0检验报告管理程序
3
江苏金贸
新材料科技有限公司
试验室质量手册
02发布实施令
文件编号
版次
共1页
发 布 实 施令
根据江苏省散装水泥办公室“苏散字〔2012〕27号《关于印发〈江苏省预拌砂浆生产企业试验室管理办法(试行)〉的通知》”之要求,结合本公司试验室实际情况编制了本《试验室质量手册》,现予以批准。
《试验室质量手册》是描述试验室质量体系的纲领性文件,是试验室质量体系运行的行为准则和评审的依据,也是试验室质量保证能力的证实,手册所涉及的单位和员工都必须严格执行,确保试验室质量方针的实现。
本手册于2013年4月1日起正式实施。
总经理:
年月日
江苏金贸
新材料科技有限公司
试验室质量手册
03授权书
文件编号
Q/JM-SYSC3
版次
A/0
共1页
第1页
授权 书
根据试验室质量体系要求,授权为试验室负责人,并授予如下职责和权限:
--在质量体系运行中代表部门经理行使权利;
--建立、实施和保持全面的质量体系;
--对质量体系运行进行组织、协调、监督、检查,并负责外部质量保证的协调;
--定期向部门经理报告有关质量状态;
--描述试验室质量体系的有效性并且由此推进质量改进计划。
总经理:
年月日
授权 人签字识别
编号
姓名
职务/职称
授权签字领域
备注
江苏金贸
新材料科技有限公司
试验室质量手册
04试验室概况
文件编号
Q/JM-SYSC4
版次
A/0
共1页
第1页
试 验 室 概 况
试验室是公司产品质量管理、计量管理、理化试验的技术机构。
隶属于公司技术中心。
试验室筹建于2004年8月,并于2004年12月正式投入使用。
主要任务是原材料检验、产品配合比设计、成品检验等,为保证我公司产品的内在质量,起到重要的作用。
随着市场经济的发展,科技对企业的发展越来越显得重要,2011年,公司加大了科技的投入,新上了新型外墙保温材料、预拌砂浆、特种砂浆等含有较高科技含量的项目,扩建了试验室,并新增了一系列的检测设备、仪器;试验室设主任1名,试(检)验员2名,质量统计员1名,所有人员均取得有关岗位资格证书。
本试验室现有软硬条件及环境条件均符合规定要求。
江苏金贸
新材料科技有限公司
试验室质量手册
05手册覆盖范围
文件编号
Q/JM-SYSC5
版次
A/0
共1页
第1页
手册覆盖范围
对所有产品的检验和试验设备进行检定(外委)、校准、检修,确保溯源统一、正确;对公司所有产品提供内在质量检验及失效分析报告。
试验室开展的检测项目
砂:
含泥量、泥块含量、表观密度、颗粒级配、含水量、堆积密度、吸水率。
水泥:
胶砂强度、胶砂流动度、细度、标准稠度、凝结时间、安定性
砂浆:
均匀性、稠度、表观密度、保水性、凝结时间、抗压强度、拉伸粘结强度、收缩率、抗渗性。
掺合料:
烧失量、细度、需水量比、含水率。
外加剂:
凝结时间、密度或细度、水泥净浆流动度、抗压比强度比、PH值、减水率、泌水率、含水量含气量。
江苏金贸
新材料科技有限公司
试验室质量手册
1.0质量管理体系及
手册管理程序
文件编号
Q/JM–SYSC6
版次
A/0
共4页
第1页
1目的和范围
1.1为了公司试验室质量体系的建立、实施和保持提出整体要求及质量体系文件的要求,特制定本程序。
1.2本程序适用于公司试验室质量体系的建立、确认及《试验室质量手册》的管理。
1.3本手册规定了公司试验室的业务范围、工作内容及工作准则。
1.2引用文件
2.1《江苏省预拌砂浆生产企业质量管理规程》
2.2《江苏省预拌砂浆生产企业试验室管理办法(试行)》
3术语
本手册中优先使用《预拌砂浆标准规程汇编》的术语及定义,若是专用术语或与上述标准定义的含义不一致时,给出明确定义。
3.1试验室:
是包括物理、化学、尺寸、电器、仪表、可靠性能的检验和试验设施。
3.2试验记录:
是根据质量体系程序文件的要求记录结果,表明实施过程的书面证据。
3.3试验范围
a试验室用以进行检验和试验的设备清单
b试验室有能力进行的各项具体试验、评价和标准。
C试验室进行检验和试验所用的方法
D原始数据:
是正在进行试验时由试验人员/分析人员收集和记录的试验数据。
通常不对这些数据进行某种方式的编辑和处理,而是记录在原始记录中。
它不同与试验报告中的结果,试验报告中的结果通常对原始数据进行了编辑、计算、换算或其它的处理以便于分析和说明。
4职责
4.1公司质保部负责建立、实施和保持试验室质量管理体系,促进体系的持续改进。
4.2试验室主任负责《试验室质量手册》的正常运行和日常管理。
4.2公司办公室负责《试验室质量手册》的发放、回收、处理。
江苏金贸
新材料科技有限公司
试验室质量手册
1.0质量管理体系及
手册管理程序
文件编号
Q/JM-SYSC6
版次
A/0
共4页
第2页
4.3公司人力资源部负责组织试验室人员的培训。
5要求
5.1质量体系的建立
参照《江苏省预拌砂浆生产企业质量管理规程》对内部试验室要求及《江苏省预拌砂浆生产企业试验室管理办法(试行)》并结合公司实际生产需要建立和实施试验室文件化质量体系。
5.2质量体系文件结构
质量体系文件由质量手册、程序手册、岗位职责、作业指导书和记录等构成。
5.3质量体系策划内容
随着产品质量不断提高以及新产品开发/产品的改进,需要进行相应的不断完善试验室质量体系和检验手段的策划。
策划活动必须考虑以下方面:
●试验室质量计划
●试验室资源的配置如试验室设备、实验方法、试验室材料等。
●确保试验室体系文件与公司体系文件的相容性
●实验能力、实验技术
●接收准则
●实验记录等
5.4质量方针
科学、公正、准确、及时
a方法科学:
遵守国家法律、法规,依据校/检验准规程、标准,选用先进的检测设备,确保检测方法的科学性;
b行为公正:
不受任何方面的干预,确保检测行为的公正性;
c结果准确:
报告应准确无误,不得有数据或结论性差错,其他方面的差错要降低限度,确保检测结果的准确性;
d工作及时:
试验室收到送检样品后3日内出据报告,有特殊要求时则协商解决。
5.5质量目标
江苏金贸
新材料科技有限公司
试验室质量手册
1.0质量管理体系及
手册管理程序
文件编号
Q/JM-SYSC6
版次
A/0
共4页
第3页
加强试验员培训,提高试验员素质,保证试验质量,确保测试数据准确无误,其它差错率低于1%。
5.6试验室体系控制和运作,按下列程序文件实施
5.6.1管理类
(1).试验室岗位职责
(2).技术文件和资料管理程序(附表1技术文件清单)
(3).校准/检测的分包程序
(4).设备与标准物质控制程序(附表1标准物质清册)
(5).不符合工作控制程序
(6).纠正/预防措施控制程序
(7).记录表控制程序
(8).质量体系审核和评审程序
5.6.2技术类
(9).人员管理程序(附表1试验室人员清册)
(10).环境控制和保护程序(附表1危险品分类清单)
(11).校准、验证和测试控制程序(附表1开展检定计量器具规程目录)
(12).仪器设备维护保养和管理程序(附表1仪器设备清册)
(13).量值溯源程序
(14).被校件与被测件管理程序
(15).校准/检测结果质量保正程序
(16).检验报告管理程序
5.7《试验室质量手册》的管理
5.7.公司办公室负责《试验室质量手册》的管理。
5.7.2《试验室质量手册》由总经理批准后发布实施
5.7.3《试验室质量手册》的分发
本《试验室质量手册》是公司《质量手册》的支持性文件,在内容上与之相容,适用于试验室的管理,本《试验室质量手册》为受控文件,在扉页印有红色的“受控”印章,受控本统一编号,按规定的发放范围和数量分发,办理签收手续。
江苏金贸
新材料科技有限公司
试验室质量手册
1.0质量管理体系及
手册管理程序
文件编号
Q/JM-SYSC6
版次
A/0
共4页
第4页
5.7.4《试验室质量手册》的更改
需要更改时,试验室提出更改申请,经部门经理审核、主管经理批准后,以更改通知单的形式通知受控本的持有者,持有者须按规定要求进行更改。
并对其及时性及正确性负责,换版须经总经理重新批准后,由公司办公室发放,并收回旧版受控本,加盖作废章,统一销毁.
5.7.5试验室手册的保管
试验室手册持有者应妥善保管,不准任意涂改,严禁外借、外赠,使用中确因破损失效,可以换新并办理补发手续,《试验室质量手册》持者调动工作时,应将质量手册交回公司办公室。
6.质量记录
无
江苏金贸
新材料科技有限公司
试验室质量手册
2.0岗位职责
文件编号
Q/JM-SYSC7
版次
A/0
共4页
第1页
1.目的和范围
1.1为明确试验室各类人员的职责和权力以及相互关系特制定本程序。
1.2本程序规定了试验室的组织机构,明确各部门的职责和相互关系,保证校准、检测工作的科学公正。
1.3本程序适用于试验室的机构设置、职能分配。
2.引用文件
无
3.术语
无
4.职责
4.1总经理负责组织机构的设置、职能分配和资源的配置,任命关键岗位的人员,指定关键管理岗位的负责人:
4.2试验室主任负责组织实施.
5.要求
5.1组织机构图(见附图一)
附图一:
分管副总经理
质保部经理
实验室主任
试验员
检验员
质量统计员
材料/仪器管理员
江苏金贸
新材料科技
有限公司
试验室质量手册
2.0岗位职责
文件编号
Q/JM-SYSC7
版次
A/0
共4页
第2页
5.2员工行为规范
a严格执行《试验室质量手册》的规定:
b试验室工作必须严格遵守工作程序,执行有关规程、规范和标准,不得违规操作或伪造数据:
c履行职责,遵纪守法,与试验室工作无关的人员不得介入、干预试验室工作的进行:
d样品送达后必须在规定的时间检出,不得超过规定的期限:
e试验室的管理(包括环境、设备、仪器、原始记录等)要达到程序文件规定的要求。
F试验室出据的检测报告要达到程序文件的规定要求。
5.3岗位职责
a.试验室主任职责
.负责贯彻执行国家有关主管部门颁布的关于试验、检测方面的政策、方针、法令、法规、标准、规范、规程。
.全面负责试验室的各项工作,制定本室的工作计划和发展规划。
.全面负责试验室内部人员的政治思想工作、机构设置、人员安排、安全劳动保护、培训教育。
.负责试验室试验检测工作的开展、工作计划的贯彻执行和督促检查,负责试验任务的下达。
.负责建立试验室质量管理体系和质量保证体系,并监督贯彻执行。
.对试验、检测工作的质量承担领导责任。
.负责协调与有关部门的工作。
.组织试验室仪器设备购置计划的编制、审核、上报、购置、更新、报废等事项。
.负责试验、检测工作中反馈信息的处理。
.组织试验室各项规章、规程和制度的制定、修订工作。
负责实施,并组织检查执行情况
.负责对试验检测人员进行业务考核。
.积极配合上级质量管理部门的检查。
江苏金贸
新材料科技有限公司
试验室质量手册
2.0岗位职责
文件编号
Q/JM-SYSC7
版次
A/0
共4页
第3页
b.试验检测员岗位职责
.严格遵守各项规章制度,服从主任的工作安排。
.严格按照国家和主管部门颁布的试验规程进行试验操作,按时完成任务,认真填写原始记录,严禁弄虚作假,对试验数据的正确性、完整性负责。
.团结协作,刻苦钻研,提高自身的业务水平。
.试验要有始有终,试验完成后要将试验场地收拾干净,仪器擦洗干净,东西摆放整齐。
.严格遵守安全操作规程,不得乱接电线,不留隐患,发现问题及时报告并采取措施。
.正确使用各种仪器设备,仪器设备不得带病或超检定期工作,发现异常情况应及时报告。
.爱护公物,不得擅自外借试验仪器或承接试验任务。
c.质量统计员
.按时、准确完成公司质量日报、旬报、月报、年报及其他各种报表的统计工作;
.负责各类台账的登记整理和保管工作;
.负责车间的质量考核统计工作,并及时报告结果;
.负责领取,保管化验室所用的办公、劳保用品等;
.负责文件的收发、存放、外来人员的接待和其他临时事务性工作。
d.资料员和仪器设备管理员岗位职责
.严格执行微机资料和档案管理制度。
.负责试验规程、计量标准、技术资料和各种验收评定标准的搜集、整理和保管工作。
.负责原始记录和试验检测报告、仪器设备账册的归档和管理。
.负责试验、检测报告的打印工作。
.负责本室内微机等设备的使用维修和保养工作以及微机的开发工作。
.做好技术资料的保密工作,未经主人批准,任何人不得调阅技术资料。
.严格按照仪器设备管理制度对全室的仪器设备进行管理。
.负责仪器设备的保管,并督促做好保养工作,使之处于完好状态。
.负责仪器设备的送检和组织自检工作。
江苏金贸
新材料科技有限公司
试验室质量手册
2.0岗位职责
文件编号
Q/JM-SYSC7
版次
A/0
共4页
第4页
.负责对仪器设备实行标志管理和建立设备档案。
.严格执行各种仪器的使用维修制度。
.负责本室的仪器设备的外借和送还登记手续。
江苏金贸
新材料科技
有限公司
试验室质量手册
3.0文件控制和管理程序
文件编号
Q/JM-SYSC8
版次
A/0
共3页
第1页
1.目的范围
1.1为了对与试验室有关的文件进行控制,确保各相关场所均能得到和使用文件的有效版本特制订本程序。
1.2本程序适用于试验室文件(包括质量体系文件及试验室技术文件)的编制、审批、发放、修改和管理等各个环节的控制。
2.引用文件
2.1《技术文件控制和管理程序》
2.2《质量记录控制程序》
3.术语
无
4.职责
4.1总经理负责试验室手册批准。
4.2公司办公室负责组织程序、文件的编制、试验室手册审核及发放。
4.3实验室主任负责试验室手册的贯彻执行。
5.要求
5.1技术文件清单(见附表一)
5.2文件的编制
5.2.1试验室手册的编制依据《江苏省预拌砂浆生产企业试验室管理办法(试行)》和相关法律法规的要求。
5.2.2其他文件夹的编制应与试验室手册相协调,不得与质量手册的要求相抵触;
5.2.3文件的文字表达应简明、准确、易懂,所有的符号、代号应符合有关规范,编制格式应统一。
5.3文件编号
5.3.1质量管理体系以文件编号作为唯一性标识,文件编号按文件代号、文件顺序号、年代号顺序进行。
5.4文件审批
《试验室质量手册》由管理部门负责人审核,总经理批准;
江苏金贸
新材料科技
有限公司
试验室质量手册
3.0文件控制和管理程序
文件编号
Q/JM-SYSC8
版次
A/0
共3页
第2页
5.5文件发放
5.5.1对质量体系有效运行起重要作用的各个场所,均应做到及时发放到位,保证有关人员使用现行有效文件;
5.5.2文件发放应建立发放记录,并注明受控状态;
5.5.3作废文件要及时从所有使用场所收回,因特殊需要所保留的任何已作废文件,都要进行醒目标记,防止误用。
5.6文件修改
5.6.1遇下列情况之一时,文件应予以修改:
.文件不适应质量体系运行;
.文件与国家有关法规不相适应
.组织机构及其职能发生变化时;
.其他需要修改的情况
5.6.2文件修改的申请、编制、审核和批准与该文件原编制、审核、批准程序和部门相同;
5.6.3文件修改后,应将修改后的文件或文件修改通知书,按规定发放范围及时发放到位。
对于非受控文本,不作修改.
5.7文件的有效性检查、回收、处置按公司《技术文件控制和管理程序》执行。
6.质量记录
《收文登记表》
江苏金贸
新材料科技
有限公司
试验室质量手册
3.0文件控制和管理程序
文件编号
Q/JM-SYSC8
版次
A/0
共3页
第3页
附录一
技术文件清单
序号
名称
标准号
序号
名称
标准号
1
通用硅酸盐水泥
GB175-2007
21
粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程
JGJ28-86
2
水泥命名、定义和术语
GB/T4131-1997
22
混凝土外加剂应用技术规范
GB50119-2003
3
水泥的取样方法
GB/T12573-2008
23
粉煤灰混凝土应用技术规范
GBJ146-90
4
水泥化学分析方法
GB/T176-2008
24
混凝土用水标准
JGJ63-2006
5
水泥中氯离子的化学分析方法
JC/T1073-2008
25
砌筑砂浆配合比设计规程
JGJ/T98-2010
6
水泥胶砂流动度测定方法
GB/T2419-2005
26
建筑砂浆基本性能试验方法标准
JGJ/T70-2009
7
水泥细度检验方法筛析法
GB/T1345-2005
27
陶瓷墙地砖填缝剂
JC/T1004
8
水泥胶砂耐磨性试验方法
JC/T421-2004
28
水泥混凝土和砂浆用合成纤维
GB/T21120
9
水泥比表面积测定方法(勃氏法)
GB/T8074-2008
29
硫铝酸盐水泥
GB20472
10
水泥胶砂强度检验方法(ISO)
GB/T17671-99
30
包装储运图示标志
GB/T191
11
水泥水化热测定方法
GB/T12959-2008
31
铝酸盐水泥
GB201
12
水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法
GB/T1346-2011
32
建筑石膏
GB9776-88
13
抗硫酸盐硅酸盐水泥
GB748-2005
33
白色硅酸盐水泥
GB/T2015
14
水泥土配合比设计规程
JGJ/T233-2011
34
预拌砂浆
JG/T230-2007
15
建筑用砂
GB/T14684-2011
35
水泥包装袋
GB9774
16
普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准
JGJ52-2006
36
建筑砂浆基本性能试验方法
JGJ70-2009
17
混凝土外加剂
GB8076-2008
37
砂浆、混凝土防水剂
JC474
18
用于水泥和混凝土中的粉煤灰
GB1596-2005
38
天然沸石粉在混凝土与砂浆中用技术规程
JGJ/T112
19
粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程
JGJ28-86
39
外墙外保温工程技术规程
JGJ144
20
混凝土外加剂应用技术规范
GB50119-2003
40
干混砂浆散装移动筒仓
SB/T10461
江苏金贸
新材料科技
有限公司
试验室质量手册
4.0校准/检测工作程序
文件编号
Q/JM-SYSC9
版次
A/0
共2页
第1页
1.目的范围
1.1对校准/检测工作进行评价和选择,对工作全过程进行控制,保证校准/检测的工作符合规定的要求,出具的数据准确可靠。
1.2适用于校准/检测工作的评价和选择。
2.引用文件
无
3.术语
3.1评定小组:
试验室进行实地考察、评价的专业人员组成的小组。
4.职责
对试验室的考察、评定、确认由公司组成的评定小组负责。
5.要求
5.1试验室因不具备某些产品或计量器具的检测项目的能力,为了完成检测、校准任务需将不能检测的项目送交外部试验室进行检测时,应对试验室的仪器设备、环境条件、人员素质、技术能力、质量管理等能力进行考察评价,选择符合《江苏省预拌砂浆生产企业试验室管理办法(试行)》要求的试验室;符合要求后建立关系。
5.2试验室的基本要求
5.2.1试验室具备分包检测项目所需的技术能力。
5.2.2有经过培训、熟悉检测技术,具备上岗操作能力的检测人员。
5.2.3能按照检测项目规定的产品技术标准、技术规范的要求进行检测。
5.2.4具有必要的样品管理、仪器设备校准、环境条件监控、检测工作记录和报告等管理程序,并在
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- 试验室 质量 手册 定稿