精编安全生产海上油气生产安全生产标准化评审表.docx
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精编安全生产海上油气生产安全生产标准化评审表
【安全生产】海上油气生产安全生产标准化评审表
xxxx年xx月xx日
xxxxxxxx集团企业有限公司
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海上油气生产安全生产标准化评审表
序号
一级要素
二级要素
标准要求
分值
符合性判断
扣分标准
现场评审发现
(含证据描述)
提高得分率建议
1
领导和
承诺
30
责任15
主要负责人应履行安全责任
3
建立、健全本单位的安全生产责任制
没有建立本单位安全生产责任制不得分;每缺少一个主要岗位职责扣0.5分
2
3
组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
没有组织制定本单位规章制度和操作规程不得分;制定规章制度和操作规程控制主要风险,缺少一项扣0.5分
3
2
保障本单位安全生产投入的有效实施
没有提取和使用明细不得分;每少一年扣1分
4
3
督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患
没有督促、检查文件或记录不得分
5
2
组织制定并实施应急预案
没有组织制定应急预案不得分
6
2
及时、如实报告生产安全事故
谎报、瞒报一次不得分,迟报一次扣1分
7
承诺10
生产经营单位主要负责人应有明确的、公开的HSE承诺
3
有明确的、公开的HSE承诺
没有不得分
8
2
遵守国家法律、法规及相关要求
没有包括遵守国家法律、法规及相关要求的内容不得分
9
3
提供必要的人力、物力、财力资源
没有包括提供必要人力、物力、财力资源的内容不得分
10
2
持续改进HSE管理体系
没有包括持续改进HSE体系的内容不得分
11
安全文化5
开展安全文化建设,通过开展多种形式的安全文化活动,引导全体员工树立正确的安全态度和安全理念,形成带有本单位特点的安全价值观
5
组织开展各种安全文化建设活动,如:
安全生产月、安全生产知识讲座、安全技能演练等活动的记录或影像等资料
没有开展任何安全文化建设活动的记录或影像等资料不得分
12
健康、安全与环境方针20
结合本单位生产实际,建立符合法律法规要求的HSE方针或执行上级的HSE方针
8
有HSE方针或执行上级的HSE方针
没有HSE方针、也不执行上级的HSE方针不得分
13
6
健康、安全与环境方针内容符合所在国家、地区的法律、法规和有关要求
健康、安全与环境方针内容违反法律、法规和有关要求不得分
14
6
健康、安全与环境方针内容与本单位生产实际相适应
健康、安全与环境方针与本单位的生产实际明显不相适应不得分
15
策划150
危害因素辨识、风险评估和风险控制
70
组织员工开展危害因素辨识和安全生产事故隐患排查活动
10
针对本单位生产活动涉及场所、设备设施与工具、物料、工艺方法、管理等方面开展危害因素辨识和安全生产事故隐患排查活动,危害因素辨识和安全生产事故隐患排查活动记录
没有危害辨识和安全生产事故隐患排查活动记录不得分;重点危险点源辨识不出每项扣1分
16
对识别出的危害因素,组织风险评估,确定风险等级
10
风险评估、分级记录
没有进行评估、分级的不得分,重要风险因素每缺一项,扣1分
17
对识别出的风险和隐患进行登记建档,重大危险源进行备案
10
风险和隐患登记建档的相应记录
没有风险和隐患进行登记建档记录的不得分;重大危险源没有按要求备案每项扣1分
18
对识别出的风险、隐患和重大危险源,进行分级管理,明确责任单位和责任人20
6
有明确的责任单位
没有明确责任单位不得分
19
6
有明确的责任人
没有明确责任人不得分
20
8
对识别出的风险、隐患和重大危险源进行分级管理的相关记录
没有记录不得分,每缺一项记录扣1分
21
对识别出的风险和隐患制定治理方案并采取控制措施;对重大危险源制定安全监控措施20
10
重大风险和隐患制定治理方案
没有重大风险和隐患制定治理方案不得分,少制定一项扣1分
22
10
对识别出的风险和隐患采取的控制措施
没有实施控制措施不得分,少实施一项扣1分
23
法律法规和其他要求
20
对现行的HSE有关的法律法规、标准规范进行识别,列出所采用的法律法规、标准规范目录,获取适用海上油气生产活动的法律法规、标准规范,并定期更新与公布;或及时跟踪上级更新的法律法规、标准规范目录
20
有适用海上油气生产活动的法律法规、标准规范清单,在用的HSE法律法规属有效版本
没有适用海上油气生产活动的法律法规、标准规范清单不得分;出现一例无效版本扣1分
24
目标和指标
30
根据本单位安全生产的实际建立HSE目标和年度指标
30
本单位HSE目标和年度指标,年度指标中应包含人员伤亡事故控制指标、事故损失控制指标等内容
没有建立HSE目标和年度指标不得分;年度指标中人员伤亡事故控制指标、事故损失控制指标缺少一项扣5分
25
计划与方案
30
根据制定的年度指标,制定年度HSE工作计划或重点工作
4
年度HSE工作计划或HSE工作要点
没有年度HSE工作计划或HSE工作要点不得分;
26
2
制定实现年度目标的实施方案,明确工作重点
没有实施方案扣1分;没有工作重点扣1分
27
2
风险辨识、隐患治理、教育培训、自然灾害防控等重点工作
没有体现风险辨识、隐患治理、教育培训、自然灾害防控等重点工作不得分
28
2
针对重点工作的组织保障和技术保障措施等
没有针对重点工作的组织保障和技术保障措施不得分
29
加强隐患排查治理工作,对于排查发现的重大事故隐患,制定事故隐患治理方案
8
重大事故隐患治理方案
没有重大事故隐患治理方案不得分
30
2
治理的目标和任务
没有治理的目标和任务不得分
31
2
采取的方法和措施
没有采取的方法和措施不得分
32
2
经费和物资的落实
没有经费和物资的落实不得分
33
2
负责治理的机构和人员
没有负责治理的机构和人员不得分
34
2
治理的时限和要求
没有治理的时限和要求不得分
35
2
安全措施和应急预案
没有安全措施和应急预案不得分
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