SHEQ一体化管理手册Word文档格式.doc
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3.1公司简介 17
3.2适用范围 19
3.3引用标准 19
3.4术语和定义 19
3.5手册管理 22
第四章质量/环境/职业健康安全管理体系 23
4.1总要求 23
4.2文件要求 23
第五章管理职责 26
5.1管理承诺 26
5.2以顾客为关注的焦点 26
5.3质量/环境/职业健康安全方针 27
5.4策划 28
5.5职责、权限和沟通 32
5.6管理评审 42
第六章资源管理 45
6.1资源的提供 45
6.2人力资源 45
6.3基础设施/施工机具管理 47
6.4 工作环境 49
第七章工程项目服务实现 50
7.1产品实现过程的策划 50
7.3 设计过程控制 54
7.4采购、分包管理及建筑材料、构配件和设备管理 57
7.5工程项目和服务提供 61
7.6监视和测量设备的控制 68
第八章测量、分析和改进 71
8.1策划 71
8.2监视和测量 71
8.3.不合格品的控制 80
8.4数据分析(质量信息) 81
8.5改进 82
附件:
程序文件目录 84
第二章质量/环境/职业健康安全管理策划
2.1方针和目标
方针和目标的解释:
1.产品和服务质量关系到企业的生存和发展,是企业的命脉,产品和服务得到顾客的认可,企业才会有信誉,有竞争力。
2.建立健全各种生产作业操作规程和管理制度,充分对环境因与危险源进行辨识、风险评价和采取相应的有效控制措施,防范生产作业中发生人身伤害、健康损害,以避免和预防各类事件、事故的发生。
3.改善作业环境,使用正确的防护措施,保障员工身心健康,是本公司职业健康安全的核心和宗旨。
4.以法律法规及相关方要求为依据,控制废弃物处理、节约自然资源,是我公司实现环境保护的主要目标。
5.一流的服务和产品质量、良好的职业健康安全和环境绩效靠一流的员工来创造,本公司的质量、职业健康安全、环境管理依靠全体员工自觉的意识和行动。
6.加强培训、加强监督,持续改进,不断提高公司产品和服务质量、职业健康安全和环境的管理绩效,是本公司管理工作永恒的主题。
2.2典型工程项目管理体系过程图
内部审核
管理评审
数据分析、纠正措施、预防措施、持续改进
顾客
顾客要求确定评审
实现过程策划
投标
合同签订
合同交底
项目设计
招标/采购
项目施工
项目验收
合同终止
后期服务
工程产品
顾客满意
管理体系持续改进
顾客沟通
供应商选择评价控制
供应商
文件控制、记录控制
管理体系过程
内部沟通
开工准备
不合格品、不符合控制
检验、试验
项目移交
监视、测量及分析
实现过程
资源提供
管理职责
相关过程
各过程
BOT、BOOM
第10页共84页
质量/环境/职业健康安全一体化管理手册KSKN/A-2013
董事会
2.3公司组织机构图
总经理
总工程师
副总经理
总经理助理
技术中心
采购部
市场开发部
项目管理部
投资部
财务部
工程技术部
行政部
人力资源部
质控与后期服务部
商务部
国际工程部
公用设计室
机务设计室
土建室
自电室
总师室
合同管理组
材料采购组
设备采购组
招标组
技经组
生产计划组
调试组
质安组
现场项目部
2.4公司SHEQ管理体系图
管理者代表
行政部
投资部
项目经理部A
项目经理部B
项目经理部E
项目经理部D
项目经理部C
项目经理部F
……..
项目经理部M
项目经理部L
项目经理部K
项目经理部G
项目经理部H
项目经理部I
项目经理部J
第16页共84页
2.5管理体系过程职责分配表
质量/环境/职业健康安全管理体系职责分配对照表
管理手册章节
GB/T19001:
GB/T24001:
GB/T28001:
2011
总经理
管理者代表
财务部
采购部
商务部
4管理体系
4.1总要求
●
○
4.2.1文件要求
4.4.4文件
4.4.4文件
4.2.2管理手册
4.2.3文件控制
4.4.5文件控制/文件和资料控制
4.4.5文件和资料控制
4.2.4记录控制
4.5.4记录控制
4.5.4记录和记录管理
5管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量/管理方针
4.2环境方针
4.2职业健康安全方针
5.4管理目标/体系策
4.3策划
4.3.1环境因素
4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
4.3.2法律法规和其他要求
4.3.2法规和其它要求
5.5.1职责和权限)
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
5.5.2管理者代表
5.5.3内部沟通
4.4.3信息交流
4.4.3沟通、参与和协商
5.6管理评审
4.6管理评审
6资源管理
6.1资源提供
6.2能力、培训和意识
4.4.2能力、培训和意识
6.3基础设施
6.4工作环境
7产品实现
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.3设计和开发
7.4采购
7.5.1生产和服务提供
7.5.2生产和服务提供过程的确认
7.5.3标识和可追溯性
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6监视和测量设备的控制
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备和响应
8测量分析和改进
8.1总则
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
4.5.5内部审核
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
4.5.1监视和测量
4.5.1绩效测量和监视
4.5.2合规性评价
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5.1持续改进
4.6管理评审
8.5.2纠正措施
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施
4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
8.5.3预防措施
●——主要责任○——相关职责
质量/环境/职业健康安全一体化管理手册KSKN/A-2013
第三章概述
3.1公司简介
南京凯盛开能环保能源有限公司成立于2005年10月,是国内起步较早、规模较大、实力较强的专业从事节能环保和新能源技术开发、工程设计、工程承包、余热电站投资运营管理,核心产品制造等业务的高新技术企业。
公司成功开发了水泥窑、玻璃窑及其他行业中低温烟气余热发电的核心技术,在余热发电领域拥有多项国际水平的专利技术和自主知识产权。
公司总经理宋纪元先生是我国第一批从事纯低温余热发电的技术领军人,同时也是我国完全自主设计制造的第一条水泥纯低温余热发电站的技术总负责人。
公司拥有一批从事热能工程、机械动力、电气自动化和节能环保技术的专业技术人才,已获得电力乙级设计资质,组建了一支精业、敬业,以服务和创新为宗旨的高效团队。
南京凯盛开能自成立以来,与多家大中型水泥生产企业保持着密切的合作,现已完成和在建的中低温余热发电工程达170多个,总装机容量达1700多兆瓦。
在中国建材工程建设协会公布的建材行业第十四次优秀工程设计奖获奖名单上,我公司申报的“淮海中联水泥有限公司5000t/d熟料生产线余热发电工程”和“广州珠江水泥有限公司5000t/d熟料生产线余热发电工程”两个项目分别被评为行业一等奖和二等奖。
经过全体员工的共同努力,几年来公司取得了骄人的业绩,得到了社会的认可,在业内赢得了较高的知名度和信誉。
公司的发展步伐并没有在成绩面前止步,在坚持水泥余热发电项目总承包的前提下,不断开拓玻璃、冶金、化工、生物能源、垃圾发电、小型火电、太阳能利用等新的领域和国际市场,逐步建立一支具有竞争力的国内一流的工程设计和工程总承包团队,并将公司打造成为国际一流的工程技术公司。
南京凯盛的企业文化旨在创造一种全体员工衷心认同的核心价值观和使命感,营造一种促进员工奋发向上的心理环境,从而确保企业的业绩不断提高,积极地推动了公司的组织变革和飞速发展。
我们为了共同的理念走到了一起,组成了凯盛开能大家庭。
共同的理念,是凯盛开能事业生生不息的根本动力,亦是大家庭凝聚力的源泉。
共同的理念,是我们的活动、行为以及处理一切事务的出发点和基本准则。
企业目标:
创造中国节能环保领域的辉煌、打造国际知名的工程技术公司
企业理念:
客户是永远的伙伴、人才是企业的财富、诚信是不变的诺言、创新是永恒的旋律
企业精神:
开拓进取、勤敏谦学、团结拼搏、真诚奉献
企业作风:
求真务实、追求卓越
企业口号:
低碳高效、绿色梦想
2008年5月,公司按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》建立了质量管理体系,并于2008年11月19日取得了中国质量认证中心颁发的质量管理体系认证证书(证书编号:
00108Q26542R0M/3200)。
2011年5月,公司按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的要求,建立并实施了SHEQ管理体系;
同年11月24日,质量/环境/职业健康安全三个管理体系取得了中国质量认证中心(CQC)颁发的质量/环境/职业健康安全三个管理体系的认证证书(证书编号分别是:
00111Q210845R1M/3200、00111E21850R0M/3200、00111S10943R0M/3200);
2013年7月1日起,质量/环境体系版本维持不变,只启用GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》代替GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》版本运行,《SHEQ一体化管理手册》KSKN/A/2011-B版作废、《SHEQ一体化管理手册》KSKN/A/2013-C版正式启用生效;
相应的《程序文件汇编》KSKN/B/2011-B版作废、《程序文件汇编》KSKN/B/2013-C版正式启用生效。
以保持三标体系的连续性和持续改进状态,有效地控制了工程咨询及设计、工程总承包等过程的质量、环境、职业健康安全稳定性,确保了合同履约率100%。
公司地址:
江苏省南京市江东北路305号滨江广场24楼邮政编码:
210036
电话:
025—86218837传真:
025—86218843网址:
3.2适用范围
本手册阐述的管理体系适用于南京凯盛开能环保能源有限公司提供的余热发电项目工程咨询、工程设计及工程总承包等服务过程,作为南京凯盛开能环保能源有限公司满足顾客要求和适用的法律法规要求以及企业持续改进管理体系有效性的一种承诺。
本手册的基本要求适用于南京凯盛开能环保能源有限公司余热发电项目工程咨询、工程设计及工程总承包等服务过程涉及的所有部门和人员。
本手册可用于顾客和第三方评价管理体系的依据。
本手册的主要目的在于贯彻本公司的质量∕环境∕职业健康安全方针目标和管理体系要求,其目的在于通过体系的有效应用,预防工程施工和服务的所有过程出现不符合,并坚持持续的质量∕环境∕职业健康安全的改进,不断提高工程和服务质量水平,以使顾客满意。
3.3引用标准
根据本公司产品实现活动的特点,本手册覆盖标准GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准和GB/T28001-2011标准所有要求,标准如下:
(1)GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语
(2)GB/T19001-2008质量管理体系要求
(3)GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南
(4)GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》
(5)GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》
(6)GB50049-2011《小型火力发电厂设计规范》
(7)《电力建设工程施工技术管理导则》(国电电源[2002]896号)
(8)《中华人民共和国特种设备安全法》(2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过)
(9)《中华人民共和国建筑法》
(10)《中华人民共和国合同法》
(8)《中华人民共和国安全生产法》
(9)《中华人民共和国职业病防治法》
(10)《中华人民共和国环境保护法》
(11)《建设工程质量管理条例》等
3.4术语和定义
(1)管理体系——质量、环境、职业健康安全管理体系的简称。
(2)重要环境因素——具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
(3)重大危险源——通过辨识、风险评价,确定的不可容许或不可接受的危险源。
(4)三同时——新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目,其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
(5)职业病——劳动者在生产劳动及其他职业活动中,因接触职业危害因素引起的疾病。
(6)环境测量——指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。
(7)环境监视——指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性,以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。
(8)职业健康安全绩效测量——指对职业健康安全活动易于量化的关键特性进行测量的过程。
(9)职业健康安全绩效监视——指对职业健康安全活动不易量化的关键特性,以及目标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。
(10)危险废弃物——可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质。
(11)可回收废弃物——因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物,并且可以回收再利用的部分。
(12)不可回收废弃物——因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物,并且不可以回收再利用的部分。
(13)质量信息——反映设计、供货、施工、调试、培训质量和质量活动过程的记录。
(14)质量管理创新——在原有质量管理基础上,为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。
(15)施工质量检查——公司对施工质量进行的检查、评定活动。
(16)供方——指物资/服务供应方。
(17)相关方——指顾客、监理单位、作业现场邻近的社区/单位或受其影响的团体或相关人员,环境保护管理部门、安全管理部门、行业主管部门,认证机构等。
(18)相关人员——指进入工作场所的甲方人员、监理、供方人员、访问人员等。
(19)项目——指具有唯一性的一个工厂、一个或多个独立的装置、单元组成的生产设施或民用设施。
(20)工程总设计师(简称设总)——主持某个工程项目设计的全过程的设计负责人。
(21)审定人——项目的技术负责人,包括项目审定人和专业审定人。
(22)专业负责人——工程总设计师的助手,组织本专业完成项目设计工作的负责人。
(23)顾客——公司(NJKSKN)所提供产品的接受者,有时也常称业主、或建设单位。
(24)设计分包商——向公司(NJKSKN)提供设计和技术服务的组织,GB/T19000-ISO9001标准中的供方。
(25)工程设计——依照工程项目所在地区的各种技术、经济、环境条件和国家有关法律、法规,选用现代工程技术,将顾客对拟建工程的明确或隐含要求,转化为工程设计文件的服务过程,是设计过程的输出文件。
(26)设计阶段——根据设计目的、内容和深度要求的不同,一般将设计全过程划分为前期咨询、项目申请报告(项目建议书)、可行性研究、方案设计、初步设计(或基本设计)和施工图设计等几个阶段。
(27)设计基础资料——是在工程设计中作为设计依据的各种原始资料,是设计过程的输入文件。
(2
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