ISO14001体系记录表格参考汇总修正版Word文档下载推荐.docx
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编号
版本
备注
编制:
审核:
外来文件清单
QES/B01-04版本:
记录清单
QES/B02-01版本号:
序号
记录名称
保存期(年)
保存部门
编制/日期:
审核/日期:
文件销毁申请单
QES/B01-06版本:
文件编号
销毁日期
销毁原因
备注
申请人
申请日期
批准人
批准日期
销毁执行人
见证人
文件/记录借阅单
序
号
名称
份数/页数
借阅单位
借阅人
借出日期
归还日期
环境因素清单
QES/B03-01版本:
A/0部门:
活动、产品、服务
环境因素
排放去向
时态
状态
环境影响
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
审批:
环境因素汇总评价表
QES/B03-02版本:
活动、产品或服务
时态/状态
各项评分
总分
是否重要环境因素
A
B
C
D
E
F
G
重要环境因素清单
QES/B03-03版本:
A/0
控制方式
OHS危险源辨识与评价清单
QES/B04-01版本:
作业活动
项目
可能导致的事故
危险评价
危险
级别
是否重大危险源
L
重大风险因素及控制计划清单
QES/B04-02版本:
危险因素
危险级别
现在控制措施(a-f)
注:
a.制定目标、指标管理方案;
b.制定管理规定;
c.培训与教育;
d.制定应急预案;
e.加强现场监督检查;
f.保持现在措施。
法律、法规及其他要求清单
编号:
QES/B05-01版本:
环境因素/危险源
法律法规名称
发布时间
实施日期
发布部门及文号
适用条款评价
QES/B05-01
(汇编)
编制:
生技部
审批:
2009年月日
危险源
1
综合类/职业病
中华人民共和国建筑法
1997.11.1
1998.3.1
中华人民共和国
全文
2
中华人民共和国安全生产法
2002.6.9
主席令第70号
3
中华人民共和国消防法
2008.10.28
2009.5.1
全国人大常委会
4
中华人民共国劳动法
1994.7.5
1995.1.1
主席令第28号
9(第三章);
36、38、41、43、(第四章);
52、53、54、55、56、57、(第五章);
58、59、60、61、62、63、65(第七章);
68、(第八章);
89、90、92、93、94、95、(第十二章)。
5
中华人民共和国行政处罚法
1996.3.17
1996.12.31
部分
6
中华人民共和国职业病防治法
2002.4.12
2002.5.1
第1、4、5、12、13、14、15、16、19、20、21、22、23、24、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、43、48、49、50、51、52、53、54条
7
建设工程安全生产管理条例
2003.11.12
2004.2.1
中华人民共和国国务院
8
特种设备安全监察条例
2003.2.19
2003.6.1
部份
9
企业职工伤亡事故调查分类标准
1986.
中华人民共和国建设部
10
女职工劳动保护规定
1998.7.21
1988.9.1
国务院
11
禁止使用童工规定
国务院令第364号
2002.12.1
12
建筑安全生产监督管理规定
1991.7.9
建设部
13
关于印发《职业病目录》的通知
国法监法[2002]108号
2002.4.18
卫生部
信息联络单
QES/B06-01版本:
接受部门:
发出部门
发出人
批准
发出日期
信息摘要:
(主题:
□质量问题□环境问题□OHS问题□相关方投诉□事后备案□其它)
此信息是否需要反馈(发出部门填写):
□反馈□无需反馈□其它:
处理措施:
□已出“纠正和预防措施处理单”给(部门名称)。
(此条款供技术部采纳)
□其他:
处理人日期:
管理评审计划
QES/B07-01版本号:
主持人
总经理
评审地点
评审时间
评审形式
会议评审
目的
参加成员
评审依据:
评审内容:
评审议程:
1)主持人宣布会议开始,并说明本次会议的目的、内容和有关要求;
2)参加会议的人员根据评审内容及所准备的资料,进行发言;
3)主持人主持讨论所提出的有关问题,并对有关问题做出决议;
4)主持人对会议进行总结,并宣布本次管理评审的结果。
评审要求:
(1)参加会议的评审人员应对所要求的内容收集各方面的信息;
(2)对收集到的信息进行分析,结合本部门的情况,做好书面报告,准备发言;
(3)在会议上应勇于发言,如实反映体系运行中存在的问题和取得的成绩;
(4)集思广益,深入调查研究,尽可能将更多的信息带给会议。
编制
签到表
QES/B07-02版本:
A/0年月日
姓名
职务
管理评审报告
编号:
QES/B07-03版本号A/0
参加人员
评审结论:
重大改进措施(可附页):
编制/日期
审核/日期
年度培训计划
QES/B08-01版本号:
受培训部门
培训方式
培训内容
考核方式
批准:
员工年度培训计划
ZW/QEOR08-01版本号:
授课
ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准及管理手册、程序文件、相关法律法规
答辩
看碟片
向员工要利润、职业化练就好员工、感恩、
为自己工作
心得考核
委外培训
建设工程工程量清单计价规范
工作考核
三体系内审员培训课程
认证公司考核
取证
九大员参加继续教育学习
培训单位考核
授课+演示
应急知识培训
应急预案演练考核
日期:
员工培训记录
QES/B08-02版本:
时间:
培训教师:
地点:
会议室
培训方式:
参加培训人员名单(共人):
培训内容摘要:
考核方式及成绩:
考试合格率:
备注:
培训记录表
序号:
QM/QEOR08-02
培训题目:
三体系标准\文件\法规培训
邹老师
1、ISO9001:
2008
2、ISO9000:
2005
3、ISO14001:
2004
4、OHSAS18001:
2001
5、管理手册
6、程序文件
7、常用的环境和安全法规
提问方式考核,合格。
100%
培训题目内:
内审员培训
5、ISO19011:
2003
工作考核,合格。
1、应急响应与控制程序
2、应急救援方案
3、常用逃生和急救常识
4、消防器材的正确使用
特种作业人员登记表
QES/B08-03版本:
性别
出生年月
参加工作时间
岗位工种
证书编号
取证时间
复审换证记录
特殊过程确认记录
QES/BR09-01版本:
过程名称
屋面防水过程
工艺文件:
公司制定了施工作业指导书,包含了厨、厕、浴间涂膜防水施工工艺标,规定了防水工程的作业流程、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- ISO14001 体系 记录 表格 参考 汇总 修正