生态观光畜牧业示范园建设项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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第八章 项目的组织管理和劳动定员 41
8.1项目组织管理 41
8.2项目的运行管理机制 43
8.3劳动定员 44
第九章 项目招投标 45
9.1工作依据 45
9.2招标内容 45
9.3招标组织形式 45
9.4核准招标事项 46
9.5招标方式 46
第十章 项目实施进度计划 47
第十一章 投资估算和资金筹措 48
11.1投资估算 48
11.1.1估算原则 48
11.1.2估算依据 48
11.1.3投资估算额 49
11.1.4流动资金估算 49
11.2资金筹措 49
第十二章 财务评价 50
12.1财务评价的依据 50
12.2财务基础数据 50
12.3财务分析 52
12.4不确定性分析 54
第十三章 经济效益和社会生态效益分析 55
13.1经济效益分析 55
13.2社会效益分析 55
13.3生态效益 56
第十四章 风险分析及控制措施 57
14.1农业发展新问题 57
14.2项目建设面临的风险 57
14.2.1资源风险 57
14.2.2农业生态恶化 58
14.2.3自然风险 58
14.2.4市场风险 58
14.3农业生态观光是化解农业风险的关键 58
14.4防范风险措施 59
14.4.1制度安排与政策机制 59
144.2市场调节机制 59
14.4.3资金投入机制 60
14.4.4科技创新机制 60
14.4.5风险控制与管理机制 60
14.4.6人才培育机制 60
第十五章 研究结论与建议 62
15.1研究结论 62
15.2建议 62
附表:
建设项目投资估算表 63
流动资金估算表 65
投资使用计划与资金筹措表 66
营业收入估算表 67
营业收入、税金及附加估算表 68
外购燃料动力费用估算表 69
总成本费用估算表 70
固定资产折旧估算表 71
无形资产及递延资产摊销估算表 72
损益表 73
财务现金流量表 74
资本金财务现金流量表 76
财务计划现金流量表 77
资产负债表 79
敏感性分析表 80
主要经济数据与指标 81
第一章 总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
某某生态观光畜牧业示范园建设项目
1.1.2项目建设单位及法人代表
建设单位:
某某公司法定代表人:
罗某某
1.1.3项目建设性质
新建
1.1.4建设地点
某某市
1.1.5项目建设目标
建设以生态农业为基础,以市场为导向,运用生态学、生态经济学原理和系统工程方法,以科学技术作支撑,以经济利益为中心,发展高产、高效、低耗、无污染无公害的蔬菜、畜禽产品。
加大科技支农力度,调整和优化农村经济结构,创建农业生产示范基地,坚持走持续发展的道路,改善生产条件、保护生态环境,进行生态农业综合开发,将农业的产前、产中、产后各环节结成完整的产业链条,进行产业化经营,实现农业生产和农民收入持续稳定增长,达到生态、经济和社会三大效益的有机统一,使之成为集农业综合开发、生产经营、餐饮休闲等功能于一体的生态休闲农业示范园。
1.1.6项目建设规模及内容
1、建设内容及规模
该项目占地约1.3万平方米(约19.5亩),总建筑面积
13250平方米。
主要分为三个区:
(1)生态养殖区
拟修建标准化圈舍13栋,建筑面积5200平方米,其中:
两
栋定位圈舍、两栋幼雏圈舍、两栋种鸡繁育圈舍、六栋育成圈舍、一栋隔离圈舍;
修建办公宿舍、兽医隔离观察室、消毒间、饲料储藏及加工车间(共5个),建筑面积1700平方米;
购进孵化机一套、饲料生产设备一套、清洗机一台、烘干机一台。
(2)生态农业观光区
拟建设生态农业观光基础建设,其中:
服务及餐饮区、运动休闲区建筑面积3000平方米;
景观农业区种植大棚3200平方米,购进观光电瓶车四辆。
(3)配套设施区
配套水、电、路等基础设施,以及生态园林走廊和灌溉设施,沼气池、消毒池九个(150㎡)、停车场以及大门等设施。
1.1.6项目建设进度:
该项目建设期3年,即2015年1月—2017年12月。
1.1.7总投资及资金筹措
该项目总投资3188.98万元,其中:
固定资产投资3084.53
万元,流动资金104.45万元。
资金全部由企业自筹解决。
1.1.8主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
名 称
结构形式
单 位
数 量
一
技术指标
总建筑面积
m2
13250
餐饮、养殖等
二
经济指标
1
项目总投资
万元
3188.98
1.1
固定资产投资
3084.53
1.2
流动资金
104.45
2
资金筹措
2.1
资本金
资本金占总投资比例
%
100.00
2.2
借款
0.00
借款占总投资比例
2.3
营业收入
万元/年
1335.74
税金及附加
102.85
3
总成本费用
576.83
4
利润总额
662.64
5
所得税
165.66
6
税后利润
496.98
7
财务盈利能力
8
所得税后财务内部收益率
17.34
9
所得税后财务净现值ic=14%
359.41
9.1
所得税后投资回收期(含建设期)
年
8.32
9.2
总投资收益率
20.78
9.3
资本金净利润率
16.11
9.4
偿债能力分析
10
盈亏平衡点(生产能力利用率)
27.44
1.1.9可行性研究报告编制依据和原则
1、可行性研究报告编制依据
(1)中共中央、国务院《关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》;
(2)《国务院关于当前产业政策的要点》;
(3)《农业科技园区指南》;
(4)某某市国民经济和社会发展“十二五”规划和2020年发展规划;
(5)《建设项目经济评价方法与参数》及现行财税制度;
(6)项目单位提供的相关资料
2、可行性研究报告编制原则
(1)项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
(2)采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
(3)以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。
(4)以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映该项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。
(5)通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究,推荐项目的建设规模、方案,论证项目建设的合理性。
1.2可行性研究报告编制单位
某某工程管理(集团)有限公司资质:
甲级
1.3项目建设单位概况
项目建设单位为某某限责任公司,成立于2008年3月,法定代表人罗某某,注册资本50万元。
。
某某公司自成立以来,实行规模化开发,规范化管理,产销
一体化经营,主要从事畜牧、水产、经果林以及山区特色农产品的生产和销售。
公司以生态农业可持续发展为理念,坚持“保护生态、集雨节灌、有机生产”。
从创业至今,通过修路、植树、
种草等行之有效的措施,生态环境得到了美化;
提高了养殖效益,经过不断摸索,积累了一些散养土鸡、鸭、鹅等经验,为客户提供了肉质鲜美的禽蛋肉等产品。
公司计划用3年时间,建成一座以生态养殖为优势、以经果林为特色,集餐饮休闲娱乐为一体的生态农业示范基地,为社会提供正宗的绿色、优质农产品。
公司致力于依靠农业科技进步,打造品牌,积极改进和规范饲养、栽培管理技术,探索有机食品基地生产管理模式,不断加强生产全过程标准化建设,不断优化公司内部管理机制,公司的发展方向是:
把生态农业示范基地建设成集水果生产、畜禽生产、观光农业、生态旅游于一体的现代化生态园,实现农业产业化健康持续发展。
项目建设期,将健全管理制度,实行总经理负责制,下设生产部、营业部、办公室、财务部等,各部门均制定明确的职责和管理办法,确保各司其职,运转有序。
公司将坚持“保护生态,有机生产”的理念,严格执行绿色食品生产管理技术规范和标准,积极探索有机食品生产基地管理模式,通过制定并执行科学的生产计划,实行标准化生产,严格控制产品采收成熟度和分级包装标准,提升基地内各种产品的质量和市场竞争力。
1.4可行性研究范围
本可行性研究报告以建设无公害蔬菜、生态园林、生态养殖的农业生态示范园为主要研究对象。
对项目农业结构调整布局,
种植场地选择,建设条件进行分析,选择具有抗性的蔬菜良种和优质畜禽品种及种植养殖技术,生态环境保护措施的选择。
拟建规模、投资估算,项目经济效益测算作为重点,具体内容有:
1.项目建设的必要性
2.建设条件和规模
3.市场预测
4.生产技术方案
5.公用工程及生态、环保卫生、防疫
6.生产组织,劳动定员,技术培训
7.投资估算及资金筹措
8.财务效益分析
1.5性研究结论及建议
1、建设生态养殖观光示范园是现代农业科技生产与旅游的有机结合,在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上达到农业经济可持续发展的目的,走农业产业化道路;
向高产、优质、高效的现代农业方向发展,增加农民收入,为市场提供无公害生态农副产品,是符合当前国家和我省农业产业政策的。
2、项目区环境条件好、气候适宜、雨量充沛、土地资源丰富,可充分发展多种农业项目。
本项目从现代养殖生态示范考虑各子项目的综合开发利用,使项目总体上产生良性循环,变废为宝,并产生良好的经济效益,保护了环境,有显著的生态效益。
3、项目建成后,保证了某某市近郊土地资源的高效利用,生态农业是一种新型的农业生产经营模式,示范园的建设可带动某某市区域农业科学技术推广和应用,使某某市的环境质量得以
改善,真正做到对资源与生态环境的保护。
4、本项目各子项均引进良种栽培和饲养,采用先进的耕作
技术和饲养方法,依托科研院校不断更新,做到高投入、高效益,在调整生态生产模式的同时,发展深加工,形成产业化生产,进一步提高经济效益。
项目拟生产优质农副产品为主,全面开发无公害、有机农产品及畜牧产品,供应某某市市场及辐射周边区域,起到示范推广作用,市场前景十分看好。
5.项目的经济效益、社会效益明显,财务评价指标均高于一般农业项目,项目是可行的。
6.建议:
项目必须有规划,按规划组织较强的班子负责实施,技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导,在实施中根据本地实际情况和市场需求,选择种植养殖的品种,注重生态,保护环境。
第二章 项目建设背景、必要性及市场需求
2.1项目建设背景
生态农业是指在经济和环境协调发展原则下,总结吸收各种农业生产方式的成功经验,按生态学、生态经济学原理,应用系统工程方法建立和发展起来的农业体系。
它要求把粮食生产与多种经济作物生产相结合,把种植业与林、牧、副、渔业相结合,把大农业与二三产业发展相结合,利用我国传统农业的精华和现代科学技术,通过人工设计生态工程,协调经济发
展与环境之间、资源利用与保护之间的关系,形成生态和经济的良性循环,实现农业的可持续发展。
农业生态养殖能够充分发挥地区优势。
一个地区特定的自然条件,形成了特有的生物资源,历经劳动人民选择培育,展现了它的独特农业景观。
不仅说明了“一方水土养一方人”、
“所树适其土”的现实,而且各地区只有充分利用其特有资源生产农产品,发挥地区农业优势,才能调整好农业结构,改变产业结构、产品结构、区域结构考虑趋同的弊端,在市场竞争中生存和发展。
农业生态养殖适应了多层次、多样化、多变化的市场需求。
实践证明,只有饱和的产品,没有饱和的享受。
消费者对农业市场的动态或静态需求无止境,而且是同类农产品的多层次,不同农产品的多样化,数量质量品种的多变化。
一个地区绝对生产不了市场需求的所有农产品,农产品市场销售的产品产自许多地区。
每个地区只有发展特色农业,才能适应市场需求,真正使农业增效、企业增收、农民增收。
目前,本地区的农业养殖业大都是传统的生产模式,以家庭为单位小规模的种植和养殖,而且以家庭自己消费为主,缺乏规模化、集约化的生产,尤其是立体循环式的生产,传统的生产方式,只能根据季节和气候条件,进行简单化的生产,不能适合市场的需求,生产成本高,产出率低,更重要的是极大的浪费农业资源,甚至由于生产方式的不合理,还一定程度上
破坏了农业生产资源、破坏了生态环境。
因此,建立立体、循环、生态农业养殖,是提高农业生产效益、合理利用农业资源、保护生态环境,实现农业可持续发展的必由之路。
政府积极鼓励和支持生态农业的发展,建设生态养殖观光示范园项目是当前鼓励和扶持的产业政策。
该项目的实施,将在本地区引入全新的农业生产理念,带去更多的农民从事规模化、生态化的农业生产,从根本上改变农业生产方式,提高农业资源的利用效率,提高农业生产效益,保护和改善农业生态环境,促进农业生产的可持续化发展,推动社会主义新农村建设。
2.2项目建设的必要性
一是企业可持续发展的需要。
某某建设生态养殖观光示范园项目,以满足人们多层次、差异性的需求。
建设之初,该项目就按绿色环保的宗旨发展,通过加强和规范管理,加大科技投入,使农业生态养殖发展的有条不紊,提高了企业的效益,也增强了企业的实力和竞争力。
总之,强化养殖,拓展种植,开展观光旅游,可以提升公司市场竞争与抵御风险的能力,这对公司来说,既是可行的,也是公司可持续发展的必然。
二是适应当代消费者需求的需要。
某某为了适应当代消费者的需求,除了强化养殖生产以外,还需调整企业的产业结构,进一步发挥当地的潜能,公司处于群山环绕的环境中,自然优势十分明显,因此,必须全面优化现有的存量资产和发挥资产
优势,特别是要增强企业的竞争力与抵御风险的能力。
生态养殖观光示范园项目的建设,有利于提升市场竞争与抵御风险的能力。
这对提升兴宏品牌形象、抵御风险的能力大有裨益,也可以通过政府农业部门的窗口加强宣传,以展示公司的形象与实力,意义重大。
三是提高农业生产资源利用率的需要。
某某利用某某市周边优美的环境和丰富的自然资源,开展特色种植和养殖业,利用养鸡等产生的粪便作为种植业的肥料,不仅可以保护环境,也降低了公司的生产成本,同时,开展农业观光旅游,既提高企业的经济效益,也提高了企业的知名度和市场竞争力。
四是调整农村产业结构的需要。
建立科学的农业生态模式,选择科技含量高的优良品种,生产无公害的粮食、果蔬、畜禽,合理利用自然资源已成当今农业可持续发展的重要课题。
在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上达到农业可持续性发展。
项目选择基础设施条件较好,农民素质较高,有一定畜禽养殖基础,交通便利的地区,建立生态养殖观光示范园,是符合我省农业产业政策的。
五是为了满足人们旅游消费的需要。
某某市是一个旅游城市,历史人文景观和美丽市容及“中国夏都”的气候吸引了大量的国内外游客。
随着假日的增多,市区居民的休闲旅游的兴趣越来越浓。
崇尚回归自然、返朴归真的农家乐假日休闲旅游,近郊农村现代农业生态模式的建立,可大力发展生态旅游,把
生态农业区的建设与生态旅游建设统一起来,提高产业的关联度,带动其它产业的共同发展,不但为某某市提供了新的旅游项目,而且宣传了生态农业科普知识,增加了经济效益,实现经济与社会的全面发展与进步,采用现代农业生产模式,加大科技兴农力度,调整和优化村经济结构,进行山水农业综合开发,通过示范园的建设将农业的产前、产中、产后各环节联结成完整的产业链条,进行产业化经营,实现农业生产与农民收入持续稳定增长。
通过示范园的建设,从而起到生产技术、生产方式、经营模式、消费方式和直接参与等方面的示范样板基地的作用,带动某某市和周边地区农村运用高新生物技术走高产、优质、高效、低耗和无污染的生态新路子,实现该地区从农业资源型开发向农业科技型开发转变,达到生态效益、经济效益和社会效益的有机统一。
因此,建设该示范园是十分必要的。
2.3市场需求分析
随着社会经济的迅速发展,人们的生活水平逐步提高,“倡导绿色餐饮,打造品质生活”是当今社会人们追求的生活方式。
无公害绿色食品已成为日常生活中的首选,同时,美化生活、休闲娱乐在日常生活中的比重越来越大,当前,本地区绿色食品的生产,美化生活、休闲娱乐的方式和场所远远不能满足市场需求,无公害有机食品市场上供不应求。
本项目主要是通过立体生态方式开展特种养殖生产,全部生产过程实行有机化,
不使用任何促进动植物生长和病虫防治的化学制品,另外,在养殖的品种选择上,也力求“土”、“野”,改善人们的饮食结构和品质,产品投入市场后,将会受到人们极大的欢迎。
在生态养殖的同时,因地制宜地结合基地的特点,在不破坏环境的前提下,开展观光旅游,为人们提供休闲娱乐的场所,利用园区自然生长的蔬菜果品及土家禽等无公害绿色食品为游客提供餐饮,还提供自助、自主餐饮活动,游客可以自己在采摘蔬菜果品,可以自己猎捕土家禽,自行烹饪。
高品质的绿色食品,加上灵活的营销方式,将为本项目拓展广阔的市场。
第三章 建设地址和建设条件
3.1场址选址
3.1.1选址原则
1、该项目建设地符合某某市土地利用综合规划;
2、该项目缩短生产流程、扩大动力、运输等公用设施的协作范围,节约用地面积;
3、场址有利于依托城镇在交易、交通运输、动力公用、修理、综合利用和生活设施等方面的协作;
4、场址建、构筑物和运输路线,按照物流流程,充分利用地形、地势合理布置。
3.1.2具体位置
根据项目区实际情况,该项目建设地址选定在某某省某某市城北区大堡子镇宋家寨村(地处宋家寨、鲍家寨、景家湾三个村庄的山头)。
交通优势明显,道路顺畅通达,对外交通及镇域内部联系都非常便捷。
3.2建设条件
某某是某某省的省会,是青藏高原第一大城市。
取“西陲安宁”之意,位于某某省东部,湟水中游河谷盆地,是青藏高原的东方门户,地理位置十分重要,是古“丝绸之路”南路和
“唐蕃古道”的必经之地,自古就是西北交通要道和军事重地。
素有”西海锁钥“、“海藏咽喉”之称。
作为某某省省会,是全省政治、经济、科技、文化、交通中心,主要工业基地。
某某
有渊源流长的历史文化,得天独厚的自然资源,绚丽多彩的民俗风情,是青藏高原一颗璀璨的明珠。
3.2.1内部条件
1、人口状况
某某市常住人口为224.74万人,较上年增长0.87%。
全市出生人口2.44万人,死亡人口1.34万人,出生率10.91‰,死亡率6.00‰,自然增长率为4.91‰。
全市城镇人口为
152.20万人,乡村人口为72.54万人,城镇化率为67.72%,较上年提高2.28个百分点。
全市少数民族人口为58.35万人,占常住人口的25.96%,其中:
回族人口36.58万人,占16.28%;
藏族人口为12.36万人,占5.5%;
土族5.82万人,占2.59%。
2、旅游资源
某某市是中国优秀旅游城市,全国园林绿化先进城市和国家卫生城市,国家园林城市。
连续几年被评为中国十大避暑城市,中国十大安静城市,中国十大最美丽城市及全国双拥模范城,中国十大最向往的旅游目的地等。
2011年某某市被国际组织评为 “世界旅游名城”和继续入选“2011中国十大避暑旅游城市”“全球避暑名城榜”“中国休闲城市”。
某某正在创建国家文明城市/国家森林城市及国家环境保护模范城市。
某某是一座有着两千一百多年历史的高原古城,古称西平亭,曾是汉后将军赵充国屯田的地方、南凉的都城、唐蕃古道的咽喉、丝绸南路的要道、青藏高原通向中原的门户、河湟文
化的发祥地之一,自古就是一颗璀璨的“高原明珠”。
北山烟雨
——某某古八景中遗留最完善的一景,面对自然界这神奇的造化,你会在一刹那间万念俱空。
千百年的风剥雨蚀和鬼斧神工,造就了这或状如层楼迭起,或如宝塔凌空的奇峰。
3、地理、气候环境
某某市位于某某省东北部,地处在湟水及三条支流的交汇处。
呈东西向条带状,地势西南高、东北低。
四周群山怀抱,南有南山、北有北山。
市区海拔2261米,年平均降水量380毫米,蒸发量
1363.6毫米,年平均日照为1939.7小时,年平均气温7.6℃,最高气温34.6℃,最低气温零下18.9℃,属高原高山寒温性气候。
夏季平均气温17-19℃,气候宜人,是消夏避暑胜地,有“中国夏都”之称。
4、经济条件
某某市国民经济保持平稳较快增长。
2012年某某市经济总量达到851.09亿元,增长15.0%。
人均GDP达到38034元,在继2011年跨上5000美元以上的台阶后,又迈上新台阶,突破
6000美元,达到6025美元(2012年的243个交易日里人民币对美元平均汇率中间价为6.3125)。
这意味着我市百姓的生活在逐步向小康型升级,已开始步入享受型及发展型。
2012年,我市城镇居民用于交通通信、文教娱乐、医疗保健三项支出增长21.1%;
农村居民用于此三项的支出增长24.9%。
5、交通条件
随着西部大开发和现代交通建设步伐的加快,以某某为中心辐射全省的交通网络已形成。
315、109国道贯穿全境,高速公路和一级公路四通八达。
包括已建成的兰青铁路、青藏铁路及部分货运支线,还有在建的兰新铁路二线(即兰新铁路客运专线)、格敦铁路,及规划中的格库铁路等。
2009年11月04日兰新铁路第二双线奠基开工,工期5年。
设计时速250公里每小时。
3.2.2工程地质条件
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