XX会展中心可行性研究报告.docx
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XXXXXX国际会展中心
建设项目
可
行
性
研
究
报
告
XXXXXXXXXX有限公司
二零一八年十二月
项目名称:
XXXXX国际会展中心建设项目
编制单位:
XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
资质等级:
工程咨询甲级编号:
技术负责人:
XXX(国家注册咨询师(投资))
项目负责人:
XXX(国家注册咨询师(投资))
审核人:
XXX(工程师)
审定人:
XXX(国家注册咨询师(投资))
编制人员:
XXX 国家注册咨询师(投资)
XXX 工程师(造价)
XXX 工程师(建筑)
XXX 工程师(结构)
XXX 工程师(给排水)
XXX 工程师(电气)
XXX 工程师(暖通)
XXX 工程师
XXX 助理工程师
编制时间:
20xx年12月
#
1.总论 9
1.1.项目概述 9
1.1.1.项目名称 9
1.1.2.项目建设地点 9
1.1.3.项目建设单位概况 9
1.1.4.项目建设期限 9
1.1.5.可研承担机构 9
1.1.6.项目提出的原由 9
1.2.可行性研究报告编制依据、原则 10
1.2.1.编制依据 10
1.2.2.编制原则 11
1.3.研究范围 12
1.4.项目总投资及资金来源 12
1.5.资金筹措 12
1.6.主要技术经济指标 13
2.项目建设的背景及必要性 14
2.1.项目建设背景 14
2.1.1.宏观背景 14
2.1.2.政策背景 15
2.1.3.经济社会背景 16
2.2.项目区域基本情况 19
2.2.1.城市概况 19
2.2.2.地理位置 20
2.2.3.自然条件 20
2.3.项目建设的必要性 24
2.3.1.是融入国家“一带一路”战略,带动区域产业发展的需要 24
2.3.2.是促进区域经济贸易合作的需要 24
2.3.3.是完善XXXX功能,推动XXXX全 24
面发展的需要 24
2.3.4.是完善和提升城市服务功能,夯实城市发展基础,改善城市环境的需要 25
2.3.5.是提升XXXX城市的知名度、美誉度和综合竞争力的需要 26
3.会展业发展现状及趋势分析 27
3.1.会展市场情况分析 27
3.1.1.我国会展业总体情况分析 27
3.1.2.我国会展场馆利用率情况 29
3.1.3.我国会展业未来发展趋势和路径 30
3.2.项目需求分析 32
4.项目选址与建设条件 34
4.1.项目选址 34
4.1.1.项目选址原则 34
4.1.2.项目选址分析 34
4.1.3.项目地点 34
4.1.4.项目用地现状 35
4.2.场址条件 36
4.2.1.环境自然条件 36
4.2.2.工程地质条件 36
4.2.3.水文地质条件 36
4.2.4.场地稳定性及适宜性评价 37
4.2.5.场地安全性评价 37
4.2.6.公共设施条件 37
4.2.7.建筑材料及运输条件 37
4.2.8.建设条件评价 38
5.建设方案 39
5.1.建筑设计 39
5.1.1.设计依据 39
5.1.2.场地概述 39
5.1.3.设计理念 40
5.1.4.设计概况 41
5.1.5.竖向交通设计 43
5.1.6.人防设计 43
5.1.7.建筑单体的无障碍设计 44
5.1.8.建筑安全 44
5.1.9.工程概况表 45
5.1.10.门窗工程 45
5.1.11.建筑智能化技术 45
5.2.结构设计 46
5.2.1.工程概况 46
5.2.2.设计依据 46
5.2.3.建筑分类等级 47
5.2.4.荷载作用取值 47
5.2.5.结构选型及概念设计 48
5.2.6.基础选型 49
5.2.7.主要结构材料 50
5.2.8.需要特别说明的其他问题 50
5.2.9.绿色建筑设计 51
5.3.给排水设计 51
5.3.1.设计依据 51
5.3.2.工程概况 52
5.3.3.设计范围 53
5.3.4.水源 53
5.3.5.给水系统设计 53
5.3.6.污水系统 54
5.3.7.雨水系统 54
5.3.8.消防系统 55
5.3.9.综合管网 60
5.4.电气设计 60
5.4.1.工程概况 60
5.4.2.设计依据 61
5.4.3.设计范围 61
5.4.4.供配电设计 61
5.4.5.用电负荷等级 62
5.4.6.照明设计 62
5.4.7.防雷与接地系统 63
5.4.8.弱电系统 64
5.5.暖通设计 66
5.5.1.设计依据 66
5.5.2.工程概况 67
5.5.3.设计范围 67
5.5.4.室外气象参数 67
5.5.5.设计原则 68
5.5.6.通风、空调设计说明 68
5.6.消防设计 69
5.6.1.建筑消防 69
5.6.2.给排水消防 71
5.6.3.电气消防 75
5.6.4.消防联动控制设备 76
5.6.5.火灾应急照明 80
5.6.6.系统供电 81
5.6.7.系统接地 81
5.6.8.导线选择与线路敷设 81
5.6.9.电气火灾监控系统 82
5.6.10.消防电源系统 82
5.6.11.防火门监控系统 82
5.6.12.暖通消防 83
6.环境影响评价 84
6.1.环境影响评价概述 84
6.2.评价原则 84
6.3.环境保护依据 84
6.4.环境保护依据 84
6.5.环境影响评价内容和重点 85
6.6.环境影响分析 85
6.6.1.项目施工期对环境影响分析 85
6.6.2.项目营运期对环境影响分析 87
6.7.环境保护措施 87
6.7.1.项目施工期间主要环境保护措施 87
6.7.2.项目营运期主要环境保护措施 89
6.8.项目环境影响总结论 90
7.节能节水措施 91
7.1.节能、节水的原则和要求 91
7.1.1.节能的原则和要求 91
7.1.2.节水的原则和要求 91
7.2.能源消耗种类及数量 92
7.2.1.能源消耗种类 92
7.2.2.能源消耗数量 92
7.3.能耗计算表 93
7.4.节能措施评估 94
7.4.1.建筑节能措施 94
7.4.2.电气节能措施 102
7.4.3.建筑设备的电气节能 103
7.4.4.电气照明节能 103
7.4.5.给排水节能措施 106
7.4.6.暖通节能措施 107
8.投资估算与资金筹措 109
8.1.投资估算依据 109
8.1.1.编制范围 109
8.1.2.投资估算依据 109
8.1.3.投资估算编制范围 110
8.2.投资估算 110
8.3.资金筹措 111
9.财务评价 116
9.1.财务评价的依据和说明 116
9.1.1.评价依据 116
9.2.基础数据 116
9.3.营业收入测算 118
9.4.成本费用估算 119
9.5.财务盈利能力分析 119
9.5.1.静态指标 119
9.5.2.动态指标 120
9.6.不确定性分析 121
9.6.1.敏感性分析 121
10.项目实施方案 123
10.1.运营管理模式 123
10.1.1.传统建设运营管理模式 123
10.1.2.政府和社会资本合作(PPP)模式 123
10.1.3.项目运作模式建议 125
10.2.实施方案 125
10.2.1.实施原则与步骤 125
10.2.2.施工部署 126
10.3.项目的建设管理 127
10.4.工程建设进度 128
11.招标方案 129
11.1.招投标依据 129
11.2.招标范围与标段划分 129
11.3.发包方式 130
11.4.招投标内容 130
11.5.招投组织形式 130
11.6.招标方式 131
11.7.招标基本情况 133
11.8.招标原则 134
11.9.招投标工作安排 135
12.劳动安全卫生消防 136
12.1.劳动保护、职业安全与卫生 136
12.1.1.设计依据 136
12.1.2.危害因素和危害程度分析 136
12.1.3.自然危害因素分析 137
12.1.4.生产危害因素分析 138
12.1.5.安全措施、卫生消防设施方案 139
12.2.消防设计 140
12.2.1.设计依据 140
12.2.2.施工现场平面布置 141
12.2.3.建筑消防 141
12.2.4.给排水消防 143
12.2.5.电气消防 147
12.2.6.消防联动控制设备 148
12.2.7.火灾应急照明 153
12.2.8.电气火灾监控系统 154
12.2.9.消防电源系统 154
12.2.10.防火门监控系统 155
12.2.11.暖通消防 155
13.社会评价与风险分析 157
13.1.社会评价 157
13.1.1.项目对社会的影响分析 157
13.1.2.项目与所在地互适性分析 159
13.2.风险因素分析 161
13.2.1.风险因素识别 161
13.2.2.风险程度分析 161
9
13.2.3.防范与降低风险措施 163
13.3.社会评价结论 164
14.研究结论与建议 166
14.1.结论 166
14.2.建议 167
附表
(1) 营业收入和销售税金及附加估算表
(2) 总成本费用估算表
(3) 折旧估算表
(4) 利润表
(5) 现金流量表
附图
(1)方案文本
#
1.总论
1.1.项目概述
1.1.1.项目名称
XXXX国际会展中心
1.1.2.项目建设地点
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.1.3.项目建设单位概况
项目建设单位:
XXXXXXXXXXXXXXX
法人代表:
XX
联系电话、传真:
XXXXXXXXXX
邮编:
XXXX
通讯地址:
XXXXXXXXXXXXXXX
1.1.4.项目建设期限
2018年8月——2019年10月
1.1.5.可研承担机构
XXXXXXXXXXXXXX有限公司
1.1.6.项目提出的原由
2000年,xxx省人民政府与xxx贸易部签订xx双方合作协议,从
2001年起,每年在XXXX和XXXXXXXX轮流举办XXXX边境经济贸易交
易会,至今连续成功举办了十六届,由于边交会的规模不断扩大,现
有场馆由于面积小,功能不完善,已不能满足举办边交会的需要,需迁址重建;
建成后的XXXX国际会展中心将发挥三个平台的作用。
首先是提
供一个交易平台。
会展中心可以为产品的供货商与制造商提供面对面交易的机会,通过向境外厂商推荐销售产品,能有效的转移国内过剩产能,促进出口。
其次,打造一个展示平台。
中国作为全球最大的制造国家,需要通过会展这样的舞台,让世界人民知道中国制造,了解中国制造,认可中国制造,迷上中国制造,提升中国制造在世界上的认知度和影响力。
最后,搭建一个创新平台。
举办展会可以引进全国乃至全世界新产品、新技术、新的管理经验,激发XXXX企业的创造活力和创造能力。
XXXX国际会展中心展会的建设,将为XXXX经济社会发展提供新引擎和新动力。
1.2.可行性研究报告编制依据、原则
1.2.1.编制依据
1、 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年(2016-2020)规划纲要》;
2、 《国务院关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》(国发[2015]72号);
3、 《XXXX参与建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路实施方案》(云发[2015]13号);
4、 《中华人民共和国商务部与XXXX部关于建设XXXX的谅解备忘录》;
5、 《XXXX建设共同总体方案》;
6、 《XXXX-XXXXXXXXXXXX中方园区建设初步方案》;
7、 《中华人民共和国和XXXX关于新世纪全面合作的联合声明》;
8、 《中国-东盟自由贸易区原产地规则》(海关总署、商务部质检总局公告2003年第81号);
9、 《关于进一步推进XXXX-XXXXXXXX市XXXX建设的框架协议》;
10、 《xxxxxxxxxxxxx总体规划(2016-2030)》;
11、 《XXXX人民政府关于印发支持XXXXxxxxxxxx建设若干政策的通知》(云政发〔2013〕141号);
12、 《XXXX人民政府关于进一步促进全省经济平稳22条措施的意见》(云政发〔2016〕111号);
13、 《XXXX城镇体系规划(2012-2030)》;
14、 《XXXX国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
15、 《XXXXXXXX州域城镇体系规划(2010-2030)》;
16、 《XXXX州国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
17、 《XXXX城市总体规划(2009-2030)》;
18、 《XXXX国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
19、 《XXXXXXXX城镇总体规划》;
20、 国家其它相关法律、法规和规范;
21、 业主方提供的相关资料。
1.2.2.编制原则
根据相关的背景条件、区域环境和政治社会需求等要素,对项目所涉及的建设规模、工程内容及经济技术等各个方面的问题进行分析、论证与评价,以有利于本项目的有序推进,有利于建设项目的经济性、实用性和项目建成投入使用后发展的长远性、可持续性为目的,实事求是地研究本项目的必要性和可行性。
1.3.研究范围
建设项目的背景及必要性、资源条件、市场分析与预测、场址现
状及条件、规划设计方案、建设内容与规模、节水节能措施、环境影
响评价、安全、卫生与消防、项目实施组织管理、项目实施进度、投
资估算与资金来源、财务评价、效益评价、研究结论与建议等。
1.4.项目总投资及资金来源
项目总投资43650.99万元,其中:
(1) 建设安装工程费用32431.84万元,占总投资的74.30%;
(2) 工程建设其他费6515.88万元,占总投资的14.93%;
(3) 预备费3894.77万元,占总投资的8.92%。
(4) 建设期贷款利息808.50万元,占总投资的1.85%。
1.5.资金筹措
项目投资43650.99万元,拟采用PPP模式建设,其中资本金
10650.99万元,由政府方和社会资本方共同出资,拟融资33000万元,由社会资本方负责项目的融资。
13
1.6.主要技术经济指标
15
2.项目建设的背景及必要性
2.1.项目建设背景
2.1.1.宏观背景
2.1.1.1.XXXX-XXXXXXXX市XXXX
党的十八大以来,国家提出了建设“新丝绸之路经济带“和“21世纪海上丝绸之路”的战略部署,即“一带一路”战略,促进亚太地区区域合作发展。
按照国家的统一部署,XXXX凭借毗邻XXXX、XXXX的独特地缘优势,将在“一带一路”战略中,扮演面向XXXXXXXX辐射中心的重要角色。
XXXX州南邻XXXX,是面向XXXX大通道建设的重要交通节点,是XXXX南部XXXX的重要区域核心,依托独特的区位交通优势、产业发展基础、口岸依托条件,XXXX州将成为XXXX建设
“辐射中心”的重要环节,将在“一带一路”战略中发挥重要作用。
XXXX-XXXXXXXXXXXX(以下简称“中方跨合区”)位于XXXX走廊的中部,是XXXX货物最近出海口的途经地,也是XXXX面向XXXX、XX市场的重要通道节点,地理位置优越,不仅可以通过高速路与省会XXXX相连,而且有开发潜力巨大的XXXX航道,也是泛亚铁路东线的重要节点,是XXXX唯一拥有铁路运输的边境口岸。
XXXX将打造成为XXXX友好合作的重要平台;XXXX的重要节点;内联西南外联东盟的重要物流枢纽;区域性进出口加工基地和商贸服务基地;睦邻安邻富邻示范区。
中方区域——XXXXXXXX11平方公里,重点发展外向型加工、机械及装备制造、商贸物流、金融服务、国际
会展、跨境旅游等产业。
2005年9月,XXXX政府与XXXX省人民委员会正式签署《中国
XXXX-XXXXXXXXXXXX方案》,以XXXX国际口岸区和金城商贸区对接
为起点,逐步向各自内地地区延伸,从而建立XXXX-XXXXXXXXXXXX。
XXXX--XXXXXXXXXXXX功能布局图
2.1.2.政策背景
《中共XXXX委XXXX人民政府关于加快工业转型升级的意见》
(XXXXX号)中指出:
“加快建设XX产业聚集区(新区)、实施千
百亿元园区工程、千百亿企业培育计划。
加大招商引资力度,强化产
业项目落地,加快基础设施建设,推动产城融合发展,重点打造汽车
和装备制造、电子信息、现代生物、新材料、家电轻纺等为主的中高
端工业。
同时,加快综合保税区、跨合区、边合区等建设。
重点培育
设施完善、产业聚集、服务优良、特色突出的10个千亿元园区,50
个百亿元园区。
”
《XXXX人民政府关于推动产业园区转型升级的意见》云政发[2015]43号中提出:
“加大财政资金对园区建设的支持力度,将省财政用于支持工业园区建设发展的新型工业化发展专项资金和标准厂房建设资金整合调整为工业园区建设发展专项资金,重点支持园区的重大基础设施配套建设、园区标准厂房建设以及招商引资前期工作。
”
《XXXX人民政府关于印发支持XXXX州XXXXXXXX建设若干政策的通知》(云政发[2013]141号)也针对XXXX标准厂房建设统一规划新建、用于工业加工的标准厂房项目,列入省级新型工业化发展专项资金计划予以支持。
2.1.3.经济社会背景
2.1.3.1.XXXX社会经济发展概况
XXXX地处祖国XX边陲,与XXXX、XX、XX接壤,具有沟通XXX和XXX,连接我国腹地、XXXX、XX三大市场的独特区位优势和良好的自然、经济和社会环境,是我国陆上能够与XXXX、XX直接相通的地区,拥有10个国家约5亿人口的XXXX和7个国家约13亿人口的XXXX两个巨大的国际市场。
独特的区位优势,奠定了XXXX在中国西部地区对外开放格局中的经济战略地位,它将成为我国对外开放,走向XXXX、XXXX及印度洋沿岸的门户和通道。
2016年XXXX生产总值(GDP)达14869.95亿元,比上年增长8.7%,高于全国2.0个百分点。
其中,第一产业完成增加值2195.04亿元,增长5.6%;第二产业完成增加值5799.34亿元,增长8.9%,第三产业完成增加值6875.57亿元,增长9.5%。
三次产业结构由上年的15.1:
39.8:
45.1调整为14.8:
39.0:
46.2。
全省人均生产总值达31265元,比上年增长8.0%。
非公经济增加值实现6967.76亿元,占全省生产总值的比重达46.9%,比上年提高0.3个百分点。
2.1.3.2.XXXX州社会经济发展概况
XXXX位于地处XXXX东南部,北连xx,东接XX,西邻XX,南与XXXX接壤,北回归线横贯东西。
辖区东西最大距离254.2千米,南北最大距离221千米,全州国土面积3.293万平方公里,辖4市9县,135个乡(镇),1285个村委会(社区)。
2016年,XXXX州实现生产总值(GDP)1336.79亿元,按可比价格计算,比2015年增长10.1%,其中:
第一产业增加值214.3亿元,同比增长5.6%;第二产业增加值604.33亿元,同比增长12.6%(全部工业增加值449.87亿元,同比增长10.1%;建筑业增加值154.66亿元,同比增长21.4%);第三产业增加值518.16亿元,同比增长9%。
规模以上固定资产投资完成2106.68亿元,增长25.5%。
2.1.3.3.XXXX社会和经济概况
XXXX位于XXXX州东南部,东经103°23′~104°17′,北纬22°30′~23°02′之间。
全县南北纵距57.5公里,东西横距90.75公里。
东北与XX接壤,西隔XXXX与XX相望,北靠屏边苗族自治县,南与XXXXXXXX省相邻,国境线长193公里。
全县总面积1332平方公里,山区占总面积的97.76%,河谷平坝占2.24%。
县城距省会XX469公里,距州府XX141公里,距XXXX首都XX295公里。
全县地势呈阶梯状,北高南低,渐向东南倾斜,以县城XXXX州XXXX镇为中心,沿XXXX、xxx向东北、西北方向作扇形扩散。
最低海拔76.4米,最高海拔2354.1米。
属热带季风雨林温热型气候,其特征是全年气温高、湿度大、降雨量大。
全年平均气温22.6℃,空气中水汽含量较多;年平均日照数仅有1716.9小时,日照率为38%;常年盛行东南风,年平均风速1.1米/秒,静风频率为57%。
全县辖XXXX、xx2个镇,XX、XX、XX、XX4个乡,2016年年末XXXX域户籍人口10.84万人,其中城镇人口4.32万人、农村人口6.52万人。
2.1.3.4.产业现状
1、 XXXX州经济产业现状
从近几年的发展情况来看,XXXX州总体经济发展较快,GDP增长呈稳步上升趋势,2016年XXXX州实现地区生产总值1336.79亿元,比上年增长10.1%,其中:
第一产业实现增加值214.3亿元,比上年增长5.6%;第二产业实现增加值604.33亿元,比上年增长12.6%;第三产业实现增加值518.16亿元,比上年增长9%。
2、 XXXX经济产业分析
随着XXXX自由贸易区、XXXX“XXXX”的构建,泛珠江三角区域和XXXX区域合作的推进,XX高速公路、XXXX的建设,XXXX获得了快速的发展。
(1)经济发展情况
从近五年的发展来看,在贸易、旅游、热区开发三大产业的支撑和固定资产投资的拉动下,XXXX的经济呈现了经济总量不高,发展增速快的情况。
2016年XXXX生产总值42.14亿元,增长12%。
地方公共财政预算总收入4亿元,增长14.6%,其中:
地方一般公共预算收入2.76亿元,增长8.3%;地方一般公共预算支出15.57亿元,增长6.8%。
规模以上固定资产投资68.64亿元,增长
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