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1、本部机关人员占全体员工比例 20
2、管理幅度 21
(1)总体管理幅度分析 21
(2)各板块管理幅度分析 22
(3)各板块管理人员绝对值分析 26
3、年龄结构 27
(1)公司本部 28
(2)塔西南 28
(3)塔石化 28
(4)塔指 29
4、性别结构 29
(1)公司本部 30
(2)塔西南 30
(3)塔石化 30
(4)塔指 30
5、学历结构 30
(1)公司本部 32
(2)塔西南 33
(3)塔石化 35
(4)塔指 35
(四) 三支队伍分析 36
1、公司本部 37
(1)经营管理队伍 37
(2)专业技术队伍 45
(3)操作技能队伍 46
2、塔西南 48
(1)经营管理队伍 48
(2)专业技术队伍 51
(3)操作服务队伍 53
3、塔石化 54
(1)经营管理队伍 54
(2)专业技术队伍 57
(3)操作技能队伍 58
4、塔指 58
(1)经营管理队伍 59
(2)专业技术队伍 62
(3)操作技能队伍 64
(五) 人力资源成本分析 66
1、指标说明 66
(1)人工费总额占总收入的比率 66
(2)人工费总额占总费用的比率 66
(3)非工资费用占工资费用的比率 66
2、公司人力资源成本指标值 66
3、指标分析 67
(1)人工费总额占总收入的比率 67
(2)人工费总额占总费用的比率 68
(3)非工资费用占工资费用的比率 68
4、2010年中国企业人力成本调查 68
(1)从成本比例看 68
(2)从不同地区看 69
(3)从不同企业性质看 69
(4)从不同行业看 69
(5)从企业是否上市看 69
(6)从企业规模看 69
四、 人力资源管理现状分析 70
(一) 制度建设现状 70
1、公司人力资源管理制度建设总体情况分析 70
(二) 组织结构现状 70
1、公司当前组织层级状况 70
2、公司当前组织结构状况 71
(1)股份业务 71
(2)存续业务 72
3、分公司岗位管理状况 73
(1)塔西南勘探开发公司 73
(2)塔石化公司 73
(三) 劳动用工配置分析 73
1、严控增量,大力提升现有岗位的工作饱满度 74
2、促进交流,积极推进内部人力市场的建设 74
3、拓宽视野,紧密联系外部人力市场的资源 74
(四) 人员绩效考核现状 75
1、XX人员绩效管理现状 75
2、各板块人员绩效考核现状 75
(1)塔西南绩效考核现状 75
(2)塔石化绩效考核现状 76
(3)油田公司其他单位绩效考核现状 76
3、2010年中国企业绩效考核管理现状 76
(1)不同地区企业人员绩效考核现状 76
(2)不同类型企业人员绩效考核现状 77
(3)不同行业企业人员绩效考核现状 78
(五) 员工培训体制 79
1、培训计划制定与执行 79
2、培训投入 79
3、培训效果的跟踪与评价 79
4、员工对培训的感受与评价 79
5、2010年中国企业培训管理现状 83
(六) 薪酬制度管理 83
1、XX公司薪酬总额控制 83
(1)对本部各单位薪酬总额的调控办法 84
(2)对塔西南勘探开发公司薪酬总额调控办法 84
(3)专项奖励 84
2、薪酬结构 84
(1)年薪制 84
(2)岗位等级工资制 84
(3)岗位技能工资制 84
(4)补差工资制 85
(5)协议工资制 85
3、薪酬水平 85
(1)2010年中国企业薪酬水平情况 85
(2)2010年人工成本 86
(3)员工对薪酬的满意度 86
(七) 福利现状 87
1、XX的福利管理制度现状 87
2、福利结构 87
(八) 人力资源面临的主要问题总结 88
1、员工队伍总量 88
2、员工队伍结构 88
(九) 人力资源管理总结 90
1、人力资源管理工作16年来的经验总结 90
2、人力资源管理面临的主要问题 91
3、人力资源管理面临的机遇与挑战 94
第IV页
人力资源及管理现状分析
一、公司内外部环境分析
(一)外部环境分析
1、世界油气资源发展分析
(1)世界能源战略已涉及到各个国家的重大安全战略
能源是国家战略性资源,是一个国家经济增长和社会发展的重要物质基础。
能源安全是实现国民经济持续发展和社会进步所必需的保障。
能源供应不足或供应来源受到威胁都将直接影响国民经济发展和国家安全。
因此,能源安全问题已是关系国民经济发展和国家安全的重大战略问题,世界各国都已从战略全局的高度,加快制定新的能源发展战略。
积极推进能源多样化和进口多元化,加快建立国家石油战略储备。
通过采取各种有效措施,确保国家能源安全。
(2)全球油气资源分布不平衡,使各国能源争夺越来越激烈
在全球范围内,油气资源地理分布不平衡,这是由漫长的地质时期所形成,是自然规律,不可能按人的意志改变。
资源分布不均衡,使能源生产与消费之间存在很大的地理差异,加上政治、经济等因素的影响,导致能源供求关系的平衡日益复杂,世界各国围绕能源的争夺越来越激烈。
从目前的勘探分析来看油气资源分布不平衡的特点十分明显,全球80%以上的油气资源分布在中东、中亚、俄罗斯、北美、拉美、西非、南非等国家。
根据2003年6月英国石油公司的世界能源统计回顾的资料显示:
在技术与成本的限制下,至2002年底,预估世界石油蕴藏量约为1兆477亿桶,而2002年度世界石油生产量每日739.35亿桶,估计全球石油蕴藏量和年生产量的比值(Reserves/ProductionRatio,R/Pratio,或称可采年数)为40.6年。
在天然气方面,至2002年底,预估世界天然气蕴藏量为155兆7800亿立方,2002年度世界天然气生产量每日25亿2760万立方,估计全球天然气的蕴藏量和年生产量的比值(R/P)为60.7年。
(3)石油及天然气仍将是世界未来25年消耗增长最快的能源
全世界依赖最强的主要传统能源仍集中于石油,以及分别占第二位及第三位的煤炭和天然气。
其中,石油、天然气的蕴藏量较为有限,可能会在本世纪中叶日趋枯竭。
但同时世界未来20余年的经济发展,还是高度依赖石油及天然气,美国能源信息署在2004年4月的《国际能源展望》中,预测石油及天然气仍是未来25年消耗增长最快的能源。
国际能源机构预测,2010年,全球石油需求量将达到43.08亿吨,2030年将达到57.66亿吨。
2、中国油气资源发展分析
(1)中国油气资源需求持续膨胀
中国是世界上人口最多的国家,也是世界上能源生产和能源消费大国之一。
据统计,2001年中国能源生产量为8.397亿吨标准油,占世界总量的21.6%,居世界第三位,排在美国、俄罗斯之后。
同年中国能源消耗量占世界总量的9.3%,居世界第二位。
中国石油产量居世界第六位,占世界总量的4.6%。
2002年我国人均消费石油约为0.177吨(美国为3.077吨,日本是2.2265吨),分别是美国的1/17和日本的1/12。
特别是2003年,我国GDP总量达到1.4万亿元,人均GDP已经突破1000美元。
国际经验表明,人均GDP登上1000美元台阶后,人们的消费结构加快升级,使能源消费与供给的矛盾会更加突出。
2003年中国消费石油2.6亿吨,其中净进口原油超过9112万吨,到2004年3季度,中国已经取代日本成为仅次于美国的世界第二大石油消费国。
科技部“中国后续能源发展战略研究”对中国2010年和2020年的石油需求做了预测,分别为2.80亿吨和3.60亿吨;
中石油研究报告预测,2005年、2010年、2015年和2020年中国原油需求分别为2.7亿吨、3.10亿吨、3.5亿吨和4.0亿吨。
20世纪90年代以来,中国国民经济年均增长9.79%,原油消费年均增加5.77%,而同期国内原油供应增长速度仅为1.67%。
1993年中国成为石油净进口国,此后原油进口量逐年增大,由1996年的2622万吨增加到2002年的6941万吨,2003年中国原油净进口超过9112万吨。
在十年左右的时间里,石油净进口量增加了7倍,外贸依存度已经逼近30%。
预计在2005年,中国的石油进口规模就将突破1亿吨大关。
国际能源机构(IEA)在其《石油市场报告》中称,“目前中国已经成为世界石油需求增长的引擎,并且中国的工业和交通领域还存在巨大的增长空间”。
经济发展趋势方面的资深研究人士分析称,随着中国汽车产业的高速发展,交通运输业对原油消费需求自然也会增加。
中国的石油用量,已由2002年的每日495万桶,增至2004年增至每日570多万桶。
据总部位于巴黎的国际能源署公布的最新数据和预测显示,中国石油需求增长将占近两年世界石油需求增长的1/3。
(2)中国油气资源供求矛盾日益显著
与持续膨胀的石油需求相比,中国的原油自给能力亟待提高。
目前中国剩余可采储量为23.8亿吨,储采比仅为14.8,已开发油区的储采比只有10.9。
在这样的储采比配置下,中国原油稳产已处于临界状态,目前年产油在1.8亿吨,到2020年预计能达到2.0亿吨。
据此保守估计,在2005年、2010年和2020年,中国需要进口原油大致为1.0亿吨、1.5亿吨和2.0亿吨。
2003年全球能源统计,中国石油探明储量居世界第12位,2003年探明石油储量25亿吨。
2003年中国石油生产量占世界第5位,按目前的开采速度,中国将在14年后出现石油枯竭的局面,油气后备资源严重不足。
中国未来15年的经济增长将维持在7%以上,原油需求将至少以4%左右的速度增加,但同期国内原油产量增长速度难以超过9%,国内原油供需缺口逐年加大,中国原油的生命线将越来越脆弱。
由于在全球石油需求中所占的比例持续增长,中国已成为驱动全球石油需求增长的主要动力来源。
中国的石油开采量已不能满足自身的需求,因此中国石油需求的波动在很大程度上将影响全球石油市场的贸易格局,对世界石油市场的稳定以及石油供给安全也将产生一定的影响。
总之,21世纪能源问题,特别是油气资源问题,将成为中国经济腾飞的重要影响因素。
国际经验表明,任何发展中国家向发达国家迈进过程中,能源(尤其是石油)将成为关键瓶颈。
塔里木作为西部的重要产油基地具有不可替代的战略地位,如何结合国家的能源战略和中石油集团的整体战略使塔里木油田成为重要的战略接替区,是整个塔里木油田需要认真思考和研究的课题。
(二)内部环境分析
1、XX在中国能源战略中的定位
中国石油工业十五规划中,国家明确提出:
21世纪,中国要加快西部石油资源勘探开发,早日实现油气战略接替。
塔里木油田矿权区内石油地质资源量和剩余资源量在中石油分别排第三位和第二位,天然气地质资源量和剩余资源量在中石油均排第一位,勘探潜力巨大,前景广阔。
因此,塔里木盆地是我国油气资源最重要战略接替区,是中国石油21世纪的希望。
塔里木油田在中国石油和国家的油气资源发展战略中占有举足轻重的地位,要理所当然地在保障国家能源战略安全中发挥主力军作用。
塔里木盆地石油地质条件非常复杂,构造运动改造期次多、烃源岩多、储集层多、聚集区多、圈闭类型多、油气藏类型多。
塔里木盆地可以划分为“三隆四凹”七个一级构造单元:
塔北隆起、中央隆起、塔南隆起、库车坳陷、北部坳陷、西南坳陷和东南坳陷,沉积岩最大厚度超过10000米。
2、XX公司2010年的生产经营情况
2004年油气产能规模上大台阶。
新建原油生产能力75万吨、天然气生产能力66亿立方米。
西气东输气源地建设取得重大成果,克拉2气田正式投产并向上海供气,中国石油的承诺如期实现。
原油生产再创历史新高,开发效果得到改善,保持较高的采油速度和采收率。
全年共生产原油550万吨,创出历年最高水平。
油田综合含水为51.38%,综合递减控制为5.3%,开发效果得到持续改善。
主要产品产销两旺,市场份额稳步提高,销售收入突破百亿大关。
全年实现主营业务收入117.05亿元,比预算增加43.37亿元,比上年增加27.61亿元。
指挥部主营业务收入15.64亿元,比上年增加1.33亿元。
社会服务收入1.85亿元,比上年增加0.07亿元。
主营业务成本11.01亿元,比上年基本持平。
财务费用支出-0.21亿元,与上年基本持平。
油气单位操作费成本2.79美元/桶,比预算增加0.14美元/桶。
剔除人员费用增长因素后,与预算和上年实际基本持平。
炼油现金单位加工费用284元/吨,比预算增加44元/吨。
化工现金单位成本860元/吨,比预算增加10元/吨,比上年降低95元/吨。
第6页
二、新体制下公司用工机制优越性分析
(一)“两新两高”的工作方针
塔里木石油会战以来,油田党工委借鉴国际油公司的成功经验,确定了“采用新的管理体制和新的工艺技术,实现塔里木石油会战的高水平和高效益”的两新两高工作方针。
新的体制指出:
采用甲乙方合同制管理,实行市场化运行、合同化管理、专业化服务、社会化依托,最大化的减少油田的运营成本,全面地提高油田的竞争能力。
新的工艺指出:
采取各种国际最新的技术并运用到勘探、开发等核心业务流程,有效地提高油田的核心竞争力。
“两新两高”的工作指导方针的表现形式为:
在业务上采取“甲乙方”的项目运作机制;
在人力资源方面,整个油田公司采取“多位一体”的用工制度。
这样大大提高人力资源的使用效率,有力支持了公司的整体战略。
“两新”和“两高”是紧密的逻辑关系:
两新是手段,两高是目的。
“两新两高”对人才的要求和对人才的使用都与传统石油企业不同。
一是不沿袭传统的大而全、小而全。
二是对人才的要求必然是“精”——专业精、技术精、数量精。
专业精是只需勘探、开发、地质等核心专业人员;
技术精是需要技术过硬,在某方面有突出专长的员工;
数量精是新制度下不需要传统油田那么广泛的专业和岗位覆盖,在人员数量上就必然需求下降。
(二)甲乙方管理体制
甲乙方管理体制的特点是,勘探、开发、施工作业均采取甲乙方合同方式管理。
甲方是指塔里木油田公司,乙方主要是指通过投标等办法承揽塔里木油田施工作业项目的各施工单位,这些单位行政上仍隶属原各大油田。
塔里木油田公司只保留精干的机关和勘探、开发、销售、科研、(钻井、地质、试油)监督队伍,以及极少部分的生活后勤队伍。
同时,在甲方直接管理和运作的业务中,部分工作也实行乙方管理,如整套装置、一项独立的任务和服务,以劳务承包方式,给其他单位管理,也通过劳务合同来管理和约束双方的行为。
甲乙方管理体制是与塔里木油田“两新两高”方针相适应的新型的劳动用工制度,是塔里木新体制的有机组成部分和重要内容,并随着油田的改革和发展,在不断的完善和充实,这也是塔里木会战能够取得较好经济效益的重要原因之一,特别是在石油行业各大油田大力推行减员增效的今天,塔里木油田“用人少”这一特点,成为新形势下公司相对的竞争优势。
这种体制在人力资源上的直接效果是用人精简,降低成本。
(三)“多位一体”的用工制度
“多位一体”的用工制度是“两新两高”的工作方针的必然产物,是指混合多种用工制度,以最大化的提高人力资源的使用效率,进而提高整个油田的效益。
其主要内容是:
固定、借聘、临时合同工、劳务合同工,多种用工方式混合使用的新型劳动用工制度。
范围上,“多位一体”的用工制度从油田机关到各个业务部门都有灵活的使用;
从用工风险上,“多位一体”的用工制度极大降低固定人员数量,使计划内用工规模大大小于同等规模的老油田企业,降低了整个公司的用人风险。
以塔里木油田的生产规模,用传统的用工体制大约需要5万以上员工,而截止2004年12月末,油田公司计划内用工总量为10533人(其中:
股份业务8495人,存续业务2038人,不含塔石化363人)。
从经营效益上,“多位一体”的用工制度降低了整个油田公司的平均用人成本,提高经营效益。
2002年油田公司实现利润18亿元,2003年实现利润35亿元,2004年实现利润49亿元。
油田公司2000年、2001、2002年员工年人均实现利润分别为21万、42万、59万元以上,效益十分显著,在股份公司各分公司中名列前茅。
这些成果在很大程度上是不断坚持和完善新体制的结果,其中采用新型的劳动用工制度,功不可没。
三、员工队伍现状分析
(一)员工总量分析
自1989年成立以来,经过16年的发展,塔里木油田公司已从年产油气当量3.4万吨的纯勘探开发的小型油田公司,发展成为年产油气当量636.1万吨,年炼油能力50万吨、年化工产能50万吨,集勘探开发、炼油化工为一体的大型综合油田公司。
公司的员工规模也由最初的810人,发展到2004年的10951人,员工规模增长了12.5倍。
员工总量统计见表3-1,员工总量趋势见图3-1。
表3-1.1989年~2004年油田公司员工总量统计
单位:
人
序号
年份
员工总体A
员工总体B
总量
增长率
1
1989年
810
-
2
1990年
2340
188.9%
3
1991年
4219
80.3%
4
1992年
4578
8.5%
5
1993年
4429
-3.3%
6
1994年
4442
0.3%
7
1995年
4384
-1.3%
8
1996年
4347
-0.8%
9
1997年
4372
0.6%
10
1998年
4352
-0.5%
11
1999年
10193
134.2%
12428
185.6%
12
2000年
9298
-8.8%
11506
-7.4%
13
2001年
8795
-5.4%
10978
-4.6%
14
2002年
8611
-2.1%
10715
-2.4%
15
2003年
8422
-2.2%
10542
-1.6%
16
2004年
10951
30.0%
3.9%
说明:
1、员工总体A不包括1999年~2003年间塔指的员工;
员工总体B包括1999年~2003年间塔指的员工;
2、员工总体包括固定员工总体和借聘员工总体。
分析表3-1和图3-1,除公司成立之初,员工规模迅速膨胀外,在1999年和2004年公司员工总量均发生突变,这分别对应了公司1999年的业务重组和2004年的“四塔合一”,归纳起来可以1999年和2004年为标志,将公司分为三个阶段:
创业成长期、重组发展期和整合起飞期,每个阶段公司员工的结构与总量均发生较大变化。
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
员工总量A
员工总量B
图3-1.1989年~2004年公司员工总量变动趋势
1、创业成长期(1989年~1998年)
创业成长期(1989年~1998年),公司的油气当量从1989年的3.4万吨增长到1998年的405.9万吨,销售收入从493.8万元增长到28.0亿元,公司固定员工规模从225人发展到3896人。
公司在创始之初,就按照“两新两高”的工作方针,坚持固定员工、借聘员工和临时合同工的“三位一体”的用工机制。
固定员工是公司业务发展的主导力量,借聘员工在公司发展初期是对业务主导力量的重要补充,临时合同工的运用,解决了公司阶段性用人和低价值、低技能岗位用人的问题。
“三位一体”用工机制的推行,既解决了公司快速发展,工作量增加而造成的人员紧张问题,又避免了公司固定员工规模的扩大,降低了用人成本,减少了用人风险。
根据对公司主业的影响度与贡献度,该阶段主要分析公司固定员工和借聘员工的变化情况及特性。
1989年~1998年,公司固定员工和借聘员工的变动如表3-2,变动趋势见图3-2。
表3-2.1989年~1998年公司固定和借聘员工总量统计
固定员工
借聘员工
总体
225
585
1112
394.2%
1228
109.9%
2407
116.5%
1812
47.6%
3107
29.1%
1471
-18.8%
3497
12.6%
932
-36.6%
3661
4.7%
781
-16.2%
3774
3.1%
610
-21.9%
3847
1.9%
500
-18.0%
3856
0.2%
516
3.2%
3896
1.0%
456
-11.6%
435
- 配套讲稿:
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