建筑材料试验室程序文件.docx
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建筑材料试验室程序文件.docx
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建筑材料试验室程序文件
程序文件目录
1内部质量体系审核程序DGYJ-ZW-
2管理评审程序DGYJ-ZW-
3偏离政策的反馈和纠正程序DGYJ-ZW-
4控制偏离的管理程序DGYJ-ZW-
5量值溯源程序DGYJ-ZW-
6仪器设备的管理和维护程序DGYJ-ZW-
7仪器设备的校准和检定程序DGYJ-ZW-
8样品管理程序DGYJ-ZW-
9检验工作管理程序DGYJ-ZW-
10现场检验管理程序DGYJ-ZW-
11检验工作的分包管理程序DGYJ-ZW-
12证书和报告管理程序DGYJ-ZW-
13记录管理程序DGYJ-ZW-
14评审新工作程序DGYJ-ZW-
15抱怨处理程序DGYJ-ZW-
I6外部支持和供应程序DGYJ-ZW-
I7保护委托人机密信息和所有权程序DGYJ-ZW-
18检验环境建立、控制和维护程序DGYJ-ZW-
I9文件的控制和维护程序DGYJ-ZW-
20员工培训和考核程序DGYJ-ZW-
2I抽样管理程序DGYJ-ZW-
22能力验证和质量控制程序DGYJ-ZW-
23不确定度确定程序DGYJ-ZW-
24数据控制程序DGYJ-ZW-
25标准物质管理程序DGYJ-ZW-
26计算机管理程序DGYJ-ZW-
27安全与内务管理制度DGYJ-ZW-
第一章
第1页共2页
程序文件
第1版第1次
内部质量体系审核程序
颁布日期:
1目的
保证检测中心质量体系的符合性和持续有效性。
2适用范围
适用于检测中心质量体系的内部审核工作。
3职责
3.1质量负责人
3.2审核组长和审核员
4程序
4.1审核计划和审核准备
4.2审核的实施和审核报告
DJJX-JL-21。
第一章
第2页共2页
程序文件
第1版第1次
内部质量体系审核程序
颁布日期:
4.3纠正措施的跟踪
4.4年度的审核报告
4.5审核的记录和归档
5附件:
年度质量体系审核计划
审核实施计划
审核检查表
审核不符合项报告表
审核总结报告
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XXXXXXXX
第二章
第1页共2页
程序文件
第1版第1次
管理评审程序
颁布日期:
1目的
保证检测中心质量体系持续的适应性和有效性。
2适用范围
适用于检测中心管理评审工作。
3职责
3.1检测中心主任
3.2质量负责人
3.3参加管理评审的人员
4程序
4.1制定评审计划和评审准备
措施结果;客户的抱怨和反馈意见;水平测试或比对试验结果;检验室管理或监
督人员的报告及合理化建议;检测中心的组织结构、工作类型、工作量、资源、
标准及外部要求的变化。
及有关信息和资料。
评审实施计划表其格式见记录DJJX-JL-23,管理评审记录其格式见记录DJJX-JL-22。
4.2管理评审
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XXXXXXXX
第二章
第2页共2页
程序文件
第1版第1次
管理评审程序
颁布日期:
4.3评审报告
4.4纠正措施的跟踪
4.5管理评审的记录
5附件:
管理评审计划表DJJX-JL-45
评审实施计划表DJJX-JL-23
管理评审记录DJJX-JL-22
审核不符合项报告表DJJX-JL-20
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第三章
第1页共1页
程序文件
第1版第1次
偏离政策的反馈和纠正程序
颁布日期:
1目的
防止现存的和潜在的不符合项及其它不希望发生的问题。
2适用范围
适用于检测中心各部门的质量活动
3职责
3.1质量负责人是程序实施的负责人,协调程序实施过程中出现的问题,进行监督检查。
3.2办公室主任负责程序的实施,与委托人建立信息渠道。
4程序
4.1偏离政策和程序文件的反馈和确认
4.2偏离政策和程序文件的纠正
4.3偏离政策和程序文件的预防
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XXXXXXXX
第章
第页共页
质量管理手册
第版第次
主题:
颁布日期:
内部审核的执行进行控制和预防。
4.4记录和存档
5附件:
偏离的调查和处理表DJJX-JL-25
纠正措施及跟踪表DJJX-JL-26
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第四章
第1页共1页
程序文件
第1版第1次
控制偏离的管理程序
颁布日期:
1目的
保证检验工作在特殊情况下的检验质量。
2适用范围
适用于特殊情况的检验工作。
3职责
3.1质量负责人负责程序的实施和控制,对所提出的偏离严格审核。
3.2各有关检验部门对偏离工作提出申请,并按照计划实施,对偏离工作作记录。
4程序
4.1偏离的来源和掌握的原则
4.2偏离的控制
4.3记录和存档
5附件:
控制允许偏离的审批表DJJX-JL-33
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第五章
第1页共1页
程序文件
第1版第1次
量值溯源程序
颁布日期:
1目的
保证检验结果的准确性和有效性。
2适用范围
适用于检测中心各检验部门。
3职责
3.1技术负责人是程序实施的负责人。
3.2办公室主任检查程序的实施。
3.3计量管理量员
4程序
4.1仪器设备的量值溯源
检
测
仪
器
设
备
的
量
值
授权计量检定部门
工作计量标准器
术要求、方法步骤、结果评定及自校记录。
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第六章
第1页共3页
程序文件
第1版第1次
仪器设备的管理和维护程序
颁布日期:
1目的
保证在用的检验仪器设备的完好性和准确性。
2适用范围
适用于检测中心检验仪器设备。
3职责
3.1技术负责人是程序实施的负责人,保证程序实施的资源。
3.2质量负责人检查程序的实施。
3.3设备管理员
3.4检验人员负责仪器设各的日常使用、维护和保养,并记录。
4程序
4.1仪器设备的购置和验收
中心主任批准后实施。
计划其格式见记录DJJX-JL-06。
员、财务人员等),随机技术资料交设备管理员,建立仪器设备管理台帐后,交
档案室。
台帐见记录DJJX-JL08。
4.2仪器设备的使用和维护
员必须经过培训考核合格后上岗。
认处于正常状态后方可投入使用,并记录其状态。
仪器设备的使用记录要根据设备的使用频次确定,对于间断使用的设备,每次使用作记录;对于连续使用的设备,根据设备的性能规定记录周期,在仪器设备的操作规程中规定。
仪器设备使用记录的格式见记录DJJX-JL-13。
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XXXXXXXX
第六章
第2页共3页
程序文件
第1版第1次
仪器设备的管理和维护程序
颁布日期:
果有影响,要及时通知受检单位。
标识的仪器设备也不准使用。
4.3仪器设备的运行检查
4.3仪器设备维修和报废
修理。
待修的仪器设备要加待修停用标识,修好后要进行验收、试运行,经过校准后使用。
用范围,检验室和设备管理员办理降级使用审批手续,报技术负责人批准。
审批表见记录DJJX-JL-11。
责人批准后,办理报废手续。
报废申请见记录DJJX-JL-I2。
4.4仪器设备的标识管理
4.4仪器设备的档案
检查记录;仪器设备的验收记录;仪器设备的降级使用和报废记录。
设备名称、型号或其他唯一性标识;制造商名称;接收日朗和起用日期;放置地点;接收时状态;使用说明书;校准和检定结果及下次检定时间;所进行的维护和维护计划细节;损坏、故障、改装或修理的历史。
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第六章
第3页共3页
程序文件
第1版第1次
仪器设备的管理和维护程序
颁布日期:
5附件:
仪器设备购置计划表DJJX-JL-06
仪器设备申请购置单DJJX-JL-07
仪器设备管理台帐DJJX-JL-08
仪器设备验收单DJJX-JL-09
仪器设备维修计划DJJX-JL-IO
仪器设备降级使用审批表DJJX-JL-11
仪器设备报废申请表DJJX-JL-12
仪器设备使用记录DJJX-JL-13
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XXXXXXXX
第七章
第1页共2页
程序文件
第1版第1次
仪器设备的校准和检定程序
颁布日期:
1目的
保证检验结果的准确性和有效性。
2适用范围
适用于检测中心的检验仪器设备。
3职责
3.1技术负责人是程序实施的负责人,保证程序实施的资源。
3.2质量负责人检查程序实施。
3.3计量管理员
3.4监督员
4程序
4.1仪器设备的检定和自校计划
4.2仪器设备的检定和自校
4.3仪器设备的标识
标识表明其所处的状态。
标识采用国家技术监督部门统一规定的颜色和格式。
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第七章
第2页共2页
程序文件
第1版第1次
仪器设备的校准和检定程序
颁布日期:
备无法检定经对比或鉴定适用者贴绿色合格标识。
5附件:
仪器设备检定计划表DJJX-JL-02
仪器设备汁量管理台帐DJJX-JL-03
自校证书DJJX-JL-04
自校记录DJJX-JL-05
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第八章
第1页共2页
程序文件
第1版第1次
样品管理程序
颁布日期:
1目的
保证检验样品从接收到样品的处理的全过程得到有效的控制。
2适用范围
适用于收检验样品的部门。
3职责
3.1技术负责人是本程序实施负责人,保证程序实施的资源。
3.2质量负责人负责程序实施和检查
3.3样品管理员
4程序
4.1样品的接收和登记
4.2样品的标识和传递
4.3样品保管和处理
5附作样品管理台帐DJJX-JL-01
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XXXXXXXX
第八章
第2页共2页
程序文件
第1版第1次
样品管理程序
颁布日期:
样品的编号规则
1目的
规范检验样品标识,保证样品的唯一性标识
2适用范围
适用于检验的各类样品。
3职责
样品管理员进行编号。
4样品的编号原则
4.1样品的编号简便明了,便于书写。
4.2按照样品检验类别编号,反映出各类样品的数量。
4.3样品的编号同检验报告的编号一致。
5样品的编号
5.1定期监督检验按照上级下达的编号对样品进行编号。
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XXXXXXXX
第九章
第1页共2页
程序文件
第1版第1次
检验工作管理程序
颁布日期:
1目的
保证检测中心检验工作质量。
2适用范围
适用于各检验部门。
3职责
3.1技术负责人是程序实施的负责人。
3.2质量负责人检验程序的实施。
3.3检验人员执行程序。
4程序
4.1检验任务的接受和下达
4.2样品的检验
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第九章
第2页共2页
程序文件
第1版第1次
检验工作管理程序
颁布日期:
4.3检验结果和记录
4.4检验报告
4.5记录和归档
5附件:
年度检验工作计划DJJX-JL-24
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第十章
第1页共1页
程序文件
第1版第1次
现场检验管理程序
颁布日期:
1目的
保证现场检验工作质量。
2适用范围
适用于现场检验的检验室。
3职责
3.1技术负责人是程序的实施负责人。
3.2各检验室的检验人员实施本程序。
4程序
4.1现场检验任务的接受
4.2现场检验的内容:
产品外观检查和产品抽样检查、工程结构检测、仪器设备的校准和其它必须现场进行的检验。
4.3现场检验及要求
4.4现场检验记录
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XXXXXXXX
第十一章
第1页共2页
程序文件
第1版第1次
检验工作的分包管理程序
颁布日期:
1目的
保证分包项目的检验工作质量。
2适用范围
适用于检测中心对外分包检验工作。
3职责
3.1技术负责人负责程序的实施。
3.2检验室和质量负责人负责分包工作实施。
4程序
4.1对外分包工作的原则:
对某些产品的检验项目尚不具备百分之百的检验能力,其中有些项目缺少仪器设备和环境条件,为了完成检验任务需将一部份检验项目分包给外部实验室进行检验,分包应征得委托人的同意。
4.2对分包实验室的基本要求
4.3对分包实验室的考核
4.3.1对外分包的检验室主任填写分包工作的申请,报技术负责人。
表格格式见记录DJJX-JL-29。
4.4分包工作的审核和批准
4.5分包的记录和档案
XXXXXXXX
XXXXXXXX
第十一章
第2页共2页
程序文件
第1版第1次
检验工作的分包管理程序
颁布日期:
5附件:
分包工作审批表DJJX-JL-29
XXXXXXXX
XXXXXXXX
第十二章
第1页共3页
程序文件
第1版第1次
证书和报告的管理程序
颁布日期:
1目的
保证证书和报告的准确性和正确性。
2适用范围
适用于检测中心出具的证书和报告。
3职责
3.1技术负责人是本程序实施负责人,保证程序实施的资源。
3.2授权签字人签署检验报告。
3.3质量负责人检查程序的实施。
3.4资料管理员
3.5检验员和监督员
4程序
4.1证书和报告的编制
4.2证书和报告的内容
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XXXXXXXX
第十二章
第2页共3页
程序文件
第1版第1次
证书和报告的管理程序
颁布日期:
4.3证书和报告的审核和批准
4.4证书和报告的印制和发送
4.5证书和报告的更正
4.6证书和报告的存档
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XXXXXXXX
第十二章
第3页共3页
程序文件
第1版第1次
证书和报告的管理程序
颁布日期:
书、现场抽样原始记录、非正式颁发的检验依据复印件。
5附件:
证书和报告管理台帐DJJX-JL-14
电话和电传发送报告的审批表DJJX-JL-15
检验报告更改补充表DJJX-JL-16
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XXXXXXXX
第十三章
第1页共2页
程序文件
第1版第1次
记录管理程序
颁布日期:
1目的
便于质量活动的追溯,再现质量活动的全过程。
2适用范围
适用于检测中心各部门。
3职责
3.1技术负责人是程序实施负责人,保证程序实施的资源。
3.2质量负责人负责程序的管理。
3.3全体人员执行程序。
4程序
4.1记录的范围,质量负责人确定记录范围
4.2记录的编制
范。
公室统一印制。
4.3记录的填写
(标记"—")。
时,应指定一人记录,参与的人员均在记录上签名。
规范。
4.4记录的更改
文字填写在其上方或下方,并在错误的记录上加盖更改人印章。
号后印制。
4.5记录的管理
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第十三章
第2页共2页
程序文件
第1版第1次
记录管理程序
颁布日期:
件控制记录;仪器设备维护、保养、使用、运行检查记录;标准溶液配制和标定记录等记录。
4.6记录归档后的保管期限
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第十四章
第1页共1页
程序文件
第1版第1次
评审新工作程序
颁布日期:
1目的
保证检测中心检验业务适应经济建设发展需要。
2适用范围
适用于检测中心开展新的检验工作。
3职责
3.1技术负责人是程序实施的负责人,审核新增检验项目。
3.2各部门负责人、监督员、内审员和检验员实施新增检验项目的试验工作。
4程序
4.1开展新工作的准备
4.2开展新工作的步骤。
4.3开展新工作的审核和批准
4.4记录和归档
5附件:
新增项目审批表DJJX-JL-26
XXXXXXXX
XXXXXXXX
第十五章
第1页共2页
程序文件
第1版第1次
抱怨处理程序
颁布日期:
1目的
维护受检单位的合法权益,完善检测中心的质量体系。
2适用范围
适用于对检测中心的各类抱怨。
3职责
3.1质量负责人是程序实施负责人,组织对抱怨的调查和处理。
3.2主任受理抱怨。
3.3检验室、监督员:
负责对本室的抱怨工作检查,对成立的抱怨进行整改。
4程序
4.1抱怨的类别
4.2抱怨的受理
4.3抱怨的处理
抱怨所涉及的人员回避。
对调查处理结果书面通知抱怨人。
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XXXXXXXX
第十五章
第2页共2页
程序文件
第1版第1次
抱怨处理程序
颁布日期:
4.4记录和存档
5附件;抱怨处理表DJJX-JL-34
XXXXXXXX
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第十六章
第1页共1页
程序文件
第1版第1次
外部支持服务和供应管理程序
颁布日期:
1目的
对使外部支持服务和供应,保证检验工作质量。
2适用范围
适用于检测中心所需外购仪器设备、检验用材料和支持性服务。
3职责
3.1技术负责人是程序实施的负责人。
3.2检验室和监督员执行程序。
4程序
4.1外部支持服务和供应工作的原则
4.2提供支持和服务的计划和审批
4.2.1每年年初各检验室提出本年度所需的外部服务和供应计划,计划格式见记录DJJX-JL-37。
4.3外部提供的服务和供应的实施
4.4外部提供的服务私供应的验收、领用和保管
4.5记录和归档
附件:
外部服务和供应计划表DJJX-JL-37
外部供应耗材清单DJJX-JL-I8
XXXXXXXX
XXXXXXXX
第十七章
第1页共1页
程序文件
第1版第1次
保护委托人机密信息
和所有权程序
颁布日期:
1目的
保护委托方的权益。
2适用范围
适用于检测中心全体员工。
3职责
3.1检测中心主任是程序实施的负责人。
3.2检测中心全体员工执行程序。
4程序
4.1公正性声明要求
公正性声明,它阐述了维护公正性的原则,是检测中心的纲领性文件,全体职工必须遵守。
4.2检验过程分工的控制
样人员进行抽样,样品管理员收样,检验室的人员检验、记录和报告,资料管理员收集和
发放报告。
岗位分工细致,职责明确。
号。
4.3保护机密和所有权的要求
善保管。
对客户提出保密要求的资料,要按机密档案单独归档。
应通过抽样人员同受检单位联系。
导批准后,详细核实委托内容、确认对方的接受号码后方可发送检验结果。
必要时,以密码样品送分包方检验。
4.4记录和存档
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第十八章
第1页共1页
程序文件
第1版第1次
检验环境建立、控制和维护程序
颁布日期:
1目的
保证检验结果约有效性和准确性。
2适用范围
适用于对检验环境有要求的检验室。
3职责
3.1技术负责人是程序实施的负责人,并保证程序实施的资源。
3.2监督员监督程序的实施。
3.3检验人员执行程序。
4职责
4.1检验环境条件的建立
动中的环境条件限制,建立环境条件控制范围。
按要求控制。
4.2环境条件的控制
检验环境条件要求高的检验室,要采用半封闭式检验室,或在检验室门前加缓冲间。
连续控制的检验室,检验前必须提前调整环境条件,达到要求后进行检验并记录。
4.3环境条件的维护
理和维护程序》进行管理和维护。
序》。
制记录。
4.4记录和存档
5附件:
环境记录表DJJX-JL-27
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第十九章
第1页共3页
程序文件
第1版第1次
文件控制和维护程序
颁布日期:
1目的
保证检测中心各部门使用的是现行有效的质量体系文件。
2适用范围
适用于检测中心的各部门。
3职责
3.1质量负责人是程序实施的负责人,保证程序实施的资源。
3.2质量负责人协调和处理程序实施过程中出现的问题。
3.3资料管理员
4程序
4.1受控文件范围和分类
4.2文件的编制、审核和批准
4.3受控文件的编号和发放
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第十九章
第2页共3页
程序文件
第1版第1次
文件控制和维护程序
颁布日期:
4.4受控文件的维护
4.5受控文件的更改和变更
4.6受控文件的作废和销毁
4.6且对于更改和变更回收的质量体系文件要办理作废手续,办公室主任和质量负责人批准后销毁。
文件作废和销毁申请表其格式见记录DJJX-JL-40。
4.7受控文件的存档
5附件:
受控文件登记和发放目录表DJJX-JL-38
文件编写和更改审批表DJJX-JL-41
文件作废和销毁申请表DJJX-JL-40
文件使用和变更申请表DJJX-JL-42
XXXXXXXX
XXXXXXXX
第十九章
第3页共3页
程序文件
第1版第1次
文件控制和维护程序
颁布日期:
受控文件的编号规则
1目的
确保受控文件标识的唯一性。
2适用范围
适用于检测中心质量体系文件。
3职责
资料管理员负责受控文件的编号,保证受控文件标识的唯一性。
4编号规则
4.1受控文件的编号范围:
质量手册、程序文件和规章制度、作业指导书、质量计划和质量记录。
4.2受控文件的编号
□□□□一О一△△一◇◇一☆☆
口口口口一检测中心代码,用DJJC表示;
О一各检验室代码:
A建材室;B混凝土室;C结构室;D热工室;E化建室;F地质室;G计量室。
没有B项的文件A项直接连C项。
△△一文件类型代码:
SC手册;Cx程序;GZ规章制度;CZ操作规程;JC检
验细则;ZX自校规程;JH质量计划;JL质量记录。
◇◇—文件的顺序编号(二位数字)。
质量手册没有此项。
☆☆一文件的版次和文件的修改次。
如A1表示A版第一次修改。
4.3按照质量体系文件的层次分三层,从编号体现如下:
第一层质量手册:
口口口口一△△—☆☆
第二层程序文件和规章制度:
口口口口—△△一◇◇一☆☆
第三层作业指导书:
口口口口□—О
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 建筑材料 试验室 程序 文件