食品工业诚信管理手册.docx
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食品工业诚信管理手册
食品工业诚信管理手册
第一章总则..............................................................................
5
第二章诚信原则......................................................................
5
2.1
诚信策划机制..................................................................
5
2.2
体系运行机制..................................................................
6
2.3
检查改进机制..................................................................
6
2.4
评价公示机制..................................................................
6
第三章诚信方针......................................................................
6
第四章策划..............................................................................
8
4.1
基本要求..........................................................................
8
4.1.1遵循国家相关法律法规及内部标准..........................
8
4.1.2
建立企业制度保障诚信体系的建立与实施...........
10
4.2
诚信因素........................................................................
11
4.2.1
诚信因素识别程序...................................................
11
4.2.2
诚信因素的范围及控制...........................................
11
4.2.3
诚信因素识别程序文件...........................................
13
4.3
社会责任........................................................................
13
4.3.1
食品安全...................................................................
13
0
4.3.2依法纳税13
4.3.3合同保险13
4.3.4环境保护14
4.3.5惠农扶贫14
4.3.6公益事业14
4.3.7文化传承14
4.3.8参与社会公益事业记录表15
4.4诚信文化15
4.4.1质量安全责任感15
4.4.2企业价值观15
4.4.3员工归属感、荣誉感16
4.4.4企业团队精神17
4.4.5企业诚信环境17
4.4.6与相关方的关系18
4.5目标、方案和指标19
4.5.1内部机构及诚信职责19
4.5.2诚信目标、方案及指标22
4.6文件30
4.6.1方针、目标、指标30
4.6.2体系覆盖范围30
4.6.3体系要素相关文件或查询途径31
4.6.4诚信因素的控制文件及记录31
1
第五章实施与运行31
5.1资源、职责和权限31
5.1.1资源31
5.1.2职责、权限与管理制度33
5.2教育、培训和能力37
5.2.1诚信教育机制37
5.2.2诚信培训内容38
5.2.3诚信记录表39
5.3信息交流与控制39
5.3.1信息交流目的39
5.3.2信息交流范围39
5.3.3信息交流形式39
5.3.4信息交流内容39
5.3.5信息交流记录表40
5.4文件控制40
5.4.1目的40
5.4.3职责41
5.4.4控制程序41
5.4.5相关记录44
5.5记录控制44
5.5.1目的44
5.5.2适用范围44
2
5.5.3职责44
5.5.4控制程序45
5.5.5相关文件46
5.5.6记录46
5.6运行控制46
5.6.1目的46
5.6.2适用范围47
5.6.3职责47
5.6.4程序47
5.6.5相关记录48
5.7应急准备和相应48
5.7.1.目的48
5.7.2.适用范围48
5.7.3职责48
5.7.4工作程序49
5.7.5.相关文件50
5.7.6.记录50
第六章检查和改进50
6.1监测和测量50
6.1.1目的、范围50
6.1.2依据相关文件50
6.1.3术语和定义50
3
6.1.4
失信影响的关键特性内容.....................................
51
6.1.5
监测和测量的内容.................................................
51
6.2
不符合识别、纠正、预防及信用修复........................
60
6.2.1
不符合识别程序.......................................................
60
6.2.2
纠正、预防程序.......................................................
60
6.2.3
信用修复程序...........................................................
61
6.2.4
相关记录...................................................................
61
6.3
内部核查........................................................................
61
6.3.1
内部核查程序.........................................................
61
6.3.2
内部核查员与职责.................................................
61
6.3.3
内部核查准则、要求、范围、频次和方法.........
61
6.3.4
核查结果报告规定.................................................
61
6.3.5
内部核查相关记录.................................................
61
第七章评价与声明................................................................
61
7.1
合规性评价....................................................................
61
7.2
体系评价........................................................................
61
7.3
征信评价........................................................................
62
4
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第一章总则
为贯彻实施《食品安全法》和《食品安全法实施条例》,落实《食
品工业企业诚信管理体系(CMS)建立及实施通用要求》以及十部位
颁发的《食品工业企业诚信体系建设工作指导意见》,遵照《省食品
工业企业诚信体系建设工作方案》、《省乳制品企业诚信建设工作实施
要点》和****市政府关于建立企业诚信管理体系相关要求,达到防范内外部信用风险、提高组织效能的目的,特建立本企业诚信管理体系。
第二章诚信原则
依据ISO9001:
2000《质量管理体系要求》、ISO14001:
2004《环
境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理
体系规范》、ISO22000:
2005《食品安全管理体系——对整个食品链
中组织的要求》,从原辅料的源头到消费者的各环节进行质量严格管
控,提升顾客满意、保护环境和维护员工安全与健康,形成和谐自然
科学发展企业氛围和环境。
2.1诚信策划机制
公司成立诚信管理小组委员会,由总经理任主任。
下设诚信管理
办公室,由各部门配备一名管理人员组成诚信工作组,常务副总任组
长。
诚信工作组根据不同生产经营期经考察分析形成文字诚信申报材
料,上报管理小组委员会主任,由委员会主任签发下达公司总体诚信
策划通知责成由诚信工作组根据部门工作性质进行部门诚信策划。
诚信委员会及其负责人直接对公司最高管理者或最高权力机构负
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责。
2.2体系运行机制
(1)建立岗位职责;
(2)部门及责任人明确承诺;
(3)建立作业指导书,防范员工失信风险;
(4)建立外部监督和内部监督;
2.3检查改进机制
公司诚信管理体系由诚信工作组直接监督贯彻执行,按诚信岗位职责
和诚信管理制度定期和不定期进行自检和检查,部门和责任人作出诚
信承诺,并做好诚信记录、检查、反馈和改进。
2.4评价公示机制
对各项诚信记录由诚信工作组组织进行诚信管理评价,并定期在
企业内部和向社会监督部门公示。
第三章诚信方针
本方针由企业最高领导者制定并颁布实施,其内容如下:
全面贯彻落实科学发展观,以保障食品质量安全和促进食品事业
健康发展为目标,加强企业质量安全诚信为核心,守法遵章为准绳,
社会道德为基础,郑重向社会承诺,****产品和服务均做到“质量
零缺陷,消费零投诉”,并以“道立天下”、“未取先予,至诚有信”
等道家思想为核心的企业文化为根基,加强企业内部自律,实现本企
业诚信管理目标。
方针指引:
(1)认真落实和执行国家标准QB/T4111-2010《食品工业企业诚
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信管理体系建立及实施通用要求》和QB/T4112-2010《食品工业企业
诚信评价准则》,严格遵守国家颁布的《食品安全法》和《食品安全
法实施条例》以及地方颁布的食品行业各项法律法规。
(2)建立健全企业内部的生产经营管理各项规章制度,达到生
产、营销、服务、安全和保障要求标准。
(3)建立失信预防预案和持续改进措施。
(4)确定以“质量零缺陷、消费零投诉”,“未取先予,至诚有信”为诚信目标。
(5)制定诚信管理体系文件,并在企业内部得到有效贯彻和实施。
(6)诚信管理向公众和管理部门公开,并接受社会监督。
方针内容:
诚信方针包括质量、食品安全、环境和职业健康四项方针:
质量方针:
客户至上品质为本追求卓越持续改进食品安全方针:
提升质量管理水平奉献安全健康产品遵守相关法律法规打造优良满意品质环境方针:
预防污染减少三废排放总量节约能源提高回收再利用率
依法管理持续改进环境绩效超越极限生产天然绿色产品
全员参与创造纯美清新家园
职业健康安全方针:
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以人为本安全第一预防为主减少风险
第四章策划
4.1基本要求
4.1.1遵循国家相关法律法规及内部标准
4.1.1.1生产与采购
采购和使用原辅材料及终端产品所遵循的检验及操作标准:
(1)GB5749《生活饮用水卫生标准》
(2)GB5410《全脂乳粉脱脂乳粉全脂加糖乳粉和调味乳粉》
(3)GB19644《乳粉卫生》
(4)GB5415《奶油》
(5)GB19646《奶油、稀奶油卫生标准》
(6)GB317《白砂糖》
(7)GB13104《食糖卫生标准》
(8)GB8885《食用玉米淀粉》
(9)QB/T2347《麦芽糖饴》
(10)GB/T20884《麦芽糊精》
(11)GB2760《食品添加剂使用卫生标准》
(12)GB11680《食品包装用原纸卫生标准》
(13)GB9687《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》(14)SB/T10016《冰棍》
(15)GB2759.1《冷冻饮品卫生标准》
(16)SB/T10013《冰淇淋》
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(17)(18)SB/T10015《雪糕》
(19)(20)SB/T10014《雪泥》
(20)SB/T10327《甜味冰》
4.1.1.2技术与品控
(6)Q/BD01-05-002-2009产品检验技术标准
(7)Q/BD01-02-001-2009冷冻饮品技术标准
(8)Q/BD01-02-002-2009冷冻饮品质量标准
(9)Q/BD01-03-001-2009奶粉和原材料采购技术标准(10)Q/BD01-05-003-2009卫生消毒技术标准(11)Q/BD01-08-001-2009安全技术标准
(12)Q/BD02-04-001-2009生产技术管理标准
(13)Q/BD02-04-002-2009生产加工管理标准
(14)Q/BD02-07-001-2009测量检验试验管理标准
4.1.1.3营销
(1)Q/BD02-01-002-2009冷饮品营销管理标准
(2)Q/BD02-01-006-2009产品召回管理标准
(3)Q/BD02-01-003-2009经济合同管理标准
(4)
4.1.1.4储运
(1)SBJ12-2000;J38-2000氨制冷系统安装工程施工及验收规范
(2)Q/BD01-06-001-2009贮存运输技术标准
(3)Q/BD02-08-001-2009贮存运输管理标准
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(4)Q/BD02-08-002-2009库房管理标准
(5)Q/BD02-10-004-2009库房安全管理标准
(6)Q/BD02-16-007-2009机动车管理标准
4.1.1.5安全保障
(1)Q/BD02-00-004-2009健康环保通用标准
(2)Q/BD02-12-001-2009职业健康管理标准
(3)/BD02-10-001-2009生产安全管理标准
(4)Q/BD02-10-002-2009安全教育管理标准
(5)Q/BD02-10-003-2009消防与治安管理标准
(6)Q/BD02-04-003-2009卫生管理标准
4.1.2建立企业制度保障诚信体系的建立与实施
4.1.2.1诚信管理体系制度建立
建立诚信管理体系制度来保证诚信管理在策划、采购、生产、储
运、营销到服务等过程中的规范化、程序化和制度化,达到企业的诚
信管理有效贯彻执行。
诚信管理体系制度见附录2
4.1.2.2各项标准是建立诚信体系的基础
随着企业产业规模的扩大和诚信管理的提升,以上诸标准和规定
制度等也需要不断的更新和补充。
所有检验标准和管理规定均成为诚
信管理体系建立的基础,是****企业诚信管理的基本要求。
4.1.2.3保障诚信体系的实施
****成立诚信管理体系实施机构,并由常务副总分管领导。
以上
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所有检验标准和规定均通过诚信管理体系实施机构所属的检验机构
和品控部操作实施,并通过标准和制度规定的贯彻实施有效监督生产
运行,是诚信管理体系实施步骤之一。
4.2诚信因素
4.2.1诚信因素识别程序
****诚信因素的识别在于原材料采购与使用、生产工艺技术、包
装及材料安全、仓储及运输等几个方面,对每个方面的因素均采用国
家标准及企业内部标准要求进行控制。
4.2.1.1原料及添加剂的识别
识别因子:
微生物、药残、重金属、环境污染物、非法添加剂等。
4.2.1.3生产工艺与技术
识别因子:
生产工艺是否符合标准工艺要求、生产车间是否符合
食品生产卫生标准。
4.2.1.4包装物
识别因子:
包装物材料的安全性及包装标识管理规范性。
4.2.1.4仓储运输
识别因子:
库房储存条件,运输安全管理。
4.2.1.5产品营销
识别因子:
合同履约与售后服务情况
4.2.2诚信因素的范围及控制
4.2.2.1生产经营活动
(1)原料及添加剂质量安全控制
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范围:
微生物、药残、重金属、环境污染物、非法添加剂等。
控制:
按4.1.1.1中的国家标准执行,对微生物、药残、重金属
等不安全因子进行检测;杜绝有环境污染物的原材料采购;杜绝非法
添加剂的使用。
(2)生产过程质量安全控制
范围:
生产工艺是否符合标准工艺要求、生产车间是否符合食
品生产卫生标准。
控制:
根据每个产品品种分别制定生产工艺流程,生产车间卫
生标准必须达到食品生产卫生标准,由品控部落实生产现场检查执行
情况。
(3)包装物对产品质量安全的控制
范围:
包装物材料的安全性及标识管理规范性
控制:
执行GB11680《食品包装用原纸卫生标准》、GB9687《食
品包装用聚乙烯成型品卫生标准》。
(4)仓储运输对产品质量安全的控制
范围:
库房储存条件,运输安全管理。
控制:
执行4.1.2.3中规定的标准。
(5)产品营销过程控制
1、合同履约的管理
2、售后服务的管理
控制执行4.1.2.2中规定的企业内部标准。
4.2.2.2广告宣传
广告宣传注重在以下两个方面的范围控制:
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(1)品质认可
产品质量和品质是****产品广告宣传的基础,真实准确反映****
产品质量,无虚假无夸张,经市场和客户反映准确可靠。
(2)品牌塑造
品牌的知名度、美誉度是****品牌的企业价值要素,****品牌
的提升更反映出****人的品质。
4.2.3诚信因素识别程序文件
1、各部门诚信因素
2、诚信因素的控制
3、诚信因素变化记录
4、诚信管理组织及责任
4.3社会责任
4.3.1食品安全
****冷饮食品生产加工严格遵守《国家食品安全法》和《食品安
全法实施条例》,以及地方政府关于冷饮食品管理的相关规定,各项
检验指标均达行业管理标准,并经广大消费者检验,凡****生产之产
品安全可靠。
4.3.2依法纳税
****企业严格遵守中华共和国税法,依法纳税。
自觉遵守政府职
能部门监督,树立良好社会形象。
4.3.3合同保险
****企业严格遵守中华人民共和国《劳动法》,严格履行劳动合
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同,履行国家规定的各项保险规定,积极为本企业员工缴纳法定保险,
积极维护企业员工的合法权益。
4.3.4环境保护
冷饮食品企业属于低污染型企业,本公司并自觉执行中华人民共
和国《环境保护法》,加强清洁生产管理,加大资金投入,从根本治
理废水排放等污染源,致力于达到零排放。
4.3.5惠农扶贫
冷饮食品生产需要农业、林业及畜牧业等行业提供原材料,因此
冷饮企业的发展也拉动了农业、林业、畜牧业的发展,对提高地方经
济起到了非常大的作用。
随着****生产规模的扩大,对引领上述行业
发展越来越重要,同时对解决失业人员就业和农产品开发应用发挥着
举足轻重的作用。
4.3.6公益事业
****公司以“有余以奉天下”为己任,“大爱无疆,善行无迹”,
大力支持慈善事业的发展,积极对灾区捐赠资金与物品,对孤寡老人
和小学生进行无私救助,“****大嫂”进社区、爱心资助寒门学子、
显示出****高度的社会责任感,这也是****公司一贯秉承的企业道德
和理念。
公司履行社会职责,积极支持公益事业。
****公司高层领导
始终把奉献社会、服务社会作为履行企业使命的重要任务,多年来,
公司高层领导积极支持公益事业,得到了社会和公众的一致赞誉。
4.3.7文化传承
“道立天下”的老子道德文化在****企业发扬光大,其独特性和
优越性对企业的发展起到了非常重要的作用,同时也对****员工和接
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触****的人们的思想境界的得到升华。
4.3.8参与社会公益事业记录表
4.4诚信文化
打造诚信服务文化,铸就诚信强势品牌,总结实践经验,完善诚
信理念,形成具有企业自身特点的诚信理念体系,使“诚信”文化内
化为企业文化的核心特质。
4.4.1质量安全责任感
更新服务观念,满足客户要求。
明确“既是卖方,更是买方”的观念定位。
使每次为客户服务的过程都变成一次积累信息、自我剖析、不断完善的过程。
****视质量为生命,****最高领导者认为“产品质量是企业生存发展的生命线,越是到急迫关头越要注重质量。
营销上讲“好的产品能实现自我销售”,****是靠质量赢得消费者的信赖和长久支持的,质量是****的生存发展之基。
****作为一个食品企业,无论增加多少“虚”的附加值,但必须始终坚持“产品质量是企业的生命线”的价值标准。
入口无小事,质量关系到消费者健康和生命,也关系到企业的生死存亡。
所以企业要严格执行全面质量管理,把产品质量看得比生命还要重,保证产品健康、安全。
做到“质量零缺陷、消费零投诉”。
坚持“客户满意度调查分析”制度,形成服务质量全面评估的有效机制,尊重客户意见,提高服务质量。
4.4.2企业价值观
企业价值观是企业文化的精髓,在市场经济条件下的企业诚信
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是企业价值观最为重要的部分。
构筑企业诚信文化就是要在企业里树
立起“诚信是企业最重要的无形资产”的意识,每个企业都要依靠自己
对其它企业及社会交往规则的遵守来获得社会的尊重和信任。
****价值观是“做人如水,做事如山”。
做人如水,因为水是低
调的、谦虚的、灵活的、柔韧的、适应的、有规律的、可以引导的、
潜藏巨大能量的。
做事如山,因为山是坚强的、稳重的、朴实的、自
信的、深沉的、不动摇的,敢于担当责任的,因此****是把诚信放在
企业文化
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