上半年经营分析Word格式文档下载.doc
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一、总收入情况
2016年12月20日—2017年5月18日,共计150天,销售总收入为4608563.24元,日平均约为30724元。
1、各月收入情况
1月份(28天)销售总收入为822453.58元,日平均约为29373元;
2月份(30天)销售总收入为869756.18元,日平均约为28992元;
3月份(32天)销售总收入为967580元,日平均约为30237元;
4月份(33天)销售总收入为1059815.68元,日平均约为32116元;
5月份(27天)销售总收入为888957.77元,日平均约为32924元。
由每月日平均销售可以看出,1月份到2月份有略微下降,2月至5月稳步上升。
2、与去年同期对比:
销售总额大幅度上升
2016年1-5月销售总额为2535497.5元,2017年1-5月份商品销售总额为4608563.24元,同比增加2073065.74元,增长81.76%。
(由于去年同期有的店还未开)
二、完成情况
1、总体情况
全年目标营业额为19000000元,一季度占23%,二季度占25%,则1-5月份目标营业总额为7536900元,实际销售营业额为4608563.24元。
完成61.15%,累计少2928336.76元。
金额/元
目标销售额
7536900
完成营业额
4608563.24
差额
-2928336.76
2、未完成原因分析
(1)XX超市、XX咖啡一直未开业;
(2)1月份,XX超市刚刚建立,营业执照等相关手续未办理完全,其中有17天未营业;
(3)3月份XX期间,XX东进口两侧门封闭,造成XX超市、XX客流量较少。
(4)5月份XX出口两侧门关闭客流减少。
(5)大部分联营商家未达到最低销售额。
(6)门店销售人员积极性有待提高,销售效果不理想。
三、利润情况(核算至4月)
(1)总体利润
2017年1-4月份总营业收入为3719605.47元,总利润为928616.34元(利润约占总营业收入的24.97%)
(2)各月利润分析
四、未来预期及工作方向
1、XX超市、XX咖啡一直未开业,两店预计销售量20000元/天,每月损失约为60万元/月。
2、后期,涉及到三个门店去除,会造成营业收入降低。
根据去年销售业绩,三个店预计会减少4000元/天,每月减少约为12万元/月。
3、马上进入客流高峰,营业收入会大幅度提高。
4、提高门店人员的销售积极性,增加销售激励政策,常态化人员培训,促进销售,提升营业收入。
5、常态化培训制度,加大管理力度,并与员工及时沟通、交流,对于所提出的有效意见及时采纳,做好团队建设,共同奋进。
6、丰富商品种类,加强商品组织管理,根据实际销售情况,优胜略汰。
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