生产部(车间)现场审核检查Word下载.doc
- 文档编号:3375520
- 上传时间:2023-05-01
- 格式:DOC
- 页数:8
- 大小:93.50KB
生产部(车间)现场审核检查Word下载.doc
《生产部(车间)现场审核检查Word下载.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生产部(车间)现场审核检查Word下载.doc(8页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
⑥包装车间10人
管辖范围:
从原燃材料进厂--生料制备--熟料煅烧-水泥粉磨--水泥包装—产品出厂整个生产过程的生产组织管理,本部门所属工作、办公场所和人员、设备、物资等。
职责权限:
生产调度和协调,生产车间现场的监督检查管理,中控室的运行控制;
负责工艺管理,生产计划的制定和组织实负责设计、实施生料配料方案,确保水泥熟料各项性能指标达到规定要求;
严格执行工艺纪律和过程控制程序,强化过程控制、配料及均化控制,根据反馈的检验结果适时进行合理调整,负责不合格品的处置实施;
组织下属车间作好现场设备的维护保养及现场环境卫生的保持;
负责有效控制本部门及各车间的环境因素和危险源等;
接口清楚,职责明确,
三年来的变化情况:
2012年12月生产部将安全环保管理,特种设备、三级安全教育、日常安全教育;
外部检测;
安全环保目标指标的管理考核,管理方案的制定和验收;
法律法规的收集和合规性评价;
劳保用品的监督管理等职责划综合部管理。
其他职责无变化。
------生料车间人员配置、管辖范围及职责权限:
人员配置:
现有员工30人,其中主任1人、巡检工29人,各岗位人员均经过培训、考核,能胜任本职工作。
三班三运转。
管辖范围:
石灰石破碎、石灰石堆棚、辅料均化堆棚→配料站原料配料库→生料磨→生料库顶;
生料车间职责:
负责执行工艺、质量及生产指令,负责原料生产过程,对本区域的生产安全环保的运行管理,负责本车间的安全教育和教育培训活动的开展,负责本车间设备日常巡检及维修保养。
----烧成车间人员配置、管辖范围及职责权限:
人员配置:
现有员工27人,其中主任1人、巡检工26人,各岗位人员均经过培训、考核,能胜任本职工作。
原煤均化堆棚→煤磨→煤粉仓→窑系统,本部门所属工作、办公场所和人员、设备、物资等。
烧成车间职责:
负责执行工艺、质量及生产指令,负责原料至烧成生产过程,对本区域的生产安全环保的运行管理,负责本部门的安全教育和教育培训活动的开展,负责本车间空压机、设备日常巡检及维修保养。
----制成车间人员配置、管辖范围及职责权限:
熟料库底、辅材堆棚、水泥调配库→磨头仓→水泥粉磨、熟料发运→发运广场;
本部门所属工作、办公场所和人员、设备、物资等。
制成车间职责:
负责执行工艺、质量及生产指令,负责水泥制备生产过程,对本区域的生产安全环保的运行管理,负责本部门的安全教育和教育培训活动的开展,负责本车间设备日常巡检及维修保养。
----包装车间
现有员工9人,其中主任1人、技术员1人、班长1人、包装袋仓库1人、袋装水泥放料3人、散装水泥放料3人。
水泥库底、循环水泵、散装水泥站台、包装机→袋装水泥装车站台;
包装车间职责:
负责执行工艺、质量及生产指令,负责水泥发放的过程,对本区域的生产安全环保的运行管理,负责本部门的安全教育和教育培训活动的开展,负责本车间循环水站、设备日常巡检及维修保养。
——中控负责设备的开停机管理,集中管理生料、窑炉、水泥磨、包装的操作,执行生产部及化验室生产、工艺指令。
——中控操作员经过内部培训,经过单位二、三级安全教育培训后现场跟师傅学习,3-6月后即可独立操作,目前员工均为熟练工,公司制定有中控操作作业指导书,对操作人员有规定的资格要求。
每年对操作员进行操作技术培训,每年由生产部组织1次,日常培训考试的考试卷,保存在综合部。
-----公司内部的交流沟通:
班组的班前/班后会、每天一次生产早会,每周不定期专业会议,每月一次的生产调度会及各种专业会议,,并通过日报、月报、通报、互联网、电话等,对管理体系运行情况、目标指标完成情况、纠正措施、预防措施的实施效果进行及时沟通,沟通渠道畅通,符合要求。
√
二、PQ实施/运行的控制
1、PQ相关的作业文件策划:
制定了各部门Q目标分解和考核指标,生料磨/煤磨/回转窑等巡检岗位作业指导书、各中控岗位作业指导书等及岗位责任制、各项管理制度、设备管理规定等,策划充分,满足生产运行要求。
2、生产现场观察
(1)生产现场及设备设施的管理(关注执行运行指令、现场操作、设备设施运行、跑冒滴漏、操作人员劳动防护等情况):
现场观察:
--主要装备:
1条日产2500吨水泥窑∮4.0×
60m,FRM3400生料立磨1台,∮3.2×
(6.5+3m煤磨立磨1台、3.2*13水泥磨2台(配FPP1700立磨和选粉机),包装机2台,4台装车线;
石灰石、煤预均化堆棚各1个,辅料预均化堆棚1个,生料配料库4个,生料均化库1个(空气搅拌),熟料库2个,中控采用DCS控制系统;
3、生产过程实施及质量控制(关注作业指导文件/指令的执行情况及不合格的处置)
按生产部生产计划、配料方案的下达和化验室的指令组织生产;
---制定了企业质量管理实施细则、工艺质量控制网点图、质量管理内控标准及考核办法(包括原燃材料、半成品、成品)等,符合《水泥企业质量管理规程》要求。
确定了生料粉磨、熟料煅烧、水泥粉磨、水泥包装为关键过程,确定了8个质量控制点,提供的质量计划指标中规定了检测项目、内控指标、合格率等要求。
制定了生料配比(调整)通知单、水泥配比(调整)通知单、水泥包装通知单、出厂通知单等工艺指令。
制订有进厂原燃材料质量内控指标,对石灰石、石膏、黄沙、原煤、粉煤灰、煤矸石、包装袋等原料的技术要求进行了规定。
---对关键生产过程制定并实施作业指导书,制定了生料磨中控操作作业指导书、煤磨中控操作作业指导书、水泥磨中控操作作业指导书、安全技术操作规程等33个作业指导书及操作规程,文件充分、适宜,有效,能满足操作要求。
但包装岗位未提供出包装作业指导书。
---查2016年生产计划和月度生产计划,计划由生产部编制,生产副总审批后,下发各生产车间执行。
度012材料、半成品、成品的内控指标, 查2016年1月至2016年8月生产计划完成情况:
年
月份
水泥生产计划(万吨)
实际完成(万吨)
完成率(%)
2016
1
3
100
2
4.5
4.7
104.4
4
7
7.7
110
5
6
8
8.2
102.5
9
由于市场原因,总体完成情况良好。
生产部每日统计生产品种、等级、生产量,以及库存产品的品种、等级和库存量,查“生产日报表”“生产月报表”等,生产运行组织有序,生产过程产品质量稳定,受控。
生产部每周一组织召开各相关部门参加的公司安全生产调度会。
查2016年8月3日生产调度记录记要,符合要求。
——生产能力:
熟料80万吨;
水泥产量:
100万吨。
——每天对主机产量进行统计,形成统计表;
每天由生产部对各品种物料的产销存进行统计;
——每星期一、四召开生产例会;
建立有会议记录,查见签到表,记录各部门的工作任务指标完成情况和生产计划的安排实施。
由生产部组织,各车间负责人参加。
——生料储存量:
0.76万吨;
熟料储存量:
2.2万吨;
水泥储量3.9万吨;
石灰石储量1.2万吨;
——部分石灰石露天存放的物料其他原料均在堆棚内存放。
烧成车间和制成车间有3台铲车进行物料倒运。
1)原燃材料及其预均化控制
公司现用主要原燃材料/石灰石、煤矸石、煤、页岩、沙岩、硫酸渣、脱硫石膏等;
石灰石经破碎皮带输送入石灰石预均化堆场实施预均化,煤进厂入堆棚-再入预均化堆场实施预均化,黄沙、煤矸石、黄磷渣进厂破碎入预均化堆场实施预均化。
原燃材料岗位按文件要求,对原料实施破碎,对石灰石、黄沙、煤矸石、黄磷渣、有色金属灰渣实施预均化。
进厂煤按化验室下达搭配比例指令,实施预均化,查阅2016年7月31日、8月20日搭配记录,按2:
4:
4搭配入预均化堆场。
符合要求。
2)、生料控制
----一台生料立磨FRM3400、一个生料均化库∮15×
56m。
----生料生产采用在线荧光分析控制,每小时调整一次,控制值为KH、n、P,由生产部下达配比通知单,由中控对生料配比实施调整。
-----控制要求:
KHK±
0.02、nK±
0.10pK±
0.10水份≤1.0%
0.08细度:
K±
2.0;
0.2细度≤2.0%
-----查出磨生料控制
查2016.6.2《生料配比(调整)通知单》
配比:
石灰石74±
2%页岩14±
2%沙岩10±
2%硫酸渣2.0±
1%
指标:
KH1.09±
0.02、n2.5±
0.10p1.6±
0.10细度16.0±
2.0水分≤1.0
通知时间2016.6.210:
09执行时间:
2016.6.210:
09
通知人:
陈武森
指令基本规范.查其他时间指令类同
查对应的生料质量中控操作记录表原始记录:
2016.6.2磨机全天运,未明确调整时间,根据出磨生料三率值的情况对喂料量进行调整。
查对应的生料微机配料原始记录:
KH1.073-1.14012/13*100%=92.3%1次/1小时
n2.37-2.5812/13*100%=92.3%1次/1小时
p1.48-1.5611/13*100%=92.9%1次/1小时
细度0.8mm16-189/13*100%=84.6%1次/1小时
水份0.81/1*100%=100%1次/8小时
查其他时间类同,控制基本有效。
----入窑生料:
KHK±
0.02nK±
0.1pK±
0.1分解率K±
3.0%
查2016.8.1回转窑质量记录表配料原始记录:
KH1.025-1.109n2.28-2.6p1.50-1.861次/2小时
未出现指标连续6小时/3次不合格品情况。
达到内控要求,查其他时间类同。
3)、煤粉控制:
煤粉质量内控;
水分≤2.0%细度≤K;
----抽查2016年8月2日煤磨质量中控记录表原始记录:
0:
00—24;
00
水份0.6—0.8,1次/8小时;
细度0.4-0.7,1次/8小时
未出现指标连续3小时/3次不合格品情况。
4)、熟料控制:
熟料质量内控:
fCaO≤1.5%立升重K±
75
KH:
K±
0.02、n:
K±
0.10p:
0.10
-----查2016年8月9日回转窑中控质量记录表原始记录:
出窑熟料立升重1165-1310g/L,合格率100%,1次/2小时;
f-CaO0.78-1.87,合格率95.8%,1次/1小时
熟料KH0.894-0.950、n2.38-2.54、p1.49-1.641次/2小时
查其他时间类同,控制有效。
5)、出磨水泥控制
----企业近一年有P.O42.5、P.C32.5R水泥的生产
----水泥库共有4个:
即Φ15×
40,11#/12#/13#/14#,均带空气均化功能,
13#/14#:
P.C32.5R
11#/12#库:
P.O42.5
---水泥磨2台闭路磨:
ø
3.2*13.0(配FPP1700立磨和选粉机)
---出磨水泥质量内控:
细度比表、SO3、混合材、
80μmK±
1.5K±
15.0K±
0.2K±
2.0
----出磨P.O42.5水泥的生产控制
查2016年3月12日《水泥配料通知单》P.O42.5
熟料78.5%(其中熟料1#库占50%、2#库占28.5%)、石膏3.5%碎石5%
煤矸石13%
比表≥350掺加量18±
2.0%SO32.20±
0.2%
备注:
从启磨时起,低改高等级水泥时,洗磨40分钟,洗磨完毕后入12#库。
通知时间2016.3.12-22:
26通知人:
盘金品
指令齐全、完整。
查对应的2016.3.13水泥磨中控质量记录表原始记录:
2#水泥磨全天运行,2016年3月12日22:
46起开始调整配比熟料78.5%(其中熟料1#库占55.5%/2#库占23%)、石膏3.5%、玄武石13%、石灰石5%,熟料单库配比和水泥配料通知单不一致,其它指令一致。
SO3、比表、细度按1次/1小时,混合材掺量按1次/8小时控制..
上一班生产P.C32.5R,22:
46转产P.O42.5,开始洗磨,洗磨时间22:
46—23:
26,洗磨水泥入P.C32.5R—14#库,洗磨完毕后入P.O42.512#库,低改高等级水泥洗磨符合要求。
查其它时间低改高或转换品种时类同,控制有效。
指标maxmin合格率
SO32.42.0124/24*100%=100%
比表39034223/24*100%=95.8%
混合材1次/8小时合格率100%
受控,查其他时间控制记录类同,控制有效。
----出磨P.C32.5R水泥的生产控制
查2016年5月31日《水泥配比(调整)通知单》P.C32.5R
熟料58.5%(其中熟料1#库占35%/2#库占23.5%),石膏3.5%,煤矸石20%、石灰石18%,
细度≤2.1,掺加量38.0±
2.0,SO32.10±
0.20,比表340±
20。
未注明入库号。
备注:
从启磨时起,。
通知时间2016.5.31-23:
05通知人:
盘金品
查3月16日,P.O32.5;
4月1日,P.O42.5;
5月1日,P.O42.5等均未注明入库号。
查对应中控水泥质量记录表原始记录:
2016.5.31-23:
15开机,投料,调整配比与指令一致。
SO3、比表、细度按1次/1小时控制.混合材掺量按1次/8小时控制。
未填写入库号。
指标maxmin合格率
SO32.2819024/24*100%=100%
细度0.82.124/24*100%=100%
查生产P.C32.5R其他时间控制记录类同,控制有效。
6)水泥包装过程:
(1)包装/散装出入库控制:
包装机2台,均为10嘴;
即:
1#包机、2#包机
《水泥包装通知单》和出产水泥通知单为1个通知单。
2)转换品种、等级控制:
包装机2台,均为10嘴;
即1#包装机主要包装P.C32.5R;
2#包装机主要包装P.O42.5。
根据生产销售情况包装。
遇特殊情况时存在低改高的情况。
但未提供出低改高控制记录。
3)包装袋重控制:
质量管理内控标准及考核办法规定:
化验室对每个编号进行例外检查;
包装车间装包人员应对每班每台包装机进行抽查,每次至少抽查20袋,其包装质量、标志符合GB9774-2016标准要求。
查2016.4.15早班,包装车间包装质量抽查记录:
1#包机---抽查20包,50.11kg---50.37kg;
包装标志100%,合格率100%。
抽包人:
周昌均、黄尤华,装包人:
李勇
查2016.4.29中班,包装车间包装质量抽查记录:
2#包机---抽查20包,50.12kg---50.41kg;
周昌均,装包人:
抽查其他时间包装质量抽查记录类同.控制有效。
4)其他(吨数控制、散装标识等)
①包装袋/散装卡标识(认证标志使用)■是□否符合要求,■是□否可追溯:
现场查看包装袋和散装卡标志齐全、清晰,包装袋符合GB9774-2010标准要求。
②查包装出厂及吨数控制
查2016年8月24日第DC070号《水泥出厂通知单》:
编号DC070,P.O42.5,1000吨,放12#库,空气搅拌均化后装包,完成时间2016年8月24日,化验室:
盘金品,2016年8月24日,通知规范齐全。
包装/散装水泥的出厂:
由化验室下达包装通知单,规定库号,均化要求,包装人员执行指令良好。
查2016年1-9月产品包装及散装水泥《出厂水泥通知单》,均在出厂确认合格后出厂,没有发生超吨位包装。
5、不合格品控制:
----提供有《不合格品控制程序》,由化验室负责对不合格品进行评审、通知、记录和标识,并制订处置措施。
生产车间负责不合格品的隔离和处置的实施。
——生料不合格由生料均化库自动进行均化;
----熟料不合格都进入同一个熟料库,在库中进行多点出料,并调整水泥配比搭配使用;
由化验室下达配料指令。
制成车间负责执行。
——水泥磨的不合格品,主要为水泥库的均化处理,并进行多库搭配。
----查近一年工序产品连续3次/3小时不合格情况;
见化验室现场审核记录。
7、现场观察标识及防护情况
进厂原材料入原材料圆库存放,采用分库形式,用库号/记录标识;
出磨水泥,采用分库形式,用库号进行标识;
出厂袋装水泥用包装袋标志标识,散装水泥用散装卡标识;
现场标识和质量记录能够实现对产品质量的追溯。
标识主要为电脑报表记录和中控操作记录。
现场物料的转运均采用机械方式(如皮带输送机、螺旋输送机、空气输送管道、提升机、铲车等),搬运和防护符合要求,控制有效。
8、设备的巡检、润滑、维护保养等情况:
设备的大中修计划由车间月初提出项目,报机修/电气车间汇总编制,主管副总审批,由机修/电气车间实施设备检修,生产车间配合实施,并组织对检修后的设备进行验收。
各生产车间负责日常设备的巡检.
1)设备的检修
设备的大中修计划的编制、竣工验收由机修/电气车间负责,具体见《机修/电气车间审核记录》
2)设备的巡检:
设备巡检由车间岗位巡检工负责,发现问题由机修人员进行处理。
抽查2016.8.4窑中煤磨岗位设备巡检记录—中班--每1小时巡检1次,并记录--均正常。
抽查2016.7.6生料磨窑尾岗位巡检记录—夜班--每1小时巡检1次,并记录--均正常。
抽查2016.7.4预热器岗位巡检记录—白班--每1小时巡检1次,并记录--均正常。
查阅其余主机设备巡检记录类似,均按规定要求巡检,发现问题及时检修处理,控制有效。
抽查制成车间及烧成车间其他时间设备日常巡查处理记录类同,控制有效。
4)设备润滑
见<
机修/电气车间现场审核记录>
9、生产在线测量设备的管理
生产部所属烧成车间、制成车间使用的自校设备(如配料称、煤粉秤等)的管理及校准,由机修/电气车间负责,见<
机修/电气车间现场审核记录。
△
╳
四、检查、监视和测量机制及运行,事故、事件、不符合及纠正预防措施
日常检查机制及落实、不符合及分析改进:
——生产部及生产车间每周一次进行日常安全、环保检查,包括设备大检查,发现问题及时整改处理,并进行验证,记录保存完整齐全,抽查2016年8月记录,记录规整、规范,符合要求;
-----公司安环部牵头,各生产部门参与,每周一次进行安全环保等综合大检查,对检查情况进行通报。
查2016年9月1日的安全环保隐患综合检查情况通报,生料车间2715有渗油现象、石灰石破碎机外堡坎安全隐患等4个问题;
烧成存在2108分格轮等7个问题;
包装存在二台包装机漏灰等5个
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 生产 车间 现场 审核 检查