承包商HSE自评估方案.docx
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承包商HSE自评估方案.docx
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承包商HSE自评估方案
承包商HSE自评估实施方案
按照厂自评估活动总体实施方案要求,开展承包商HSE管理自评估活动。
通过自评估,检查厂属承包商HSE基础管理工作中的存在问题,总结经验,在下一步的安全管理工作中扬长避短,进一步提高承包商HSE管理工作水平。
同时,摸索自评估活动方法,指导下步自评估工作的开展。
一、主要工作
(一)完成评估标准及方案编制。
完成“承包商管理评估”标准及评估方案的编制。
(二)开展承包商HSE管理评估
1.承包商HSE基础管理制度自评估;
2.承包商HSE职责自评估;
3.承包商HSE管理台账自评估;
4.承包商现场HSE管理自评估;
5.承包商风险经历、事件自评估。
二、评估方法
1.承包商HSE管理自评估采用“编制评估标准—收集资料—符合性审查—小组评议—编制自评估报告”的步骤;
2.以承包商为单元,对承包商的职能部门、专业队(组)逐项开展评估。
三、评估要求
(一)对承包商各岗位HSE职责进行审查。
评估内容:
(1)岗位HSE职责是否健全,是否落实一岗双责制。
(2)岗位HSE职责是否完整,是否有职责不明、职责不清现象。
(3)其它需要审核的问题。
(二)管理制度审查
评估内容:
对照《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》相关要求进行评估。
(1)制度完整性审查。
对照相关标准、规范及油田制度要求对承包(施工)单位各项管理制度进行核对,查缺补漏,填报审查表和统计表。
(2)制度正确性审查。
对承包商HSE管理制度中条款的合规性进行审查,填报存在问题,汇总统计表。
(3)制度执行力审查。
对照承包商的HSE管理制度,逐条审查落实情况,审查制度执行情况,对不利于执行、不符合现场管理实际的条款提出意见,填报统计表,并组织修改。
重点检查安全检查制度、211工作法、直接作业环节、事故隐患排查、三违处罚、职业卫生、特种设备法定监督的执行情况。
(4)全面清点承包商HSE相关管理制度,目前哪些制度比较适应采气厂HSE管理实际情况,哪些制度尚需要进一步修改完善,哪些制度已不再需要或不适用,还缺少哪些制度,哪些做法在相关HSE制度中需要进行固化。
(三)HSE基础管理评估
评估内容:
对照中原油田《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》相关要求进行评估。
(1)重点评估各项HSE基础资料台帐是否齐全、准确和规范;
(2)验证安全管理基础工作是否正常有序开展,通过评估,发现存在的问题,提出改进意见。
(四)现场HSE管理评估
组织对承包商现场进行抽样评估。
评估内容:
以《承包商日常HSE检查评审表》为审查评估表,打分评估,通过评估,发现承包商管理上存在的问题,提出改进意见。
(五)各类事件及风险经历自评估
对气田投产以来承包商施工过程中发生的风险经历进行评估。
评估内容:
统计、分析各类事件及风险经历,对曾发生的事件和风险经历进行全面梳理、统计和分类,并对事件进行剖析、归纳总结事件发生的原因。
评估事件处置措施的适宜性,总结出好的做法,找出存在的问题,提出下步措施。
四、组织机构
厂成立承包商HSE管理自评估小组
组长:
李存峰
副组长:
刘海滨
组员:
元爱红何洋张军李广志
职责:
负责编制本小组评估活动实施方案,明确评估内容及人员;依照标准、制度及上级文件制定评估标准,收集评估资料,进行符合性审查,组织召开小组会议研究解决评估问题,编制小组评估报告,向领导小组进行汇报。
五、时间安排
活动时间:
2012年10月21日至2012年11月31日,分为审查评估、统计分析和总结报告三个阶段。
(一)审查评估阶段(2012年10月21日—11月10日)
1.完成评估标准及方案编制,时间10月28日;
2.岗位HSE职责审查,时间11月2日;
3.管理制度审查,完成时间:
11月5日;
4.HSE基础管理评估,完成时间:
11月7日;
5.现场HSE管理评估,完成时间:
11月9日;
6.各类事件及风险经历自评估,完成时间:
11月12日;
(二)统计分析阶段(2012年11月1日—11月8日)
各承商收集审查评估表,填写统计分析表,制定整改措施。
(三)总结阶段(2012年11月15日-2012年11月30日)
1.收集整理审查评估表和统计分析表,交HSE办公室汇总。
2.编写活动自评估报告,交HSE办公室汇总。
附件1:
承包商HSE基础管理制度完整性审查评估表
附件2:
承包商HSE基础管理制度完整性统计表
附件3:
承包商HSE基础管理制度自评估统计表
附件4:
承包商HSE职责自评估统计表
附件5:
承包商HSE资料台账完整性审查评估表
附件6:
承包商HSE资料台账完整性自评估统计表
附件7:
承包商HSE资料台账运行情况审查评估表
附件8:
承包商HSE资料台账运行情况统计表
附件9:
承包商现场HSE管理自评估统计表
附件10:
承包商事件自评估统计表
附件11:
承包商风险经历自评估统计表
附件1承包商HSE基础管理制度完整性审查评估表
序号
岗位
HSE制度完整性评估引用标准
完整性审查
及存在问题
改进意见
备注
1
中油普光[2009]74号《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》
应建立的HSE规章制度至少应包含下列内容:
安全生产岗位责任制、岗位安全操作规程、分包商HSE管理规定、事故管理及调查处理制度、设备检维修保养管理规定、HSE检查制度、隐患整改制度、培训制度、例会制度、台账管理制度、工程项HSE考核制度等
2
3
填报单位:
填报人:
单位(科室)负责人:
附件2承包商HSE基础管理制度完整性统计表
序号
单位
应建立制度名称
依据
应建立制度的主要内容
备注
1
《安全生产岗位责任制》
《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》
示例
2
《岗位安全操作规程》
《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》
3
《分包商HSE管理规定》
《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》
4
《事故管理及调查处理制度》
《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》
5
《设备检维修保养管理规定》
《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》
6
《HSE检查制度》
《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》
7
《隐患整改制度》
《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》
8
《培训制度》
《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》
9
《例会制度》
《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》
10
《台账管理制度》
《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》
11
《工程项目HSE考核制度》
《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》
填报单位:
填报人:
单位(科室)负责人:
附件3承包商HSE基础管理制度自评估统计表
序号
单位
厂、区制度名称
制定时间
修订情况
制度执行情况及存在问题
改进意见
备注
1
《安全生产岗位责任制》
2
《岗位安全操作规程》
3
《分包商HSE管理规定》
4
《事故管理及调查处理制度》
5
《设备检维修保养管理规定》
6
《HSE检查制度》
7
《隐患整改制度》
8
《培训制度》
9
《例会制度》
10
《台账管理制度》
11
《工程项目HSE考核制度》
填报单位:
填报人:
单位(科室)负责人:
附件4承包商HSE职责自评估统计表
序号
姓名
职务
制订时间
完整性审查意见及存在问题
改进意见
备注
1
XXX
副经理
2012年3月
没有明确“交通安全管理HSE职责”
增加“交通安全管理职责”
示例
填报单位:
填报人:
单位(科室)负责人:
附件5承包商HSE资料台账完整性审查评估表
序号
岗位
HSE制度完整性评估引用标准
完整性审查
及存在问题
改进意见
备注
1
中油普光[2009]74号《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》
HSE台帐应有但不限于以下内容:
1)HSE组织及文件;2)HSE会议及记录;3)HSE检查;4)HSE教育;5)施工许可证;6)消防器材;7)污染物治理、排放台帐;8)环保设备、设施台帐;9)员工健康档案;10)劳动防护用品发放;11)应急演练;12)事故管理;13)HSE考核;14)特种设备;15)外聘人员档案及手续;16)特种作业施工票证台账;17)事故预案;18)分包商管理台账
2
填报单位:
填报人:
单位(科室)负责人:
附件6承包商HSE资料台账完整性自评估统计表
序号
单位
存在问题
改进意见
备注
1
填报单位:
填报人:
单位(科室)负责人:
附件7承包商HSE管理资料台账运行情况审查评估表
序号
单位
资料台账运行管理标准
资料台账名称
存在问题
改进意见
备注
1
填报单位:
填报人:
单位(科室)负责人:
附件8承包商HSE管理资料台账运行情况统计表
序号
单位
资料台账名称
存在问题
改进意见
备注
1
1)HSE组织及文件
2)HSE会议及记录
3)HSE检查
4)HSE教育
5)施工许可证
6)消防器材
7)污染物治理、排放台帐
8)环保设备、设施台帐
9)员工健康档案
10)劳动防护用品发放
11)应急演练
12)事故管理
13)HSE考核
14)特种设备
15)外聘人员档案及手续
16)特种作业施工票证台账
17)事故预案
18)分包商管理台账
填报单位:
填报人:
单位(科室)负责人:
附件10承包商事件自评估统计表
序号
事件名称
发生
地点
发生
时间
直接原因
/间接原因
采取的主要措
施及落实情况
目前仍然存在的问题及隐患
改进意见
备注
填报单位:
填报人:
单位(科室)负责人:
附件11风险经历自评估统计表
序号
风险经历名称
发生
地点
发生
时间
直接原因
/间接原因
当时采取的主要
措施及落实情况
目前仍然存在
的问题、隐患
改进意见
备注
填报单位:
填报人:
单位(科室)负责人:
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- 承包商 HSE 评估 方案