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对应ISO/TS16949:
2009条款:
7.2,7.5.4
C2:
产品质量先期策划过程
研发总监
研发部
实施:
生产部
统计分析技术、计算机网络技术、CAD/CAPP等软件、试生产设备、检验/试验设备
项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件
顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、标杆技术指标、类似设计经验、开发合同协议/合同评审记录、市场分析报告、立项评估报告、相关法律法规标准要求
C2产品质量先期策划过程
产品质量先期控制程序
文件和资料控制程序
产品实现策划控制程序
设计变更控制程序
控制计划管理办法
FMEA管理办法
设计更改实施细则
设计更改次数
试生产的合格率
投资实际值/预算值
工装样件通过率
关键过程CPK值
7.1、7.3、6.3.1、6.4.1、7.5.2、8.1.1、8.5.1.2
C3:
产品和过程批准
生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等
品保部、采购及物控
C3产品和过程批准
顾客定单、生产能力、库存目标
产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、
满足合同/定单要求的合格产品。
生产计划管理程序
生产件批准管理办法
控制计划
作业指导书
工装设备管理程序
品种均衡率
生产停工台时
过程能力CpK大于1.33
半成品合格率
成品合格率
返工返修率
故障成本/产值
新产品PPAP及时提交率/完全批准率
7.3.6、7.5.2、8.2.4.1、8.5
C4:
顾客财产
厂房、维修、维修费用,维修设备,监控和测量装置,原辅材料
各生产班组
品保部、采购及物控部、工程、研发
C4顾客财产
顾客提供的材料、产品、样品/标准件、图纸资料;
顾客所有的工装、设备等
合格的顾客财产
顾客财产完好率
顾客财产控制程序
7.5.4
C5:
制造
厂房、生产线、设备
工装、监控和测量装置
原辅材料/顾客财产
品保部、采购及物控部、人事后勤部、研发部、工程部
C5制造
生产计划
作业计划/安排
产品
制造过程控制程序
标识和可追溯性控制程序
生产现场管理办法
批次管理实施细则
应急计划管理实施细则
生产计划完成率
生产现场管理得分
7.5.1、7.5.1.1、7.5.1.2、7.5.1.3、7.5.1.6、7.5.2、7.5.3、7.5.5、6.3.2、6.4、6.4.2、8.2.3.1
C6:
交付
搬运工具、包装物、运输车辆
品保部、生产部
C6交付
顾客的合同、订单中规定的型号、规格、数量、交付期、包装方式、交付地点等要求
准时交付的合格产品
交付和货款回收控制程序
交付合格率
超额运费
准时交付率
7.5.1、7.5.3、7.5.5、6.3.2
C7:
货款回收
计算机、电话、传真机
财务部
用什么资源?
谁来做?
C7货款回收
顾客的合同/协议中付款规定
交付凭证
货款
货款回收计划完成率
7.5.1.f
C8服务管理
计算机、车辆服务设备、配件
研发部、品保部
顾客规定的服务要求
顾客提出的服务要求
公司规定的服务要求
服务实施和验证记录、报告
服务控制程序
三包服务实施细则
顾客满意度
顾客提出问题整改率
7.5.1、7.5.1.7、7.5.1.8
C9顾客抱怨处理
管理者代表
计算机、车辆服务设备、检测设备、配件
研发部、品保部、生产部
顾客抱怨
顾客抱怨处理结果
顾客抱怨处理率
退化货管理实施细则
8.2、8.2.1
M1:
文件控制
计算机、复印机、晒图机、文件柜、档案室
品保部、研发部、工程部、人事后勤部、生产
各有关业务部门
M1文件控制
公司制定和修订的文件
顾客提供图纸/规范及更改通知
供应商提供的图纸/规范
外来标准
受授的各类文件
文件受控率
文件正确率
技术文件编号实施细则
电子文件管理办法
4.2.3、4.2.3.1、7.5.1.2
M2:
记录控制
计算机、复印机、文件柜、档案室
M2记录控制
证实体系运行和产品质量所需的记录
法律法规要求
顾客要求
受授的质量记录
记录受控(是否清晰、易于识别和检索,是否按规定期限保存)
质量记录控制程序
4.2.4、4.2.4.1
M3:
经营计划管理
总经理
计算机、复印机、文件柜
M3经营计划管理
组织的宗旨
法规和政策
顾客要求和期望
市场和竞争对手分析
前期经营计划的完成情况
长短期经营计划及其完成情况的统计/趋势、分析改进报告
经营计划管理程序
经营指标计划完成率
4.1、6.1、6.3、6.3.1
M4:
质量方针和目标管理
计算机、复印机、宣传展板
品保部
M4质量方针和目标管理
长短期经营计划
上年度质量目标完成情况
发布的质量方针和目标、部门分解过程及其完成情况的统计、分析、改进报告
质量目标完成率
质量方针和目标管理程序
质量成本管理程序
质量考核管理办法
5.1、5.2、5.3、5.4、5.5
M5:
管理评审
总经办
计算机、复印机、会议室
M5管理评审
质量方针、质量目标、审核结果、顾客反馈、过程绩效、纠正和预防措施完成情况、上次评审的跟踪、体系的变更、改进建议、内外部失效影响分析等
体系、过程的改进
产品的改进
资源配置需求
管理评审控制程序
管理评审输出改进项目按时完成率
5.6、8.1、8.4、8.5.1、8.5.1.1、8.2.3
M6:
顾客满意度监测
M6顾客满意度监测
顾客导向过程的绩效
顾客满意度评价
顾客满意度监测程序
问卷发放覆盖率
问卷收回率
5.2、8.2.1
M7:
内部审核
M7内部审核
体系、过程运行的符合性和有效性
产品的符合性
不符合项报告
审核报告
实施和验证的纠正和预防措施
内审计划完成率
不符合项整改按时完成率
内部审核控制程序
过程及产品审核管理办法
8.2.2、8.2.2.1、8.2.2.2、8.2.2.3、8.2.2.4、8.2.2.5
M8:
数据分析
计算机
统计分析技术
M8数据分析
顾客满意度数据
产品符合性数据
过程运行数据
供方交付准时率
额外费用等
减少优先计划
纠正和预防措施
持续改进项目
各类报表
数据分析管理程序
数据分析按时完成率
8.4、8.4.1
M9:
资金、设备/设施
监控和测量装置
M9纠正和预防措施
过程失控、内外审发现不符合项
管理评审输出、重大/批量不合格品
顾客抱怨/质量信息
潜在不合格
纠正和预防措施控制程序
纠正和预防措施按时完成率
8.5.2、8.5.2.1、8.5.2.2、8.5.2.3、8.5.2.4、8.5.3
M10:
持续改进
M10持续改进
改进建议
指定的改进项目
顾客期望
实施和验证的改进项目
持续改进控制程序
合理化建议管理办法
QC小组管理办法
持续改进项目完成率
8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2
S1:
人力资源管理
计算机、复印机
培训室、培训经费
培训教材
人事后勤部
S1人力资源管理
岗位要求
培训要求
激励要求
合格的各岗位员工
人力资源管理程序
员工培训控制程序
岗位说明书
员工能力评定管理办法
培训计划完成率
员工流动率
员工满意度
岗位能力评定合格率
6.2
S2:
设备管理
维修设施、工具
资金、计算机
生产各班组
S2设备管理
年度/月度生产计划
原有设备
新购设备
满足生产的完好设备
设备控制程序
设备维修计划管理办法
设备操作规程与使用维护管理办法
预防性维修计划完成率
故障停机率
设备完好率
6.3、6.3.1、6.3.2、7.5.1.4
S3:
工装管理
维修设施、工具、库房
研发部、品保部、工程部、采购及物控部
S3工装管理
在用工装
新增工装
工装消耗定额明细
满足生产的合格工装
工装控制程序
工装管理实施细则
工装需求计划完成率
库存工装合格率
7.5.1.5、7.5.4.1
S4:
监视和测量装置管理
检定或校准实验室、标准装置
检定或校准环境
检测费用、库房
S4监视和测量装置管理
新增监控和测量装置
在用监控和测量装置
满足生产的、合格的监控和测量装置
监控和测量装置送检率
监控和测量装置送检合格率
测量系统分析计划完成率
监控和测量装置控制程序
检定/校准规程
测量系统分析管理办法
实验室管理办法
7.6、7.6.1、7.6.2、7.6.3
S5:
生产计划管理
复合机、文件柜、档案、计算机
生产部各班组
S5生产计划管理
销售计划
经营计划
安全库存规定
实际库存
生产能力
订单
年度/月度/临时生产计划
作业计划/作业安排
7.5.1.6
S6:
供应商管理
生产厂、研发部、品保部、供配处
S6供应商管理
采购需求
合格供应商
供应商控制程序
供应商PPAP管理办法
供应商评审率
7.4.1.2、7.4.1.3、7.4.3.1、7.4.3.2
S7:
采购管理
电话、传真、计算机网络
采购资金
财务部、研发部、品保部、工程部
S7采购管理
库存报表
零部件明细表
紧急采购申请
满足要求(质量、交货期等)的原辅材料、外购件、外协件
外购产品交付合格率
外购产品准时交货率
采购管理程序
4.1.1、7.4、7.4.2、7.4.3、7.4.3.1
S8:
检验和试验管理
内外部实验室
采购及物控部、生产部
S8检验和试验管理
待检的原辅材料
外购件、外协件
在制品、成品
区分为合格、不合格的原辅材料、外购件、外协件、在制品、成品
错漏检次数
检验和试验控制程序
产品印章管理实施细则
产品型式试验管理办法
巡回检验实施细则
工序检验和完工检验实施细则
合格证管理办法
检验试验指导书
8.2.4、8.2.4.1、8.2.4.2、8.5.2.4
S9:
产品防护管理
库房、区域、盛具、货架
生产各班组、采购及物控
S9产品防护管理
搬运、贮存、包装的原辅材料、外购件、外协件、在制品、成品
完好的原辅材料、外购件、外协件、在制品、成品
产品不言而喻控制程序
库房管理实施细则
库存周转率
库存物资完好率
第五版
S10不合格品控制
隔离区域、隔离盛具或标牌
研发部、采购及物控部
不合格的原辅材料、外购件/外协件、在
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- 关 键 词:
- 过程 龟形图