第一部分单位概况Word文档格式.docx
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一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表(功能分类)
三、一般公共预算支出表(经济分类)
四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
五、政府性基金预算支出表(5-1功能分类)(5-2经济分类)
六、审计收支总表
七、审计收入总表
八、审计支出总表
附表1
部门公开表1
财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算拨款
78.87
一、一般公共服务支出
46.45
二、政府性基金预算拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
20.96
九、医疗卫生与计划生育支出
2.80
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
8.66
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
收入总计
支出总计
附表2
部门公开表2
一般公共预算支出表
功能分类科目
2017年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
201
一般公共服务支出
39.45
7
20108
审计事务
2010801
行政运行
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080504
未归口管理的行政单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
21011
医疗保障
2101101
行政单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
4.12
2210202
提租补贴
4.54
71.87
附表3
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
经济分类科目
2017年基本支出
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
35.33
30101
基本工资
12.96
30102
津贴补贴
15.01
30103
奖金
4.56
30104
其他社会保障缴费
302
商品和服务支出
6.92
30201
办公费
1.11
30202
印刷费
0.3
30207
邮电费
0.13
30208
取暖费
1.84
30239
其他交通费
3.54
303
个人和家庭补助支出
29.62
30302
退休费
30311
30312
64.95
附表4
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行费
0.10
附表5-1
部门公开表5-1
政府性基金预算支出表(功能分类)
……
212
城乡社区支出
21207
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出
2120701
管理费用支出
2120702
廉租住房支出
2120704
公共租赁住房支出
2120705
公共租赁住房维护和管理支出
2120706
保障性住房租金补贴
2120799
其他政府住房基金支出
附表5-2
部门公开表5-2
政府性基金预算支出表(经济分类)
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30199
其他工资福利支出
附表6
部门公开表6
部门收支总表
一、一般公共预算拨款收入
二、政府性基金预算拨款收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、其他收入
附表7
部门公开表7
部门收入总表
科目
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
201801
附表8
部门公开表8
部门支出总表
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
7
第三部分2017年审计预算情况说明
一、审计局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
审计局2017年财政拨款收支总预算合计78.87万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入78.87万元;
支出包括:
一般公共服务支出46.45万元,社会保障和就业支出20.96万元,医疗卫生与计划生育支出2.80万元,住房保障支出8.66万元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
审计局2017年一般公共预算当年拨款78.87万元,比2016年执行数减少8.13万元,主要是缩减公用支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出46.45万元,占58.89%;
社会保障和就业(类)支出20.96万元,占26.58%;
医疗卫生与计划生育(类)支出2.80万元,占3.56%;
住房保障(类)支出8.66万元,占10.98%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)2017年预算数为13.92万元,比2016年执行数增加0.69万元,增加5.22%。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)2017年预算数为20.96万元,比2016年执行数增加7.69万元,增加57.95%。
主要是工资增加。
3、住房保障(类)住房保障支出(款)公积金(项)2017年预算数为4.12万元,,比2016年执行数增加1.34万元,主要是工资增加公积金基数增加。
三、审计局2017年一般公共预算基本支出情况说明
审计局2017年一般公共预算基本支出71.87万元,其中:
人员经费35.33万元,主要包括:
工资福利支出、基本工资、津贴补贴、年终一次性资金、社会保障缴费对个人和家庭的补助,住房公积金、提租补贴,奖励、采暖费。
公用经费6.92万元,主要包括:
办公费、取暖费、工会经费、福利费。
四、审计局2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费预算数0.10万元,其中,公务接待费预算支出0.10万元。
与2016年执行数为0.10万元,无变化。
2017年“三公经费”支出分别是:
1.公务接待费0.1万元,用于公务接待,预计接待批次5次,接待人数30人。
2.因公出国(境)经费0元。
3.公务用车购置和运行费0万元。
五、政府性基金预算支出情况
审计局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、审计局2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:
一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。
一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
审计局2017年收支总预算78.87万元。
七、审计局2017年收入预算情况说明
审计局2017年收入预算78.87万元,其中:
一般公共预算拨款收入46.45万元,占58.89%;
社会保障和就业预算收入20.96万元,占26.58%;
医疗卫生与计划生育预算收入2.80万元,占3.56%;
住房保障预算收入8.66万元,占10.98%。
八、审计局2017年支出预算情况说明
审计局2017年支出预算78.87万元,其中:
基本支出71.87万元,占91.12%;
项目支出7万元,占8.88%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年机关运行经费预算数0万元,与2016年机关运行经费执行数为0万元,无变化。
(二)政府采购情况
2017年政府采购为0万元,与2016年政府采购执行数为0万元,无变化。
(三)国有资产占有使用情况
2017年预算未安排单位价值200万元以上大型设备。
(4)绩效目标设置情况
2017年昂昂溪区审计局有项目支出2个,涉及金额7万元。
第四部分名词解释
根据《2017年政府收支分类科目》对龙沙区审计局2017年部门预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:
指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
五、公共预算审计事务(类)一般公共预算(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:
反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
七、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和住房提租补贴。
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