某流域农村环境综合整治一期工程可行性报告.docx
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某流域农村环境综合整治一期工程可行性报告
流域**段农村环境综合整治(一期工程)
可行性研究报告
第1章报告摘要1
第2章项目基本情况3
2.1项目简介3
2.1.1项目名称3
2.1.2项目性质3
2.1.3项目位置3
2.2项目业主简介3
2.2.1项目业主3
2.2.2业主概况3
2.2.3业主的经营范围4
2.2.4业主的组织结构4
2.3项目背景4
2.3.1国家新农村建设相关战略4
2.3.2四川省新农村建设的举措4
2.3.3**市新农村建设的规划5
2.4项目内容5
2.4.1土地整理项目5
2.4.2河堤整治项目6
2.4.3生态环境治理项目6
2.5项目投资、筹资及还款计划6
2.5.1项目投资6
2.5.2项目筹资6
2.5.3还款计划7
2.6效益评价7
2.6.1财务净现值7
2.6.2投资回收期7
2.6.3利息保障倍数7
第3章项目所在地概况8
3.1自然概况8
3.1.1流域地理8
3.1.2气候9
3.1.3土壤9
3.1.4水文泥沙9
3.1.5自然灾害10
3.2社会经济10
3.3基础设施12
3.4文化资源13
第4章项目建设的必要性14
4.1项目是稳步推进社会主义新农村建设的需要14
4.2项目是西部地区城郊农村环境整治新思路的有益探索15
4.3项目是预防洪水灾害的需要16
4.4项目是改善农村面貌,提升新农村形象的需要16
4.5项目是发展特色农业的需要17
4.6项目是耕地资源开发的需要17
4.7项目是整合**市旅游资源的需要18
第5章项目的规划方案20
5.1项目的总体规划方案20
5.1.1总体指导思想20
5.1.2总体原则20
5.1.3总体规划方案21
5.2土地整理项目规划方案24
5.2.1项目的基本情况24
5.2.2土地整理的规划方案25
5.3河堤整治项目规划方案27
5.3.1主要建设内容27
5.3.2总投资估算28
5.3.3投资进度估算28
5.3.4拟达到的整治标准28
5.4生态环境治理项目规划方案29
5.4.1主要建设内容29
5.4.2总投资估算29
5.4.3投资进度估算30
第6章项目建设的实施方案31
6.1项目建设的内容31
6.1.1土地整理项目的建设内容31
6.1.2河堤整治项目的建设内容31
6.1.3生态环境治理项目的建设内容35
6.2项目建设的过程控制35
6.2.1项目建设的组织机构35
6.2.2项目建设的质量控制37
6.2.3项目建设的费用控制37
6.2.4项目建设的进度控制39
6.2.5项目建设的资金控制39
第7章投资估算与资金筹措41
7.1总体投资估算41
7.1.1总投资估算41
7.1.2投资进度估算45
7.2资金筹措计划46
7.2.1资金结构46
7.2.2贷款计划46
7.3贷款偿还计划47
7.3.1项目的还款方式47
7.3.2还款的资金保障47
7.3.3项目的还款计划52
7.3.4项目增加财政收入及专项支出的保障53
第8章项目的经济效益分析54
8.1项目经济收益估算54
8.1.1建设用地价格预测54
8.1.2建设用地出让计划54
8.2项目财务估算56
8.2.1项目收入预算56
8.2.2项目投资成本预算57
8.2.3项目费用及税金预算58
8.2.4现金预算59
8.2.5损益表预算60
8.3财务分析61
8.3.1主要财务指标61
8.3.2敏感性分析62
第9章社会效益分析63
9.1防洪效益63
9.2土地资源增加效益64
9.3农业增产效益64
9.4农业生产条件改良效益65
9.5生态效益65
9.6土地增值效益66
第10章项目的环境影响与评价67
10.1施工期环境影响67
10.1.1施工扬尘对环境的影响67
10.1.2施工噪声对环境的影响67
10.1.3固体废弃物对环境的影响68
10.2环保措施与建议68
第11章结论69
11.1结论69
11.2问题与建议69
第1章报告摘要
**流域**段农村环境综合整治一期工程位于**市南郊,包括土地整理(含4465亩农地整理、764亩荒地整理和957亩建设用地整治)、7.7公里河堤整治和生态环境治理等三个项目,是**市新农村建设的有机组成部分,也是**市郊区新农村建设新模式的有益探索。
该项目由**市政府委托****农业发展投资有限公司建设和开发。
该项目的业主单位——****农业发展投资有限公司是**市属国有独资企业。
项目计划建设工期为2年。
项目计划总投资27,812.35万元,其中土地整理项目投资估算为7,003.40万元,河堤整治项目投资估算为14,908.75万元,生态环境治理项目投资估算为3,285.00万元,施工期间管理费用及其他不可预见费用635.20万元,建设期利息支出1980.00万元。
业主将自筹资金7,812.35万元,占总投资的28.09%;将从银行贷款20,000.00万元,占总投资的71.91%。
银行贷款于项目建设完成后开始偿还本金,每季度末偿还利息,计划在五年内还清。
项目建成后将带来如下经济效益:
957亩建设用地分12次出让,共计获得土地出让金68,469.41万元,将大幅度增加地方财政收入,进而增加用于本项目建设的专项财政支出。
项目建成后将带来如下社会效益:
第一,通过河堤治理,减少了安全隐患,提高了防洪标准,可减少日常性防汛费用投入,每年约600余万元;第二,通过对5229亩农地、荒地进行整理,可以增加940亩耕地,新增耕地率达到22.8%;第三,通过新增耕地可实现净效益每年约240万元;第四,在项目区进行农田道路、灌排工程、电力设施等配套设施建设,极大地改善了农业生产条件,提高了耕地质量和耕地产出率;第五,河段经治理后,沿江两岸可形成10余公里的绿化带,将极大地改善小区域气候,改善农村生态环境、生态效益明显;第六,通过实施治理项目和完善基础配套,预测2年后建设用地的出让使用价格可达60万元亩。
项目通过改造957亩建设用地,用其溢价弥补农村基础设施建设、农村土地整理和生态环境改善等项目的投资不足,破解了困扰中国西部地区新农村建设资金严重不足的难题。
通过对**流域**段农村环境综合整治(一期工程)项目的定性和定量分析,可以得出以下结论:
该项目具有良好的经济效益和社会效益,并且得到了**市政府财政和政策支持,是一个符合中央新农村建设战略并具有良好投资回报的项目,且项目投资风险小、收益大、可持续性强,建议立即开始进行投资开发。
第2章
项目基本情况
2.1项目简介
2.1.1项目名称
**流域**段农村环境综合整治一期工程
2.1.2项目性质
农业综合开发
2.1.3项目位置
项目区东起**市治中路,西靠太平镇会昌村,南与太平镇红庙村接壤,北至**市**一桥。
2.2项目业主简介
2.2.1项目业主
国有独资企业:
****农业发展投资有限公司。
2.2.2业主概况
****农业发展投资有限公司(以下简称“**公司”)是经**市国有资产管理委员会批准、**市工商行政管理局核准登记,于二○○七年五月成立的国家独资有限责任公司,注册资金人民币肆仟肆佰万元整。
**公司办公地址:
**市太白中路3号(原**市种子**公司办公大楼),**公司注册登记号:
5107811801322。
**公司的生产经营活动已进入正常运行阶段。
2.2.3业主的经营范围
经**市工商部门核准,**公司主要从事农业高新技术的投资开发、推广运用和服务咨询;农村基础设施建设和农村环境综合整治;土地整理、改良;农产品的销售;种养殖业的开发、经营;农业生态旅游的投资、开发和建设;政府授权范围内的其它农业项目的开发建设。
2.2.4业主的组织结构
**公司组织机构健全,实行董事会领导下的总经理负责制,确定了总经理办公会议制度。
**公司的生产经营活动及财务状况接受监事会及母公司——****投资(集团)有限公司的监督检查。
**公司现有员工35人,其中大专及其以上文化程度21人,其他14人;中级及其以上职称7人,初级职称10人。
2.3项目背景
2.3.1国家新农村建设相关战略
农业、农村和农民问题,始终是关系我国经济和社会发展全局的重大问题。
建设社会主义新农村,是我们党重视“三农”问题一贯战略思想的继承和发展,是中央全面建设小康社会和推进现代化建设的重大部署,为未来农村改革发展指明了方向。
“十一五”时期是我国改革发展的关键时期,也是农业和农村发展的重要机遇期。
推进社会主义新农村建设,对全局关系重大,对农村影响深远。
2.3.2四川省新农村建设的举措
二○○六年九月三十日,四川省人民政府办公厅发布《关于在社会主义新农村建设中加强村庄规划和人居环境治理的意见》(川办发[2006]39号)。
文件指出,四川省要“一切从农村实际出发,因地制宜,有序推进全省村庄规划和人居环境治理,配套完善村庄公共基础设施,改善农民生产生活条件,让农民群众居住舒适房、饮用干净水、行走平坦路、使用卫生厕、燃用清洁能源,逐步实现街院洁净、村庄绿化、道路通畅、通讯便捷的新面貌,促进我省农村经济社会全面进步。
”
《意见》也提出了四川省推进新农村建设必需要坚持的四项项原则:
规划先行,有序推进;产业支撑,持续发展;政府引导,农民为主;因地制宜,突出特色。
为了确保新农村建设落到实处,《意见》指出各地要多方筹措资金,建立长效投入机制,将村庄规划和村庄人居环境治理试点经费纳入财政预算,加大政府投入。
省政府将加大对村庄规划和村庄治理工作的指导并将有关工作经费纳入相关部门的预算。
2.3.3**市新农村建设的规划
**市计划经过5年努力,全市农村基本达到“经济社会发展、群众生活安康、环境整洁优美、思想道德良好、公共服务配套、人与自然和谐”的目标。
**市“十一五”规划关于“加强农村基础设施建设,改善农村生产生活条件”,也做出了以下部署:
第一,积极推进中心村建设。
第二,进一步完善农业基础设施。
第三,切实加强农村环境保护。
这为**市新农村建设的具体实践指明了方向。
2.4项目内容
2.4.1土地整理项目
土地整理项目主要包括两大类。
第一类是农地、荒地整理工程,包括农地平整及改良工程、荒地平整及改良工程、农田水利工程、农村道路工程(包括建设机耕道和水泥路)以及其他工程。
第二类是建设用地整治工程。
经过土壤改良与灌溉基础设施建设后,该项目区内的农用地全部用来发展农业生产。
项目完成后,该区域将形成**市的重要特色农业基地之一。
整理后的建设用地可列入政府的出让计划,获得的出让收入可为下一步全市更大范围、更深层次的农业用地整理及新农村建设提供财力保障。
2.4.2河堤整治项目
河堤整治项目主要包括两大类。
第一类是主体工程,包括主河堤改造工程、(支流)昌明河段新建堤防工程和拦河蓄水闸坝工程建设工程。
第二类是附属工程,主要是**三桥的修建,该工程使**两岸农村联为一体,将大大改善两岸农村生活环境,并带动农村经济快速发展,促进农民增收。
2.4.3生态环境治理项目
河堤生态环境治理项目主要包括以下三大类:
农民新居工程环境整治、河堤绿化工程和照明工程。
2.5项目投资、筹资及还款计划
2.5.1项目投资
项目总投资27,812.35万元,建设工期为2年。
其中,土地整理项目投资估算为7,003.40万元,河堤整治项目投资估算为14,908.75万元,生态环境治理项目投资估算为3,285.00万元,施工期间管理费用及其他不可预见费用635.20万元,建设期利息支出1,980.00万元。
2.5.2项目筹资
项目业主单位自筹资金7,812.35万元,占总投资的28.09%;业主将从银行贷款20,000.00万元,占总投资的71.91%。
2.5.3还款计划
1.贷款的偿还时间安排
所有贷款于2014年前还清。
第一期贷款贷款期为7年,从2007年起至2014年止;第二期贷款贷款期为6年,从2008年起至2014年止;第三期贷款贷款期为5年,从2009年起至2014年止。
2.贷款的偿还方式
每季度付息一次,本金分5次偿还,分别是2010年、2011年、2012年、2013年和2014年。
2.6效益评价
2.6.1财务净现值
财务净现值为412.585万元,现值大于0,项目可行。
2.6.2投资回收期
项目静态投资回收期为5.51年,动态回收期为6.71年。
2.6.3利息保障倍数
从2009年到2014年,利息保障倍数分别为6.81,7.30,14.48,7.82,24.35和59.08。
第3章项目所在地概况
3.1自然概况
3.1.1流域地理
**市位于四川盆地西北边缘、**市北部,**上游,龙门山脉东南,地理坐标在东经104°31′~105°17′、北纬31°32′~32°19′之间,幅员面积2719.3平方公里。
境内地势西北高东南低,南北狭长,地域差异明显,从而由北至南、由西至东均形成不同的自然地理景观。
西北部为山地,坡陡谷深,为境内原生植被主要分布区和野生动物的主要栖息地。
中南部**两岸为250平方公里的冲积平原,是被誉为四川第二大平原的江彰平原。
东南部为丘陵和平坝交杂,中南和东南部构成境内主要的农耕区域。
**市
境内河流属嘉陵江支流**、青江水系,流域面积2194.4平方公里,占幅员面积的80.3%。
青江、**及其支流盘江、让水河、潼江、芙蓉溪、方水河多年来入境流量平均为89.61亿立方米,水资源总量年平均为18.76亿立方米。
3.1.2气候
境内气候属亚热带湿润季风型,年平均气温16℃,年降水量1143.4毫米,相对湿度80%,无霜期271天,具有春早、夏长、秋短、冬温,四季分明,雨热同季的特点。
但西北山地受地势和海拔高度渐升的影响,气候有明显的垂直变化而使其具有生物资源的多样性。
3.1.3土壤
**市土壤共分5个土类、9个亚类、23个土属、64个土种(含18个变种)。
由于成土母质所含矿物养分比较丰富,各类土壤一般耕性良好,宜种性广。
截至2006年底,全市共有耕地58.26万亩,共分5个土类,其中:
水稻土类的面积最大,共有40.90万亩,占全县耕地总面积的70.2%;次为紫色土类,共有9.96万亩,占17.1%;黄壤类较少,共有3.44万亩,占5.9%;黄棕壤类较少,有2.28万亩,占3.9%;冲积土类面积最小,只有1.68万亩,占2.9%。
3.1.4水文泥沙
**市河流补给有两种情况:
一种是**及其支流平通河、盘江,因上游流经山地,山高谷深,径流补给主要是高山冰雪融水和降水,地下水补给为次;一种是潼江、青江、方水河、芙蓉溪等发源于龙门山脉与丘陵结合部和发源于丘陵地区的河流,径流补给主要靠降水。
根据县境与河流下游**桥、潼江梓潼、青江下寺等水文站实测资料计算,**县多处平均地表径流深634.4毫米,径流系数0.565,年平均径流总量17.26亿立方米。
县境河流径流月际变化很大。
年际变化较小的**干流,一年径流分配也极不均匀,8月为多,平均3.35亿立方米,即占全年径流总量的27.5%,2月最少,平均仅0.09亿立方米,占全年径流总量的0.7%。
**年平均输沙率427公斤秒。
年平均含沙量1.42公斤立方米;**含沙与输沙集中于每年的7~9月,而以7月最大。
10月以后急剧下降,枯水期河水清澈,既不含沙也不输沙。
3.1.5自然灾害
**防洪标准较低,堤防建成已多年,堤防仅在行洪断面上达到50年一遇洪水标准,洪灾、旱灾等自然灾害频繁。
年内降雨量分布不均匀,枯水期严重干旱。
3.2社会经济
**市是省辖县级市,**市代管,位于四川省北部。
东接广元市中区和剑阁、梓潼两县,南连**市中区和安县,西邻北川和平武两县,北界青川县。
幅员面积2719.3平方公里,辖4街道20镇21乡。
截至2006年,全市总人口为87.76万人,农业人口为63.43万人,农业人口占全市总人口的72.28%。
市委、市政府所在地中坝镇为为**市政治、经济、文化、交通、通讯中心,全镇幅员面积10.6平方公里,总人口8.78万人。
据2006年统计资料显示,**市国内生产总值(现价)达到1,159,583万元,其中第一产业总产值175,273万元,第二产业总产值542,373万元,第三产业总产值441,937万元,人均地区生产总值14,060元;国内生产总值(可比价)达到1,135,307万元,其中第一产业总产值173,608万元,第二产业总产值531,546万元,第三产业总产值430,153万元,人均地区生产总值13,871元。
表3-2-12006年**市国内生产总值表
项目
单位
2006年
2005年
增减%
国内生产总值(现价)
万元
1,159,583.00
992,531.00
14.40
第一产业
万元
175,273.00
166,435.00
4.30
第二产业
万元
542,373.00
441,269.00
20.50
第三产业
万元
441,937.00
384,827.00
11.80
国内生产总值(可比价)
万元
1,135,307.00
992,531.00
14.40
第一产业
万元
173,608.00
166,435.00
4.30
第二产业
万元
531,546.00
441,269.00
20.46
第三产业
万元
430,153.00
384,827.00
11.78
人均国民生产总值(现价)
元
14,060.00
12,048.00
16.70
人均国内生产总值(现价)
元
13,871.00
11,851.00
17.04
**作为川北粮仓和农业大市,是**市重要的粮食、经济作物和禽畜产地之一。
平坝区以种植水稻、小麦、油菜、蔬菜为主,兼种桑、竹、水果和养殖家禽家畜;低山区以旱地农作物为主,盛产水果、花卉、茶叶等经济作物;中山区是重要的林区和中药材产地,以盛产茶叶、木耳、板栗、油桐、竹木、附子、棕片等林产品和中药材,逐步形成了以畜牧业、优质蔬菜、优质水果、优质粮油、中药材等为主的农业产业优势。
**市工业基础较好,现已形成冶金工业、能源工业、建材工业、机械工业、化工业、食品医药加工业、农产品加工等较为完整的地方工业体系。
目前,**已经形成了以攀钢集团长钢公司为代表的冶金企业,以四川双马投资集团公司为代表的建材企业,以四川矿山机器(集团)有限责任公司为代表的机加工企业,等等。
**市内交通方便,是出川的重要通道,被称为“蜀道咽喉”,并且乡乡通公路。
**2006年被评为“中国优秀旅游城市”,自然与人文资源十分丰富,有观雾山、佛爷洞、窦圌山、老君山、养马峡等旅游胜地,王右木、李白、海灯法师等著名人物。
**市主要社会经济指标详见下表3-2-2。
表3-2-2**市主要社会经济指标
项目
2003年
2004年
2005年
2006年
1.人口总数(万人)
87.64
87.48
87.32
87.76
其中:
非农业人口
23.75
23.89
23.93
24.33
农业人口
64.84
63.59
63.39
63.43
2.国内生产总值(亿元)
87.82
100.08
99.25
115.96
3.耕地面积(亩)
586,650.00
586,357.00
583,379.00
582,641.00
4.粮食总产量(吨)
275,031.00
295,242.00
305,027.00
295,000.00
5.城镇居民人均可支配收入(元人)
7,520.00
7,997.00
8,460.00
9,000.00
6.农民人均纯收入(元人)
2,785.00
3,171.00
3,479.00
3,766.00
3.3基础设施
**市交通便利,通讯发达,是出川的重要通道。
截至2006年底,全市公路通车里程1724公里,通过成绵高速公路、绵江公路、绵广公路与成都、广元相连;宝成铁路贯穿全境,里程距成都仅157公里,即将动工修建的江绵成乐眉城际客运专线,起点设在**,经**、德阳、成都(双流)、乐山、峨嵋山,终点到乐山,全长315公里,时速达200公里,不间断发班,将使**市交通更加便捷。
全市邮电通讯便捷,邮路总长度(单向)达350公里,并拥有大量的程控电话线,磁卡电话遍布市区和各个风景区。
现有的厚坝、雁门变电站作为全市的主要供电来源,对生产生活用电的保证率为100%。
根据**“十一五”规划,即将修建的武都、青莲变电站的将会进一步改善全市的电力基础设施。
3.4文化资源
**不仅物产丰富,而且人文荟萃,山川奇丽,历史文化底蕴深厚。
太白祠、粉竹楼、陇西院,洗墨池、磨针溪、读书台等十多处李白遗迹令人神往;奇丽险峻的窦团山、规模宏大的李白纪念馆、千姿百态的岩溶景观,风光如画的养马峡、**六峡以及神秘莫测的道教圣地乾元山等风景名胜,以其独特的人文景观和自然景观吸引着大量的海内外游客。
有云岩寺等国家文物保护单位,有李白故里、红军纪念碑等省级文物保护单位,有王右木、李白、海灯法师等著名人物。
目前,**市以“诗仙”李白故里为标志,形成了独特的“诗文化”,市区内随处可见李白的著名诗歌以及与李白密切相关的各种书籍、建筑,具有浓厚的诗文化氛围,并以此享誉海内外。
此外,**市比较突出的文化资源还有休闲文化、民俗文化等。
这些历史悠久、多姿多彩的文化资源,通过科学合理的规划,具有十分客观的前景,极易形成具有世界影响力文化旅游胜地。
第4章项目建设的必要性
4.1项目是稳步推进社会主义新农村建设的需要
党的十六届五中全会对社会主义新农村的描述是“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”。
这是对新农村的全景式描绘,也是我们建设新农村的具体目标和任务。
新农村建设具有十分丰富的内涵,它涵盖了农业、农村和农民发展的多个角度和方面,是新形势下促进农村经济社会全面发展的重大战略部署,是改变我国农村落后面貌的根本途径,是系统解决“三农”问题的综合性措施,从目前情况看,应主要从发展现代农业、打造农民新面貌和培育新型农民三个方面着手进行。
国务院总理温家宝同志在2007年的《政府工作报告》中指出:
“做好今年的‘三农’工作,要以加快发展现代农业为重点,扎实推进社会主义新农村建设。
”“发展现代农业,推进新农村建设,要靠政策、靠投入、靠科技、靠改革。
”“推进社会主义新农村建设,必须把重点放在发展农村经济、增加农民收入上。
坚持稳定和完善农村基本经营制度,坚持因地制宜、从实际出发。
”这在国家层面上为新农村建设提出了基本思路,对全国各地的建设实践具有重要的指导意义。
**市“十一五”规划提出:
“扎实推进社会主义新农村建设,经过5年努力,全市农村基本达到‘经济社会发展、群众生活安康、环
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