电梯环境、质量手册ISO9000审核通过版本Word格式.doc
- 文档编号:3012453
- 上传时间:2023-05-01
- 格式:DOC
- 页数:40
- 大小:418KB
电梯环境、质量手册ISO9000审核通过版本Word格式.doc
《电梯环境、质量手册ISO9000审核通过版本Word格式.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电梯环境、质量手册ISO9000审核通过版本Word格式.doc(40页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
兹委任XXX为设计责任师,XXX为材料责任师,XX为工艺责任师,XX为焊接系统责任师,XX为电控系统责任师,XX为检验与试验系统责任师,其职责是:
1、确保公司的环境、质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
2、向质量保证工程师报告部门环境、质量管理体系的业绩和改进的需求;
3、确保部门全体员工不断提高产品质量和环保的意识;
4、确保部门全体员工不断提高满足顾客要求的意识。
望公司全体人员服从协调,共同履行质量职能,以确保质量管理体系有效运行。
总经理
日期:
0.4环境和质量管理方针、目标发布令
一、环境管理方针:
不断提升全体员工的环保意识,规范员工的环境行为,保护环境,实现污染预防,遵守法律法规,坚持持续改进,为顾客提供符合环保要求的产品。
二、环境目标指标
1、固体废弃物分类处置率98%以上;
2、噪声排放符合《工业企业厂界噪声排放标准》;
3、重大火灾事故发生率为零。
三、质量方针:
用规范、科学的管理,提高竞争能力,
以可靠、诚信为宗旨,增进顾客满意。
四、质量目标:
1、最终产品一次交验合格率达到95%;
2、顾客满意度达90%以上,并逐年递增一个百分点;
3、对顾客的服务信息在二个工作日内给予答复;
公司的全体员工必须认真理解环境和质量方针、目标的内涵,严格执行环境和质量方针、目标,通过管理体系的持续改进,确保公司提供的产品满足顾客和法律法规的要求。
0.5公司概况
XXXX有限公司秉承“探索、挑战、超越”的企业理念,英文缩简写为XXX,作为企业的简称和商标。
XXXX有限公司总投资22亿元人民币,占地总面积1700亩。
总建筑面积84万平方米,引进国内外先进技术和装备,建成亚洲最大的电梯制造企业。
XXXX有限公司(XXX)专业从事电梯的设计、研发、生产制造、安装、改造、维修及售后服务全过程。
主要生产乘客电梯、观光电梯、自动扶梯、自动人行道、工业货梯、医用电梯、液压电梯等全系列电梯产品。
项目全部建成后年生产各类电梯达3-4万台,产值超百亿元人民币,将成为我国北方地区规模较大的电梯生产企业基地之一,填补了山东电梯工业项目的多项空白,产值、产量均进入中国电梯行业前列,能有效带动当地上下游企业及其他行业的发展,从而促进当地经济的快速发展。
XXX电梯将以更为灵活的构思和尖端的技术,致力打造更高品质的电梯产品。
随着改革开放的进一步深化,本公司发扬“团结、敬业、创新”精神,以更大的步伐紧跟形势发展,进一步搞好产品开发。
开拓市场,加强管理,提高质量,更好地为社会主义经济建设服务。
为使公司环境和质量管理体系得到进一步提高,企业能够健康、有效地发展,公司董事会根据市场及顾客的需求,决定按照环境、质量标准建立环境、质量管理体系,并从发布之日起生效。
本手册由XXXX有限公司质量部提出。
本手册由质量部归口管理。
本手册由管理者代表(兼质量保证工程师)审定和解释。
公司地址:
邮编:
电话:
传真:
0.6环境、质量手册的管理
1、手册编制和生效
本手册由质量部负责组织编制,经管理者代表(兼质量保证工程师)审定后由总经理批准发布、实施。
2、年号
——手册年号以发布年度表示。
——手册分“受控”和“非受控”两种,受控版本发放时封面加盖“受控”印记,对手册进行编号控制;
“非受控”版本发放给相关方,由质量部进行登记。
3、手册发放范围及形式
“受控”手册发放到公司领导、认证机构、各职能部门/车间和内审员。
4、手册修改
为了保持手册的适宜性,可以根据需要对手册进行评审和修改,每年应评审一次。
修改必须经过评审,并报管理者代表(兼质量保证工程师)审核,由总经理批准。
修改由质量部负责。
修改后由各部门文件管理人员负责及时更换、回收和处理,以保证受控手册的所有使用者均能及时得到最新有效版本。
当体系发生重大变化或经多次修改时,为了保证手册的适用性、充分性和清晰,应予以换版。
5、受控手册持有者的责任
——学习、掌握和贯彻手册的内容和要求;
——妥善保存,不准翻印和外传;
——破损可以旧换新;
——在修改页(或通知单)送达后,应签收并对修改的及时性和正确性负责。
6、手册的解释权归管理者代表(兼质量保证工程师)。
本手册主要起草人:
本手册审核人:
本手册批准人:
目录
1范围 8
1.1总则 8
1.2应用 8
2引用标准 8
3术语和定义 9
4环境、质量管理体系 10
4.1总要求 10
4.2文件要求 11
5管理职责 12
5.1管理承诺 12
5.2以顾客和相关方为关注焦点 13
5.3环境、质量管理方针 14
5.4策划 14
5.5职责、权限和沟通 15
5.6管理评审 20
6资源管理 21
6.1资源的提供 21
6.2人力资源管理 22
6.3基础设施管理 22
6.4工作环境管理 23
7产品实现 23
7.1产品实现的策划 23
7.2与顾客及相关方有关的过程 23
7.3设计和开发 244
7.4采购 26
7.5生产和服务的提供 27
7.6监视和测量装置 29
7.7环境运行管理 30
7.8应急准备与响应 31
8测量、分析和改进 31
8.1总则 31
8.2监视和测量 32
8.3不合格品、不符合的控制 34
8.4数据分析 34
8.5改进 35
附录1:
程序文件清单 37
附录2:
各部门目标分解 39
1范围
1.1总则
本手册对公司的管理方针做了阐述,并对环境、质量管理体系的结构的运作进行了描述,是本公司环境、质量管理的纲领性文件。
本手册适用于本公司的各个过程,通过环境、质量管理体系的有效实施,包括持续改进体系实施的有效性,以达到顾客及相关方满意,保护环境,并符合法律、法规要求。
充分证实我公司有能力满足顾客及相关方要求,生产的产品满足环境、质量行为,符合法律、法规要求。
1.2应用
本手册适用于本公司电梯、自动扶梯、自动人行道产品的设计开发、生产制造、安装、改造、维修及售后服务全过程和有关职能部门的环境和质量活动控制,ISO9001:
2008标准条款的全部适用,无任何删减。
对于GB/T24001—2008idtISO14001—2008和GB/T28001—2011的要求不作删减。
对于TSGZ0004-2007和TSGZ0005-2007的要求不作删减。
由于理化,无损检测,热处理本公司未涉及,所以本手册对以上三个过程予以删除。
2引用标准
下列标准所包含的有关条文,通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。
本手册出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
2.1GB/T19000—2008质量管理体系基础和术语
2.2GB/T19001—2008质量管理体系要求
2.3GB/T19004—2008质量管理体系业绩改进指南
2.4GB/T24001—2008环境管理体系要求和使用指南
2.17TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求
2.18TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则
3术语和定义
本标准使用如下供应链:
供方→组织→顾客
术语“组织”是指“XXXX有限公司”。
本手册采用GB/T19000—2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001—2008《环境管理体系要求和使用指南》标准给出的以下术语和定义:
3.1质量管理体系有关的术语和定义
3.1.1质量:
一组固有特性满足要求的程度。
3.1.2要求:
明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。
3.1.3顾客满意:
顾客对其要求已被满足的程度的感受。
3.1.4管理体系:
建立方针和目标并实现这些目标的体系。
3.1.5质量方针:
由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。
3.1.6质量目标:
在质量方面所追求的目的。
3.1.7最高管理者:
在最高层指挥和控制组织的协调的活动。
3.1.8持续改进:
增强满足要求的能力的循环活动。
3.1.9有效性:
完成策划的活动和达到策划结果的程度。
3.1.10组织:
职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。
3.1.11顾客:
接受产品的组织或个人。
3.1.12供方:
提供产品的组织或个人。
3.1.13过程:
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
3.1.14产品:
过程的结果。
3.1.15可追溯性:
追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。
3.1.16合格:
满足要求。
3.1.17不合格:
未满足要求。
3.1.18缺陷:
未满足与预期或规定用途有关的要求。
3.1.19预防措施:
为消除潜在不合格或其他潜在不良情况的原因所采取的措施。
3.1.20纠正措施:
为消除已发现的不合格或其他不良情况的原因所采取的措施。
3.1.21纠正:
为消除已发现的不合格所采取的措施。
3.1.22返工:
为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。
3.1.23返修:
为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
3.1.24报废:
为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。
3.1.25让步:
对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
3.1.26放行:
对进入一个过程的下一阶段的许可。
3.1.27设计接口:
组织、专业、过程之间的设计责任和活动的分界。
3.1.28专业配合资料:
一个专业为相关专业提供的输入资料。
3.1.29成品校审:
检查设计开发成品质量是否满足要求的活动。
3.2环境管理体系的术语和定义
3.2.1环境:
组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。
3.2.2环境因素:
一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.2.3重要环境因素:
是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.2.4环境影响:
全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
3.2.5环境方针:
由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。
3.2.6环境目标:
组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的。
3.2.7环境指标:
由环境目标产生,或为实施环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求,它们可适用于组织或其局部。
3.2.8环境表现:
组织基于其环境方针、目标和指标,对它的环境因素进行控制所取得的可测得的环境管理体系结果。
3.2.9污染预防:
为了降低有害的环境影响而采用(或综合采用)过程、惯例、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。
3.2.10相关方:
关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。
4环境、质量管理体系
4.1总要求
总经理组织有关人员对环境、质量管理体系进行了策划,并依据GB/T24001-2008、GB/T19001-2008、TSGZ0004-2007和TSGZ0005-2007标准的要求建立了文件化的管理体系,公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。
为了满足顾客(或相关方)要求,争取超越顾客期望,做到预防污染,美化环境,持续改进公司的环境、质量管理水平及环境状况,依据GB/T24001-2008、GB/T19001—2008、TSGZ0004-2007和TSGZ0005-2007标准及相关的法律法规要求,总经理组织进行管理体系的策划,识别并确定管理体系所需过程及其过程顺序和相互关系。
总经理负责管理体系策划的决定,包括资源的配置,以支持各过程的有效运作。
管理者代表(兼质量保证工程师)负责组织编制《环境、质量手册》、程序文件及相应的支持文件,并在各文件中确定有效控制各过程的准则和方法,使本公司的环境、质量管理体系和各项活动实现规范化、标准化和程序化,确保各过程的有效运行和控制。
通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验,获取足够信息,并进行分析与评价,以实现对过程的监视。
本公司定期客观地评价管理体系现状,通过内审和管理评审、过程的监视和测量、顾客或相关方反馈及其他信息,对管理体系现状进行系统分析,发现存在问题或不合格,采取必要的措施,确保过程结果并实现过程的持续改进。
公司有外包(如:
将特定的设计开发、某些制造加工或某些检验/试验委托给其他组织)过程时,均纳入质量管理体系,并按本手册的7.4要求进行控制。
4.2文件要求
4.2.1总则
公司的管理体系文件主要包括:
a、形成文件的环境管理方针、质量方针,环境、质量目标指标;
b、环境、质量手册;
c、标准所要求的程序文件;
d、公司为能确保过程的有效策划、运作和控制所需的准则、规定、规范和作业指导书(典型工艺)等;
e、外来文件(外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准,设计文件,设计文件鉴定报告,型式试验报告,监督检验报告,分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。
其中安全技术规范、标准必须有正式版本)
f、记录。
g、其它与质量有关的文件
公司管理体系文件划分的阶次
质量手册
程序性文件
其他质量文件
1
2
3
4.2.2环境、质量手册
编制并保持环境、质量手册,用以对本公司的环境和质量管理体系做出纲领性和概括性的描述,其内容包括:
a、管理体系的范围;
b、为管理体系编制的形成文件的程序或对其引用;
c、管理体系过程之间的相互作用的表述。
4.2.3文件控制
编制并实施《文件控制程序》,以确保环境和质量管理体系所要求的文件得到控制,由管理
者代表负责监督检查、评价文件控制过程的效果。
控制的方面有:
a、本公司制定的各种文件在发布前,由总经理或被授权人对其充分性、适宜性进行审核、
批准;
必要时由管理者代表组织有关人员对文件的充分、适宜(包括持续的充分和适宜性)进行评审和更新,更新后的文件由原文件批准人或授权人再次批准;
b、对文件进行动态控制,确保文件的更改和现行修订标识/识别;
c、管理者代表(兼质量保证工程师)负责对其发放到使用人员处;
d、文件的持有人妥善保管文件,尤其是与产品有直接关系的文件,数据要清晰,易于识别;
e、适时识别外来文件,及时获取并分发;
f、作废文件进行适当标识,防止其误用(非预期使用)。
4.2.4记录控制
本公司编制了各类记录/表格,用于证实本公司提供的产品是符合要求的,环境、质量管理体系运行是有效的。
制定并实施了《记录控制程序》其中已明确规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置(处理)所需的控制方法,由管理者代表(兼质量保证工程师)负责监督、检查、评价记录控制的效果。
4.2.5法律、法规和其他要求
制定并实施《法律法规和其他要求获取、确认控制程序》,明确了对相关法律法规、标准、规范的获取渠道,识别并确定其适宜性、充分性及有效性,以确保是最新的有效版本。
确保在本公司范围内的生产及服务所有过程和活动符合法律法规和其他要求。
5管理职责
5.1管理承诺
5.1.1企业法定代表人对特种设备安全质量负责。
5.1.2总经理使用如下方法,传达本公司满足顾客和法律、法规要求的重要性,将“满足要求”作为测量管理体系有效性的标准之一。
a、将顾客要求或意见进行征询,形成文字记录向员工传达。
b、将法律、法规要求进行确认,形成文件(或使用原文件)向员工传达。
c、将顾客和法律、法规的要求转化为员工的理念,应用标语牌进行宣传。
d、利用一切工作会议,传达顾客对产品质量和服务质量的要求,使员工理解这种要求的重要性。
5.1.3由总经理制订本公司的管理方针和目标,作为检验管理体系有效性的标准之一。
5.1.4由总经理组织对管理体系定期进行管理评审,持续改进环境和质量管理体系的有效性。
5.1.5由总经理对管理体系配备如下充分资源,确保环境和质量管理体系有效运行。
a、配备必要的人力资源,并加以培训,及不断引进有能力的人才,满足市场不断提高的需求。
b、配备和扩充可以得到的设备,特别是采用先进的设备,确保产品质量满足不断提高的顾客要求。
c、不断改善实现产品符合性所需工作环境,如整洁的工作环境、实现文明生产。
5.2以顾客和相关方为关注焦点
公司的成功取决于理解并满足其顾客当前和未来的需求和期望。
公司将不断地识别顾客的要求和期望,并以实现顾客满意为目标。
总经理以实现顾客满意为目的,以期实现本公司电梯产品的是最佳供应商和合同规定服务的最佳提供者。
制定并执行《与顾客有关的过程控制程序》,按7.2.1和8.2.1的要求识别并确定顾客的要求,利用各种途径收集顾客的信息,通过持续改进不断增强顾客的满意。
5.2.1顾客对产品的要求一般包括:
符合性、可信性、可用性、交付能力、售后服务和价格,以及满足法律法规要求。
5.2.2为满足顾客的要求,公司将做到:
a、识别和确认顾客的需求和期望。
——明示的需求和期望:
合同中规定的;
产品标准或技术文件规定的;
法律、法规中要求的;
特别是相关产品质量的要求或服务的要求。
——隐含的需求和期望:
合同中未规定的;
社会上希望的;
未来可以实现的要求;
特别是相关环境的期望。
b、识别顾客需求的方法
——对合同进行评审、确认;
——对市场信息进行调查;
——对顾客进行意见征询、用户走访,评价顾客满意度。
c、将顾客的需求和期望转化为本公司的要求
——对顾客希望开发新产品的需求,本公司使用质量计划付诸行动;
-
——对顾客希望提高或稳定产品质量的需求,本公司则使用过程监控方法给以实现。
d、在公司内部用各种方式宣传、贯彻和沟通顾客的要求确保顾客要求得到确认。
e、对顾客对本公司的过程要求和管理体系的要求,本公司将依据GB/T24001-2008、
GB/T19001-2008、TSGZ0004-2007、TSGZ0005-2007标准,进行管理体系策划,建立使顾客满意的环境、质量管理体系。
f、本公司使用市场调查和统计分析方法,测量顾客满意度,将顾客满意度作为本公司管理体系是否有效性指标之一。
5.3环境、质量管理方针
总经理负责制定环境和质量管理方针,并确保符合以下要求:
a、与本公司的经营宗旨相适应,并适合本公司的环境影响和规模;
b、包括对满足要求、持续改进、预防污染及环境、质量管理体系有效性的承诺;
c、对特种设备安全性能及其质量持续改进作出承诺;
d、提供制定和评审目标的框架;
e、形成文件,在本公司内得到沟通,确保员工执行并理解;
f、在持续适宜性方面得到评审(一般在管理评审中进行);
g、通过张贴标语或制作标牌,主动向相关方介绍。
公司制定《管理评审控制程序》,总经理主持管理评审以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
按发展的需要修订环境和质量方针
5.4策划
5.4.1环境、质量目标指标和管理方案
详见附录2:
《各部门目标分解》及《方针和目标考核办法》。
5.4.1.1为确保目标、指标的实现,我公司将对目标进行分解和展开,在相关职能和层次上予以量化,实施目标管理,并纳入经济责任制考核。
5.4.1.2为实现本公司的环境目标指标,应进行《环境管理方案》的策划,它包括实现目标和指标的方法措施、时间计划和职责分配等。
制定《环境管理方案》时应考虑:
a、应与环境方针、目标指标相一致;
b、应逐步细化,可以具体到运行的基本要素;
c、应根据公司的产品实现过程、经营、环境管理的先后次序确定具体措施,这些措施可针对单个过程、项目、产品实现过程、场所及设施等;
d、可选择的最佳环境技术以及经济、运作上的可行性;
e、实施进度及可调整性等。
5.4.1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电梯 环境 质量 手册 ISO9000 审核 通过 版本
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)