南玻质量手册.docx
- 文档编号:2999905
- 上传时间:2023-05-05
- 格式:DOCX
- 页数:43
- 大小:115.81KB
南玻质量手册.docx
《南玻质量手册.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《南玻质量手册.docx(43页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
南玻质量手册
中国南玻集团
吴江南玻华东工程玻璃
务
部
有限公司
质量手册
文件编号:
QM
版本编号:
Ver3.0
修订编号:
00
编制:
日期:
2010-12-18
审核:
日期:
2010-12-31
批准:
日期:
2010-12-31
文件控制章
如该控制章为蓝色,
则本文件为受控文件;
若不是蓝色,
则本文件不是受控文件。
0.1质量手册目录
0.1质量手册目录……………………………………………………………1
0.2.1质量手册修改页………………………………………………………2
0.2.2质量手册修改申请单…………………………………………………3
0.3管理者代表(质量负责人)任命书……………………………………4
0.4吴江南玻简介……………………………………………………………5
0.5质量手册批准页…………………………………………………………6
0.6质量体系文件发放控制表………………………………………………7
0.7质量手册编制说明………………………………………………………8
0.8质量职能分配表…………………………………………………………9
0.9质量管理体系主要过程及相关责任部门………………………………10
1.范围
1.1总则……………………………………………………………………11
1.2删减范围………………………………………………………………11
2.引用标准………………………………………………………………………11
3.术语和定义……………………………………………………………………11
4.质量管理体系
4.1质量管理体系概述……………………………………………………11-13
4.2体系文件………………………………………………………………13
5.管理职责
5.1管理承诺………………………………………………………………14
5.2以客户为关注焦点……………………………………………………14
5.3质量方针………………………………………………………………14-15
5.4策划……………………………………………………………………15
5.5职责、权限和沟通……………………………………………………15-21
5.6管理评审………………………………………………………………21
6.资源管理
6.1资源的提供……………………………………………………………21
6.2人力资源………………………………………………………………22
6.3基础设施………………………………………………………………22
6.4工作环境………………………………………………………………22
7.产品实现
7.1实现过程的策划………………………………………………………22-23
7.2与客户有关的过程……………………………………………………23-24
7.3设计开发………………………………………………………………24
7.4采购……………………………………………………………………24-25
7.5生产和服务的提供……………………………………………………25-26
7.6监控和测量设备的控制………………………………………………26
8.测量、分析和改进
8.1策划……………………………………………………………………26
8.2监视和测量……………………………………………………………26-27
8.3不合格品控制…………………………………………………………27
8.4数据分析………………………………………………………………27-28
8.5改进……………………………………………………………………28
0.2.1质量手册修改页
序号
修改条款
修改状态
生效日期
备注
1
0.3管理者代表(质量负责人)任命书
00
2011/01/01
2
0.4吴江南玻简介
00
2011/01/01
3
0.6质量体系文件发放控制表
00
2011/01/01
4
0.8质量职能分配表
00
2011/01/01
5
3.术语和定义
00
2011/01/01
6
5.4策划中5.4.1质量目标
00
2011/01/01
7
5.5.1质量体系架构图、职责和权限
00
2011/01/01
8
9
10
0.2.2质量手册修改申请单
质量手册修改申请单
表单编号:
WP-Q-D-65
申请部门
品控部
修改人
俞锦辉
修改日期
2010.12.28
修改前条款:
①0.3管理者代表任命书:
任命曾裕斌先生为吴江南玻管理者代表及质量负责人;
②0.4吴江南玻简介中没有关于筹建中二期工程的相关描述;
③0.6质量体系文件发放分发号没有工程及经营总助、销售二部、安全办、技术工艺室的发放编号;
④0.8质量职能分配表的修改,因公司对人事任命有新的变动,所以部分职能需重新分配;
⑤3“术语和定义”中关于本手册中使用的供应链术语,缺省;
⑥5.4“策划”中5.4.1质量目标:
a)客户满意度不低于85分b)综合有效质量投诉率≦2.0%
c)综合成品率≧98.7%;
⑦5.5.1质量体系架构图、职责和权限,因公司对人事任命有新的变动,职能分配内容修作修订;
⑧原手册中出现的名词“经营部”、“生产部-工艺技术部”、“生产部-计划部”重新定义修改.
修改后条款:
①0.3管理者代表任命书:
任命孙凤岭先生为吴江南玻管理者代表及质量负责人;
②“建设中的二期拟投资2亿元人民币”、“二期工程设计产能为,年产可钢化节能基300万平方米”;
③增加文件分发号,依次为:
05、12、17、18;
④结合公司最新的人事任命通知,对组织内领导层及各部门职能重新进行分配,详情请参见页9;
⑤增加本手册中使用的供应链术语:
供方--组织—客户;
⑥新质量目标:
a)客户满意度不低于80分(2011年采用新的调查内容及新的满意度计算公式);
b)综合有效质量投诉率≦1.8%;c)综合成品率≧99.0%;
⑦关于“5.5.1质量体系架构图、职责和权限”修订的详细内容,请参见页15-21;
⑧依次变更为“采购物流部”、“工艺技术室”、划入销售一部手册中作删减;
⑨本版手册中新增加名词“销售二部”、“可钢化节能基片(后面简称大板)”.
审核意见:
审核:
批准意见:
批准:
0.3管理者代表(质量负责人)任命书
管理者代表及质量负责人任命书
现任命孙凤岭先生为吴江南玻华东工程玻璃有限公司(以下简称公司)管理者代表及质量负责人,其职责为:
1、负责建立、实施和保持公司的质量管理体系,确保质量管理体系能够满足“3C”(产品强制认证)认证要求;
2、向公司的最高管理层汇报质量管理体系的运行情况,并提出改进意见;
3、代表公司就质量管理体系、“3C”认证的有关事宜与第三方进行联系;
4、确保加贴强制认证性认证标志的产品符合认证标准的要求;并建立文件化的程序,确保认证标志得到妥善保管和使用;
5、负责建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志。
希望公司全体员工弘扬南玻“求实、创新、团结、高效”的企业精神,密切配合管理者代表的工作,共同履行质量职能,确保质量管理体系有效运行。
吴江南玻华东工程玻璃有限公司
总经理:
2010年12月31日
0.4吴江南玻简介
简介
吴江南玻华东工程玻璃有限公司(简称吴江南玻)是中国南玻集团股份有限公司的控股子公司,隶属于南玻集团工程玻璃事业部。
总部位于中国广东深圳,南玻工程玻璃事业部在中国境内各大城市和地区,以及在美国、澳洲、香港等国家和地区均设有分支机构;吴江南玻是集团为了实现规模经济、贴近客户的战略计划、响应国家节能政策、支持环保、大力发展优势产业而组建。
吴江南玻成立于2006年10月,属中外合资企业,其中南玻集团占有75%股份,外资占25%。
吴江南玻一期投资6.8亿元人民币,建设中的二期拟投资2亿元人民币,总占地面积385亩。
公司位于全国十强县的江苏省吴江市,地处浙江、江苏、上海交汇处,也是中国沿海开发和长三角对外开放的中心区域,公路、铁路和水路等运输网络十分发达。
吴江南玻集成了南玻集团二十多年玻璃深加工的研发、市场营销及生产制造管理经验,综合吸收了国内外最先进的镀膜生产及工艺技术;生产设备代表目前国际最先进技术水平;主要从世界一流玻璃加工机械制造商引进,如奥地利LISEC全自动中空玻璃生产线,芬兰TAMGLASS玻璃钢化炉。
吴江南玻以优质浮法玻璃为主要原料,加工制造各种低辐射镀膜玻璃、阳光控制镀膜玻璃、中空玻璃、钢化、半钢化、夹层、彩釉玻璃及其复合产品。
产品具有卓越的环保和节能性能,优越的安全及艺术美观性能;产品主要应用于高档建筑的玻璃幕墙、室内装修,以及住宅门窗等领域。
吴江南玻一期工程设计产能为,年产镀膜玻璃320万平方米,中空玻璃250万平方米;二期工程设计产能为,年产可钢化节能基片(以下简称“大板”)300万平方米。
公司同时配套提供节能玻璃技术咨询与服务。
吴江南玻秉承“求实、创新、团结、高效”的企业精神,以员工满意、客户满意为最高宗旨,不遗余力地以高效的管理、先进的技术、优质的服务,用卓越内在品质的产品和诚信的服务答谢用户,回报社会,与客户共成长!
地址:
江苏省吴江经济开发区庞金南路869号
电话:
+86—512—81559999
传真:
+86—512—81559998
邮编:
215222
0.5质量手册发布令
本手册是依据《GB/T19001-ISO9001:
2008》国家标准的有关要求,并结合3C(国家安全强制认证)认证规定而制定的,它阐述了吴江南玻的质量方针、质量目标并对公司的质量体系提出了具体要求,本手册适用于吴江南玻钢化、彩釉、镀膜、夹层、中空玻璃产品的生产与加工,是公司质量管理体系、各部门、全体员工行动和工作指南,指导公司质量体系的所有部门的运行。
本手册自2011年01月01日起正式实施。
本手册是吴江南玻质量管理的基本法规,是质量体系运行的准则,也是公司对所有客户的承诺,吴江南玻的所有员工自本手册实施之日起,必须遵照执行。
本手册规定了吴江南玻质量管理体系要求,并用于公司需要证实稳定地提供符合要求的钢化、镀膜、夹层、彩釉、中空及其复合产品的能力。
本手册所规定的质量管理体系要求,旨在通过认真运行,并对其进行持续改进以及预防不合格来满足客户要求,从而使客户满意。
本手册适用于吴江南玻所有活动,从与客户的沟通和对客户要求的识别,通过所有的质量管理体系过程,到使客户满意。
批准(公司总经理):
日期:
2010年12月31日
0.6质量体系文件发放控制表
分发号部门
01总经理
02生产系统副总
03营销系统副总
04总经理助理(主管大板市场销售及技术服务)
05总经理助理(主管投资扩建、采购及物流)
06管理者代表
07生产部
08品控部
09设备部
10采购物流部
11销售一部
12销售二部
13技术服务及市场监管部
14人力资源部
15财务部
16总经办
17安全办
18技术工艺室
注:
部门内的二级发放,分发代号前两位为本部门代号,接后两位为自定流水号。
XX—XX————本部门自定的流水号
部门代号
例如:
①采购物流部将本部门的工作文件发放到仓库,则仓库的分发代号为10—01;
②品控部将《标识管理规程》发放到钢化/中空质检班长,则分发代号为08—01,同时又发放到镀膜质检班长,则其分发代号为08—02。
0.7质量手册编制说明
0.7.1本手册是依据ISO9001:
2008《质量管理体系要求》并结合3C认证有关要求编制。
0.7.2本手册的目的是确定公司的质量方针、质量目标、程序和要求,实施有效质量管理。
0.7.3本手册适用于公司的钢化、镀膜、夹层、彩釉、中空玻璃及其复合产品。
0.7.4本手册是公司的重要管理文件,未经允许不得随意复印、外传。
0.7.5本手册经总经理批准后生效,各部门应确保遵守手册的规定。
0.7.6手册的编制审批:
0.7.6.1本手册Ver3.0版由品控部组织编写、参加编写的人员有:
孙凤岭、俞锦辉;
0.7.6.2本手册经管理者代表审核,总经理批准后发布。
0.7.7手册的发布和管理:
0.7.7.1品控部是手册的管理部门,负责登记、发放、修订、换版、回收和处置。
领用部门或领用者必须办理签收手续。
0.7.7.2手册根据需要,经批准后可提供给客户或认证机构;
0.7.7.3手册的持有者应妥善保管,不得丢失、外借、涂改;
0.7.7.4本手册通过质量体系审核和评审验证其适宜性和有效性;
0.7.7.5手册分“受控”与“非受控”两种管理状态,受控版本发给与公司内质量体系运行有关的部门、人员;非受控版本仅提供外部作参考用。
仅受控版本的持有者可得到最新的有效版本。
0.7.8手册的修订:
0.7.8.1在下列情况下,对手册进行修订与换版:
0.7.8.1.1遵循的标准及法规有重大更改;
0.7.8.1.2公司经营环境、组织结构或产品结构发生较大变化;
0.7.8.1.3总经理认为有必要修订时;
0.7.8.2通常情况下每2年换版一次,当手册中个别或少数文件需要修订时,由品控部组织更改,总经理批准后,由品控部对受控版本进行换页。
新版本颁布时,旧版本由品控部回收并作报废或销毁处理。
0.8质量职能分配表
序
号
部门
职能
程序
总
经理
生产系统副总
营销系统副总
大板销售及技术服务总助
工程及经营系统总助
管理者代表
生产部
品控部
设备部
采购物流部
销售部
技术服务与市场监管部
人力资源部
财务部
总经办
安全办
销售办事处
技术工艺室
1
管理评审程序
★
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
2
文件控制程序
△
△
△
△
★
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
3
质量记录控制程序
△
△
△
△
★
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4
人力资源控制程序
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
5
样片制作程序
★
△
★
△
△
▲
△
△
△
▲
△
△
△
△
6
客户要求识别与合同处理程序
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
7
供方评审与采购程序
★
△
△
△
★
△
△
△
△
▲
△
△
△
▲
△
8
客户投诉处理程序
△
★
△
★
△
△
△
▲
△
△
△
▲
△
△
9
生产运作程序
★
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
10
测量和监控设备控制程序
★
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
11
设备管理程序
★
△
△
△
△
▲
△
△
△
12
设计和开发控制程序
△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
13
客户满意度测量监控程序
△
△
★
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
14
内部审核程序
★
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
15
产品的测量和监控程序
★
△
△
△
△
▲
△
△
△
16
不合格品控制程序
★
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
17
纠正与预防措施程序
△
★
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
备注:
★---主管领导▲---责任部门△---协助部门
0.9质量管理体系主要过程及相关责任部门
ISO9001:
2008版对应的条款要求
主要过程
程序文件
主要工作文件
归口部门
4质量管理体系
质量手册
品控部
4.1总要求
质量手册
品控部
4.2文件要求
文件控制程序
质量记录控制程序
品控部
5管理职责
管理职责
总经理部
5.1管理承诺
质量手册
总经理部
5.2以客户为关注焦点
质量手册
总经理部
5.3质量方针
质量手册
总经理部
5.4策划
质量手册
总经理部
5.5职责权限和沟通
质量手册
部门职责文件
总经理部
5.6管理评审
管理评审程序
总经理部
6资源管理
资源管理
总经理部
6.1资源提供
质量手册
总经理部
6.2人力资源
人力资源控制程序
人力资源部
6.3基础设施
质量手册
相关部门
6.4工作环境
质量手册
相关部门
7产品实现
生产运作程序
生产部
7.1产品实现过程的策划
客户要求识别与合同处理程序
销售部
品控部
7.2与客户有关的过程
客户沟通与服务
1、客户沟通与服务程序
2、客户投诉处理程序
3、样片制作程序
销售部
品控部/技术服务与市场监管部
生产部
客户要求的识别和评审
客户要求识别与合同处理程序
销售部
市场推广与策划
客户要求识别与合同处理程序
销售部
合同处理过程
客户要求识别与合同处理程序
销售部
7.3设计开发
设计开发
设计与开发控制程序
技术工艺室
7.4采购
采购过程
供方评审与采购程序
采购物流部
7.5生产和服务提供
钢化、彩釉、镀膜、夹层、中空生产过程
1、生产运作程序
2、设备管理程序
1、钢化特殊工序操作规程
2、镀膜特殊工序操作规程
3、夹层特殊工序操作规程
4、彩釉特殊工序操作规程
5、中空特殊工序操作规程
生产部
设备部
客户财产
客户财产
管理规定
采购物流部
7.6监视和测量设备的控制
测量和监控设备控制程序
设备部
8测量、分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
测量和监控过程
客户满意测量和监控程序
销售部
品控部
品控部
内部审核程序
产品的测量和监控程序
8.3不合格品控制
不合格品控制程序
品控部
生产部
8.4数据分析
质量手册
相关部门
8.5改进
纠正与预防措施控制程序
相关部门
1范围
1.1总则
本手册规定了吴江南玻质量管理体系要求,并用于公司需要证实稳定地提供符合要求的钢化、镀膜、夹层、彩釉、中空及其复合产品的能力。
本手册所规定的质量管理体系要求,旨在通过运用,并对其进行持续改进以及通过预防不合格品产生来满足客户要求,从而让客户满意。
本手册适用于吴江南玻所有的活动,从与客户的沟通和客户要求的识别,通过所有的质量管理体系过程,到使客户满意。
1.2删减范围
吴江南玻的质量体系没有删减。
2引用标准
本手册引用的标准如下,下列标准包含了构成本手册规定的内容。
GB/T19000-2008idtISO9000:
2005质量管理体系——基础和术语
GB/T19001-2008idtISO9001:
2008质量管理体系——要求
3术语和定义
本手册采用了ISO9000:
2005质量管理体系——基础和术语中的有关定义。
本手册中使用的供应链术语为:
供方组织客户
本手册中所提到的“产品”指钢化、镀膜、夹层、彩釉、中空玻璃及其复合产品;也可指服务。
本手册中的“组织”指吴江南玻华东工程玻璃有限公司,隶属于南玻工程玻璃事业部。
4质量管理体系
4.1质量管理体系概述
吴江南玻直接由公司总经理部负责,并按ISO9001:
2008的要求建立质量管理体系,同时形成文件。
总经理部负责制订公司的质量方针和质量目标,为了确保质量方针和质量目标的实现,具体明确了各部门的职责,并通过量化考核,调动全体员工积极性和主动性,合理配置和利用相关资源,充分借助内部质量审核、管理评审、测量/监控与分析结果,使得体系得以有效运行,从而达到持续改进和预防不合格的目的,最终为客户提供满意的和适用法律法规要求的产品。
吴江南玻的质量管理体系过程模式如下图所示:
吴江南玻质量管理体系过程模式
产品实现
测量、分析与改进
吴江南玻的质量管理体系有10大主要过程:
10大主要过程:
主要职能部门:
a)管理职责总经理部
b)资源管理总经理部、人力资源部
c)与客户沟通和服务销售部、技术服务及市场监管部、品控部
d)市场推广与策划销售部
e)客户要求的识别与评审销售部、技术服务及市场监管部
f)合同处理销售部
g)设计与开发工艺技术室
h)采购采购物流部
i)生产运作生产部
j)测量、分析和改进生产部、品控部、采购物流部等相关部门
以上10大主要过程分别由各职能部门制定有关文件进行控制与管理。
各职能部门的职责已在本手册中予以规定,各部门间的接口均在程序文件或相关文件中予以规定。
以上所有过程均按照质量管理体系要求进行控制。
在质量管理体系运行过程中,所必要的资源由总经理部批准并给予满足。
公司外包过程包括产品运输,特种玻璃的加工,外包过程按照《供方评审及采购控制程序》执行。
4.2体系文件
4.2.1文件概述
吴江南玻质量管理体系文件分为四层:
a)质量手册:
质量目标、质量方针载于质量手册,并要求以文件形式公布;
b)程序文件:
按公司实际情况,共编制了17个程序文件;
c)作业指导性文件、管理办法及规章制度、设备操作规程等;
d)质量记录:
是一种特殊的体系文件,是体系运行是否有效的客观凭证。
4.2.2质量手册
质量手册是公司最高层次的质量管理体系文件,具有权威性和实用性,用于公司的内部质量管理和外部质量保证。
吴江南玻质量手册主要包括以下内容:
a)规定了组织的质量方针、质量目标及质量策
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质量 手册