廉政风险等级目录.docx
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廉政风险等级目录.docx
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序号
岗位
工作职责
风险点
风险等级
防控措施
责任人
备注
1
党委书记
主持乡党委全面工作,具体负责:
1、全面负责贯彻落实党的路线、方针、政策,认真执行上级党委、本乡党代会、党委会的重大工作决策和各项决议;2、加强党的基层组织建设;3、主持召开党委会,研究制定本乡经济发展和社会稳定中的重大决策;4、联系人大、武装、纪检监察工作,分管教育、武装作;5、负责干部的任用、推荐、人事管理等工作。
在贯彻落实重大工作决策和各项决议过程中,执行不力,造成工作失职;研究制定干部管理不力,出现违规违纪现象;重大决策过程中,调研不深入,不坚持民主集中制,搞“一言堂”,造成决策失误。
一级
1、落实党风廉政建设责任制,遵守领导干部廉洁从政有关规定; 2、充分发扬党内民主,严格按党委议事规则办事;3、严格执行财经纪律和财务管理制度;
4、严格执行党务、政务、财务公开制度;5、加强对干部的教育管理,提高工作效能;6、加强群众监督;7、加强自身道德修养、廉洁自律;8、谦虚谨慎、倾听各方意见;9、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。
在公务活动中用公款参与高消费娱乐、及健身活动;公务用车;干部推选、评先评优工作中,任人唯亲、营私舞弊等;对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严;在所分管、经办的工作中不依法、依制度、依规定办理业务、处理工作,出现违纪、违法、违反原则的事项。
二级
廉政风险等级目录
单位:
序号
岗位
工作职责
风险点
风险等级
防控措施
责任人
备注
2
政府乡长
主持政府全盘工作:
1、宣传贯彻执行党和国家的方针、政策,按照乡党委、政府的决定,全面安排部署工作;2、主持政府工作会议,制定长远规划和年度工作计划,促进全乡经济和社会事业发展;3、分管财务、经管工作; 4、对乡政府领导班子及工作人员的工作情况进行督促检查,保证各项工作正常、有序开展;5、对全乡财政收支情况进行管理和审批。
重大决策过程中,调研不深入,不坚持民主集中制,搞“一言堂”,造成决策失误;在所分管、经办的工作中不依法、依制度、依规定办理业务、处理工作,出现违纪、违法、违反原则的事项。
一级
1、落实党风廉政建设责任制,遵守领导干部廉洁从政有关规定;2、严格执行民主集中制;3、依法履行政府监管职责,提高政府行政效能;
4、严格执行财经纪律和财务管理制度;5、严格执行党务、政务、财务公开制度;6、加强群众监督;7、加强自身道德修养、廉洁自律;8、谦虚谨慎、倾听各方意见;9、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。
行政、财务审批过程中审核、把关不严造成重大损失;公务接待中用公款相互宴请、大吃大喝;公务用车。
二级
廉政风险等级目录
单位:
序号
岗位
工作职责
风险点
风险等级
防控措施
责任人
备注
3
党委副书记、纪委书记
1、认真执行乡党委、政府集体形成的决议和决定;2、分管党建、党风廉政建设、精神文明、工会、共青团、妇联、档案等工作。
在贯彻执行县纪委、乡党委关于党风廉政建设和反腐败各项工作中,存在未尽职尽责,工作成效不明显;在加强党员干部廉政教育,强化干部作风建设,强化监督检查方面有可能存在弄虚作假;在干部的培养、推荐、发展党员方面,讲关系,凭感情,不按程序办理;矛盾纠纷调处中,推诿、拖延处理;分管工作中的重大问题,未经集体决策或及时请示、汇报,乱表态,造成工作失误;在所分管、经办的工作中不依法、依制度、依规定办理业务、处理工作,出现违纪、违法、违反原则的事项。
二级
1、落实党风廉政建设责任制,遵守领导干部廉洁从政有关规定;2、严格执行民主集中制;
3、依纪依法履行纪检监察职责,加强干部教育管理;4、严格执行党务、政务、财务公开制度;5、加强群众监督;6、加强自身道德修养、廉洁自律;7、谦虚谨慎、倾听各方意见;8、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。
廉政风险等级目录
单位:
序号
岗位
工作职责
风险点
风险等级
防控措施
责任人
备注
4
人大主席
1、开展本级人大代表日常工作;2、组织实施本级人民代表大全和主席团决议、决定;3、分管信访,宣传工作
4、负责对政府工作开展督查督办;5、加强辖区内信访矛盾纠纷排查调处工作,化解各类矛盾纠纷。
在县、乡人大代表的换届选举过程中收受贿赂,或者利用工作之便,打击报复与自己有利害关系的人员;组织实施本级人民代表大全和主席团决议、决定不力;对自己分管范围的人员,不严格要求、严格管理,导致分管范围内的党风廉政建设出现问题;对分管工作中的重大问题,未经集体决策或及时请示、汇报,乱表态,造成工作失误;在处理信访问题、查处违纪违法案件和监督检查过程中,有可能存在失职渎职、办人情案,监督流于形式,故意放松或降低标准以及接受馈赠;在所分管、经办的工作中不依法、依制度、依规定办理业务、处理工作,出现违纪、违法、违反原则的事项。
二级
1、落实党风廉政建设责任制,遵守领导干部廉洁从政有关规定;2、严格执行民主集中制;3、依法履行人大职责,加强工作调研和督查;4、加强群众监督;5、加强自身道德修养、廉洁自律;6、谦虚谨慎、倾听各方意见;7、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。
廉政风险等级目录
单位:
序号
岗位
工作职责
风险点
风险等级
防控措施
责任人
备注
5
政府副乡长
分管综合服务中心、兽医站、水利水务、后勤等工作。
调运不合格的苗木、籽种造成退耕农户受损;在公务活动中,接受与分管工作有关的人员的吃请、礼金;不认真执行乡党委、政府的决定,造成工作失误;对自己分管范围的人员,不严格要求、严格管理,导致分管范围内的党风廉政建设出现问题;在所分管、经办的工作中不依法、依制度、依规定办理业务、处理工作,出现违纪、违法、违反原则的事项。
三级
1、落实党风廉政建设责任制,遵守领导干部廉洁从政有关规定;2、严格执行民主集中制;3、依法履行工作职责;4、加强群众监督;5、加强自身道德修养和法律法规学习、廉洁自律;6、谦虚谨慎、倾听各方意见;7、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。
廉政风险等级目录
单位:
序号
岗位
工作职责
风险点
风险等级
防控措施
责任人
备注
6
政府副乡长
分管计生、食品药品安全监管、农村合作医疗、科教文卫等工作。
计划生育政策宣传、落实不到位,甚至弄虚作假;不认真执行乡党委、政府的决定,造成工作失误;对自己分管范围的人员,不严格要求、严格管理,导致分管范围内的党风廉政建设出现问题;在所分管、经办的工作中不依法、依制度、依规定办理业务、处理工作,出现违纪、违法、违反原则的事项。
二级
1、落实党风廉政建设责任制,遵守领导干部廉洁从政有关规定;2、严格执行民主集中制;3、依法履行工作职责;4、加强群众监督;5、加强自身道德修养和法律法规学习、廉洁自律;6、谦虚谨慎、倾听各方意见;7、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。
廉政风险等级目录
单位:
序号
岗位
工作职责
风险点
风险等级
防控措施
责任人
备注
7
政府副乡长
分管民政、劳务、新农村建设、扶贫开发工作
民政政策宣传、落实不到位,甚至弄虚作假;不认真执行乡党委、政府的决定,造成工作失误;对自己分管范围的人员,不严格要求、严格管理,导致分管范围内的党风廉政建设出现问题;审核农村危房改造过程中,向项目农户索要财务;在所分管、经办的工作中不依法、依制度、依规定办理业务、处理工作,出现违纪、违法、违反原则的事项。
二级
1、落实党风廉政建设责任制,遵守领导干部廉洁从政有关规定;2、严格执行民主集中制;3、依法履行工作职责;4、加强群众监督;5、加强自身道德修养和法律法规学习、廉洁自律;6、谦虚谨慎、倾听各方意见;7、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。
廉政风险等级目录
单位:
序号
岗位
工作职责
风险点
风险等级
防控措施
责任人
备注
8
政府副乡长
分管社会养老保险工作任务完成情况。
不认真执行乡党委、政府的决定,造成工作失误;对自己分管范围的人员,不严格要求、严格管理,导致分管范围内的党风廉政建设出现问题;在所分管、经办的工作中不依法、依制度、依规定办理业务、处理工作,出现违纪、违法、违反原则的事项。
二级
1、落实党风廉政建设责任制,遵守领导干部廉洁从政有关规定;2、严格执行民主集中制;3、依法履行工作职责;4、加强群众监督;
5、加强自身道德修养和法律法规学习、廉洁自律;6、谦虚谨慎、倾听各方意见;7、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。
廉政风险等级目录
单位:
序号
岗位
工作职责
风险点
风险等级
防控措施
责任人
备注
9
武装部长
分管分管武装、土地、道路、安全生产工作工作。
不认真执行乡党委、政府的决定,造成工作失误;对自己分管范围的人员,不严格要求、严格管理,导致分管范围内的党风廉政建设出现问题;分管工作中的重大问题,未经集体决策或及时请示、汇报,乱表态,造成工作失误;在所分管、经办的工作中不依法、依制度、依规定办理业务、处理工作,出现违纪、违法、违反原则的事项。
二级
1、落实党风廉政建设责任制,遵守领导干部廉洁从政有关规定;2、严格执行民主集中制;3、依法履行工作职责;4、加强群众监督;5、加强自身道德修养和法律法规学习、廉洁自律;6、谦虚谨慎、倾听各方意见;7、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。
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单位:
序号
岗位
工作职责
风险点
风险等级
防控措施
责任人
备注
10
办公室
1、负责党委政府文件、相关材料起草、印制;2、收集整理各种信息;3、组织党委政府各种会议和活动;4、党委、政府、纪委印章管理;5、对办公室人员的管理;6、负责日常办公用品的购置;7、负责日常公务接待。
1、 印章违规或随意使用,提供
虚假证明;2、办公用品购置和公务接待过程中不廉洁;3、向相关利益方泄露党、政会议内容和机要文件内容;4档案及会议记录管理不严格,造成文件丢失和泄密;5、收文传阅、发文不及时不合规;6、在会议、公文处理等职责工作安排协调上执行不力,以私废公。
二级
1、加强岗位廉政教育。
加强党员干部思想道德教育、廉政风险防控教育和法纪教育,引导党员干部树立廉洁意识、风险意识和责任意识,筑牢拒腐防变的思想道德防线;2、建立公章管理、登记台账;3、严格按照档案文件管理制度管理档案;4、按时完成党委、政府交办的各项任务。
5、加强政策法规和业务知识学习,不断提高工作水平和事业心、责任感。
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单位:
序号
岗位
工作职责
风险点
风险等级
防控措施
责任人
备注
11
组织
1、协助党委书记抓好党建工作;2、做好党员发展工作,协助做好村级组织建设和基层组织建设;3、做好党务公开工作;4、协助做好考察干部、党员发展转正、党费收缴工作;5、完成好上级部门和乡党委交办的其他事项。
1、在上报特困党员时,讲人情;2、在考察干部和班子时,违反组织原则;3、党员发展不力,违反组织原则,发展程序、档案不规范;4、党费收缴不及时、不足额,挪作他用。
二级
1、加强岗位廉政教育。
加强党员干部思想道德教育、廉政风险防控教育和法纪教育,引导党员干部树立廉洁意识、风险意识和责任意识,筑牢拒腐防变的思想道德防线;2、严格按《党章》和相关组织纪律办事,规范工作流程;3、加强政策法规和业务知识学习,不断提高工作水平和事业心。
12
宣传
做好本乡精神文明及对外宣传工作。
违规发布信息。
三级
1、加强岗位廉政教育。
加强党员干部思想道德教育、廉政风险防控教育和法纪教育,引导党员干部树立廉洁意识、风险意识和责任意识,筑牢拒腐防变的思想道德防线;2、加强政策法规和业务知识学习,不断提高工作水平和事业心、责任感。
廉政风险等级目录
单位:
序号
岗位
工作职责
风险点
风险等级
防控措施
责任人
备注
13
民政
1、搞好社会救济,2、审批最低生活保障;3、做好抗灾救灾工作,发放救灾物资;4、组织落实好国家抚恤优待政策和标准;5、发放各种优待金和抚恤金;6、婚姻登记工作;7、孤儿救助8、农村五保供养;9、农村危房改造户的调查工作。
1、核实救济款物发放使用;审批最低生活保障对象;2、对婚姻登记程序监督不到位,把关不严;在农村孤儿、五保户审批时,不坚持原则,审批把关不严,致使不该纳入农村孤儿的人员享受政策或者应保人员未纳入;3、在农村孤儿、五保户救助资金审批时,不严格审批乡上报材料,出现虚报人数,套取救助资金的现象;4、不及时足额发放农村孤儿、五保户供养资金,致使孤儿救助资金被截留、挪用;5、核定危房改造农户时,向危房改造农户索要财务;6、截留、挪用危房改造补助。
二级
1、认真学习遵守《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》,对民政工作认真负责,严以律己,恪尽职守;2、按照标准要求发放各种优待金、抚恤金;3、严格遵守《关于加强城台乡机关干部作风建设的规定》,认真执行机关各项规章制度;4、严格审批最低生活保障对象;5、严格执行上级法律法规,严格执行《婚姻法》、《婚姻登记条例》(国务院令第255号),收费项目上墙。
6、坚持贯彻执行上级文件精神,严格操作程序。
7、严格执行《农村五保供养工作条例》(国务院令第456号)等上级法律法规。
规范业务审批流程,严格按流程操作,不落环节,不掉程序。
强化风险防控措施。
一是认真审核申报材料。
二是是建立村调查、乡审核、乡审批制度。
三是建立农村孤儿、五保救助台账。
四是建立核查制度。
五是建立资金使用情况上报制度。
六是建立专项资金检查制度。
廉政风险等级目录
单位:
序号
岗位
工作职责
风险点
风险等级
防控措施
责任人
备注
14
财务
1、负责财务总账及各类明细账目;2、负责对各种原始凭证进行审核;3、负责财务档案的归档,严格执行财务保密规定;4、发放粮食直补补贴;5、办理家电下乡补助工作。
1、私自挪用、侵吞公款;2、做假账,隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证,提供不真实数据;3违规盖章;4、截留、挪用粮食直补补贴、家电下乡补助;5、私设小金库。
二级
1、加强岗位廉政教育。
加强党员干部思想道德教育、廉政风险防控教育和法纪教育,引导党员干部树立廉洁意识、风险意识和责任意识,筑牢拒腐防变的思想道德防线;2、 严格遵守财经纪律,不设“账外账”、“小金库”;
3、做到专款专存、专款专用,规范业务工作流程;4、加强政策法规和业务知识学习,不断提高工作水平和事业心、责任感。
15
综治
1、制定全乡综合治理工作计划、方案;2、积极开展矛盾纠纷排查调处工作,预防和减少重大矛盾纠纷和群体性事件的发生;3、扎实开展“四帮四促”活动;4、组织、协调流动人口管理,预防青少年违法犯罪、安置帮教;5、做好各村、各单位社会治安综合治理目标管理、考核工作。
1、制定综合治理工作计划、方案和实施意见不按规定、不切实际;2、开展整治工作时违反工作原则,隐瞒、包庇违法违纪事实,收受馈赠;3、发现问题不及时调解,导致矛盾恶化;4、在调解纠纷过程中,运用法律条文不当,不依法办事。
三级
1、加强岗位廉政教育。
加强党员干部思想道德教育、廉政风险防控教育和法纪教育,引导党员干部树立廉洁意识、风险意识和责任意识,筑牢拒腐防变的思想道德防线;2、规范业务工作流程;3、加强政策法规学习,不断提高工作业务水平和事业心、责任感。
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