方便麻辣烫项目可行性报告.docx
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方便麻辣烫项目可行性报告
方便麻辣烫项目可行性报告
1前言
2第一章总论
3第二章项目背景
4第三章方便麻辣烫未来的发展规划
5第四章土建费用,设备费用
6第五章产品销售规划
7第六章专利产品市场分析
8第七章方便麻辣烫产品营销策略
9第八章方便麻辣烫的产品方案
10第九章方便麻辣烫项目建设点选择与建设条件
11第十章方便麻辣烫项目经济效益分析
12第十一章国民经济评价、社会评价
13第十二章方便麻辣烫生产风险官方管理措施
14十三章项目建设周期及服务年限
前言
《方便麻辣烫项目可行性报告》主要从方便麻辣烫行业专利背景市场前景、资源配置、建设规模、工艺设备,产业化发展路线,环境影响、等方面进行充分的论证和可行性研究,从方便麻辣烫的技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对方便麻辣烫投资项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的系统分析方法。
该报告用于多方面的专业运用,包括:
用于向国家相关政府部门申请立项;向金融部门申请贷款的重要依据;向有关主管部门申请专项资金的重要依据;向证监会申请股票上市的重要依据;向国土部门、开发区、工业园申请用地的重要依据;与项目有关的部门签订合作,协作合同或协议的依据;进口设备和对外谈判的依据;环境部门审查项目对环境影响的依据。
第一章项目总论:
随着中国经济的迅速发展,尤其是生活节奏的加快,促使着人们改变了传统的生活方式,人们越来越不愿在厨房里多花时间,新一代的消费群体在不断壮大,方便食品越来越保持良好的增长势头。
而近年来国外众多企业对方便食品的投资,也使中国方便食品行业发展迎来了新的机遇。
2011年末,我国方便食品制造工业企业达1000家,行业总资产达1297.7亿元,同比增长37.64%。
2012年,我国规模以上方便食品制造工业企业实现主营业务收入达2548亿元,同比增长44.04%;实现利润总额达182.9亿元,同比增长49.88%。
为进一步把城乡居民从繁琐的炊事劳动中解放出来,方便化将是21世纪中国食品工业发展的一大趋势。
发展方便食品已成为优化中国食品工业产业结构、产品结构和提高居民食品消费水平的重要措施。
我国《食品工业“十二五”发展规划》提出,“十二五”期间,我国将大力推进方便食品制造业的快速发展,提高速冻食品产量,拓宽冷冻食品加工范围,加大方便食品新产品开发力度,以满足市场细分需求。
“规划”预期,到2015年,方便食品制造业产值规模达到5300亿,年均增长30%,将有10个销售收入超过100亿元的大型方便食品加工企业集团。
方便麻辣烫专利产品的灵感来源与川渝一个古老的小吃---麻辣烫,随着经济的发展和人口流动的频繁,加之川菜特有的魅力,麻辣烫这种小吃走出了川渝,走向全国已经很多年了,成为全国各个阶层,各个年龄段,人人喜爱的小吃,方便麻辣烫专利就是在这个背景下应运而产的。
产品创意通过国家知识产权局的专利审批为发明专利。
针对这个专利,我们做了行业市场调研,产品调研,和项目研究,各个方面调查表明,该专利项目已经具备市场化运作的条件。
产品呼之即出,下面针对产品的项目运作在各个方便加以详尽的叙述.
第二章项目背景
1、项目名称:
方便麻辣烫项目运作。
2、项目持有人即发明专利持有人:
xx
专利名称:
方便麻辣烫
专利号:
ZL20xxxxxx
授权公告号:
CN1xxxxx
授权公告日2013.03.06
3、项目可研报告编制依据:
3-1,麻辣烫专利产品的市场转化与战略位置:
麻辣烫作于一种小吃,在全国范围内的流行消费原因是源于其本身独特的味道,和方便快捷的快餐形式,但是它做为一种可集中生产的产品来讲,缺乏产业化的依据和生产标准,在产品卫生,储存运输等方面缺乏力技术支柱。
在现有的类似产品市场中,都是在方便面的基础上衍生出来的产品,这些产品的特点是单纯加入馄饨,面条或者粉丝,最关键的是所用的料包和方便面的几乎没什么区别,即便里面有点蔬菜,蔬菜也是配料,实际上还是方便面的一种,营养结构也不丰富,市场上并没有专利产品,包括现有在国家知识产权局已经申请和正在申请的麻辣烫专利中除了本专利(专利号:
ZLxxxxx)还没有任何一个麻辣烫专利就麻辣烫产业化生产给出合适的理论依据。
并且上述产品还存在侵犯本专利的嫌疑。
方便麻辣烫的产品构成,都是基于现有成熟的蔬菜处理技术,和荤菜的脱水技术,及传统技术的料包,是现有技术的创意性组合,也就是说,产品的主要成分构成都是成型技术,这就大大缩短了产品研发的时间,没有技术难关,这也从另一个角度说明产品研发的危险性被消除了,证明了产品的可行性,为产品的市场化提供了坚实的基础。
综上所诉,方便麻辣烫产品的市场化,在理论上有专利保护,在技术上有了强大的现实基础,在实际中有着广泛的食用背景,从而为方便麻辣烫产品的产业化发展良好的发展空间。
3-2产品的市场需求:
3-2-1地域需求分布
本专利产品的本身符合传统小吃独特的味道特色,还具有作为快速消费食品现代化的特有性质,据不完全统计,全国每天店铺经营消费麻辣烫应该在5000万碗以上,主要分部在东北,华北,华东,西南等范围内,因为该小吃还没有形成独立的方便食品产品,产品消费还有更广阔的发展空间,况且卫生标注,生产标准不统一,消费者的食用安全也没法保障,方便麻辣烫专利可以完全解决这个问题。
3-2-2年龄划分跨度广
在产品消费的年龄划分上,方便麻辣烫产品主要适合16----45岁之间的人群,而且最大的特点就是适合各个阶层,在每个阶层都有稳定的消费群体,产品本身具有大众消费的特性,同时具有时尚,快捷,方便,可口,实用等于一身,这更赋予了产品更强大的生命活力。
3-2-3产品销售没有季节性限制
作为一种小吃,一种产品,它本身具有的麻辣鲜香的独特口味,和作为祛湿散寒的食用功效,在全国各个地域,各种气候都深受人们喜爱,也就是说该产品的消费几乎没有淡旺季的划分,和地域的区别,始终保持着可持续的消费特点,这就给企业的连续生产带来了保障,从而降低了产品的市场风险。
4产品的产业化生产的成熟性
方便麻辣烫作为产业化产品的趋势已经成熟,在未来10年里,有侵吞方便面的市场的势头,因为方便面这种产品虽是快速消费食品在中国市场已经占据了相当的主导地位,但这种产品本身有着几样致命的缺点:
1.2009年,根据世界方便面协会的数据统计,全球方便面的总产量为915.4亿份中国的产量占到了51%
“中国大陆去年方便面产量为483.8亿包,一条“中国人每天吃1亿包方便面”方便面企业还在通过产业调整和技术更新来换取风大的产量,但是已经回天无力了。
产品原材料压缩到了极限,很难再有突破。
2.虽然方便面食品在人们的生活中扮演的角色越来越重要,但方便面这个多年持续快速发展的产业,在近几年来,呈现连续下滑趋势。
从2008年开始,方便面总产量呈现下跌趋势。
2010年方便面的总产量为501亿包,销售额超过497亿元,产量基本恢复到了2007年的水平,产值增长了12%,但其利润却有所下跌。
3.生产方便面的主要原料棕榈油价格有2009年的每吨6220元涨到了2011年的每吨7100元;面粉价格2010年与2009年相较每吨上涨500元,其中物流费包材费、人员工资、营销费用等费用都在上涨。
造成方便面产业利润下跌的原因主要是因为在在原材料价格上涨和调价未果的双重压力下,民营企业开工率不足40%,2011年方便面市场淡季在拉长。
而不断加大的压力成本成为方便面行业发展面临的最大挑战之一。
成本压力的不断上升使得企业业绩出现下滑。
当然,方便面发展速度突然放缓的原因除了不断上升的成本外,另一方面的因素是行业内存在不正当竞争,方便面行业长期处于无序竞争局面,使得方便面行业内缺乏竞争没有了活力,这直接导致了正行业在缓慢中前行。
产品具体的缺陷表现如下:
1产品大多属于油炸食品,产品的营养结构单一,甚至是没有营养,甚至缺乏,被誉为“垃圾食品”红烧牛肉面的氯化钠(盐)含量,基本在2000毫克(2克)左右,一包酸菜方便面的氯化钠含量通常超过3000毫克。
而根据卫生部的建议,盐的摄入量每人每日以6克为宜,高血压患者为2~3克。
也就是说,每天吃两包方便面,食盐的摄入量就会接近甚至超过6克的标准,再加上从其他饮食中摄取的盐分,会大大超标。
而作为方便面重要组成部分的调料包,情况也不容乐观。
方便面调料包通常有2~3袋,一个是液态油包,或是加了动物油的酱包;另一个是盐、味精、香辛料等混合的粉包;有的还有一包少量脱水蔬菜。
据专家介绍,方便面中的酱包油脂含量很高,而且通常在室温下呈结块状态,表明其中含有很高比例的饱和脂肪。
油包中含有的则以不饱和脂肪为主,粉包当中,毫无例外地含有过多的盐分,还有大量的鲜味剂。
重量轻如鸿毛的脱水蔬菜或肉粒等,只能作为颜色的点缀,没什么营养。
“方便面的营养价值,实际上就是面粉加上油脂,蛋白质、维生素等含量基本没有。
2国内现在方便面企业众多,他们在产品研发都已经达到了极限,加之竞争激烈,产品的附加值随之下降,能博得市场的只能靠广告催发,每款产品都是换汤不换药。
3由于方便企业有着成熟的销售通道,加之广告的协助,附加值都被承揽广告的媒体和一二级经销商剥夺,到大众嘴里的只能是“垃圾食品”这种霸道的倾销式营销留给消费者的只能是听之任之,到目前为止还没有一款产品能与方便面形成抗衡之势。
方便麻辣烫作为方便食品一经推出,以其独特的味道,和食用历史背景,加之其中蔬菜和晕菜中的丰富营养,加之我们实用绿色无污染的蔬菜,打造绿色饮食的食用观念,一定会在未来3年之内在中国方便食品领域崭露头角,并有迅猛成长之势,并在5年有内长足发展。
预计未来三年内,在中国方便麻辣烫的每天消费需求是在800----1500万桶左右,并且每年的消费增长率是15---30%,十年后产品每年消费量近500亿桶左右。
进入平稳增长的发展态势。
并且麻辣烫与方便面不同的是,十年内原材料上涨不会超过10%(刨去物价因素)比方便面的原材料市场稳定的多,风险也比方便面小的多,适合企业长期发展,10年内会逐步取代方便面的市场。
第三章方便麻辣烫未来的发展规划
3-1产品思路:
打造绿色方便麻辣烫
本着打造绿色方便麻辣烫的思想,从产品原材料的产地到消费者手里的方便麻辣烫产品,实现全程无污染。
真正实现绿色原材料,环保生产,环保包装,从新培养消费者良好方便食品饮食习惯,彻底改变以方便面为主的快速食品是“垃圾食品”的传统观念,为中国打造第一绿色方便食品。
让方便麻辣烫食品成为绿色食品的象征,长期食用不仅不会给健康带来危险,还会有益健康,真正成为时尚,便捷,可口的主流方便食品。
3-2山野菜麻辣烫:
人们针对山野菜的需求量日益扩大,吉林省有着丰富的山野菜资源,山野菜的产业化进程还不是很发达。
在这个时候,我们打造山野菜方便麻辣烫是完全可行的,从而打造富有吉林特色的方便食品。
吉林省蛟河市是一盛产山野菜远近闻名的地区,如果把项目产地设立在这里,全面整合蛟河的山野菜行业,理顺产品资源,不仅可以降低企业山野菜的加工成本,还可以让蛟河的山野菜资源产业化发展,拉动当地的经济发展,根据市场测算,方便麻辣烫每年需求加工的山野菜在投产的前3年里应在300---500吨左右。
3-3产品产业化发展构想:
以全国各地绿色蔬菜生产基地为主,从麻辣烫的原材料-------蔬菜和调料抓起,依托绿色蔬菜生产基地和农户为主,充分调动绿色蔬菜生产者的积极性。
让绿色蔬菜成为普遍消费品。
目前,在国内绿色食品生产出来,能进入超市、卖上高价的毕竟是少数。
大部分还是要通过批发市场进入流通渠道。
而目前的市场是以价低为首要诉求的,“谁的价格低就要谁的”,很难做到优质优价。
要体现优质优价原则,则必须建立分级进入的市场准入制度。
遗憾的是,以品质优劣为标准的准入原则,虽然在山东呼声渐高,却迟迟难以实现。
一旦市场消费不了大量生产的绿色食品,这些成本不低的安全食品,极有可能就会砸在绿色蔬菜基地自己手里。
事实上,绿色食品符合我国国情。
着眼未来,无公害食品标准偏低,今后很可能无法满足公众对于食品安全的需求,而有机食品产量有限、成本太高。
这样的矛盾一直困扰着蔬菜基地和政府,政府提倡蔬菜绿色,基地认为价格体系上不去,生产的成本就会增加,风险也就加大了。
这个矛盾一直以来无法调和。
如果把有机蔬菜,绿色蔬菜在起生产旺季进行脱水处理,不仅能降低蔬菜的风险,还能成为方便麻辣烫的原材料,真正实现产业对接,实现产业一体化进程,解决了绿色蔬菜生产被捆的现状,还能使得绿色蔬菜的生产成倍增长,不仅能拉动地方经济的增长,也能使得绿色蔬菜生命延长,更重要的是实现绿色蔬菜的广泛推广成为可能,为全面饮食健康提供有力支撑,真正实现绿色蔬菜南北大调动的良好格局。
消除了绿色蔬菜生产企业的风险,
3-3点阵式分布生产
由于麻辣烫产品在全国范围内都有着广泛的食用背景,深受全国各地人的喜爱,绿色蔬菜在全国范围内都有种植,为了减少物流成本,使得产品更快更准的渗透市场,可以在给全国范围内建立生产机构,真正实现联动生产,更有效的捕捉市场反馈信息,也是产品协调全国不同口味人群的有力保证。
从而在全国范围内更广泛的调动绿色蔬菜的产业换进程。
第四章土建费用,设备费用(一期投资)
方便麻辣烫的标准厂房组建需要占地10000平方米,根据方便麻辣烫生产设备的情况和生产特点,拟定建设厂房建设费用,建厂费用,厂房建设成本如下:
(按2012年物价水平计算)
1、单层厂房钢结构:
12米高,100米长,36米宽。
(按两条生产线)
建设成本约为900元/平方米包括桩基础、钢筋砼承台、基础梁;彩钢板墙体;室内胶合板门,铝合金门窗,卷闸门,水泥砂浆地面。
此费用不包括水电安装费用、也不包括设备费用。
2、宿舍及办公楼700元/平方米供需1000平米。
包括桩基础、钢筋砼承台、基础梁,房间水泥砂浆地面,卫生间地砖地面,瓷片墙裙,内墙,天棚混合砂浆抹面刷乳胶漆,外墙条形砖。
3、水管系统配置一般装表价格约为10000元左右。
(管径∮150,管长10米,闸阀,水表,滤网)
4永久性用电如果是200KVA,包括配电房,配电柜,开关,仪表等,大约20万左右。
5、绿化:
8元/平方米。
10万元
6、厂区内道路:
150元/平方米,共需要30万元
7污水处理设备及土建,管线等需要150万
主厂房,厂房及、,休息区及办公区,道路,绿化,水电,土建基本,8车辆费30万。
9储藏车间需要2000米,每米700元建设费用。
综上所述,一期基础建设费用费用总共:
1099万元左右。
2配套生产线的设备费用(部分设备清单)
根据以上各项要求推荐使用以下组合配套设备
序号
品名
型号(长*宽*高)㎜
数量
材质
功率kw
单价(万元)
合计(元)
备注
1
输送皮带机
5000×800×750
1台
2.2
2.2
皮带宽度600mm;皮带厚度3mm
2
切菜机
FC-306
1台
2.9
2.9
3
果蔬清洗机
WA-2000
1台
4.5
4.5
4
果蔬清洗机
WA-3000
1台
6.5
6.5
5
网带式漂烫机
5500×1200×1200
1台
7.5
7.5
6
风干机
3500×1200×1200
1台
4.3
4.3
7
皮带分料机
3500×800×700
1台
1.8
1.8
8
皮带布料机
2台
2.5
5
9
网带式上料机
6000×2000×600
2台
4.8
9.6
10
箱式烘干机
CT-C-IV
2台
6.8
13.6
11
网带式烘干机
DW5-2-10
2台
42
84
12
皮带出料机
2台
2.8
5.6
13
5T锅炉自配
1台
约
35
182.5
注:
料包设备(略)。
3人工物流的费用
按照两条生产线24小时3班人员生产每个班需要配备15---25人生产,加之质检员,管理员,班长,生产厂长。
办公室人员,销售人员,仓管人员,后勤人员,机动人员,共计60人计算,人员开支按照每人每月平均2500元计算,每月人工开支是:
25万元之间。
4产品流动资金需要450万元。
第五章产品销售规划
方便麻辣烫虽是一种新兴的方便食品,但是有着悠久的食用背景,开工生产以后,市场开拓也是一个很关键的环节,需要1--3年的时间,在这3年里,也是该产品的瓶颈期。
如果我们不断的加强产品的功能性,积极的开拓市场,有稳定的资金链做后盾,一定能度过瓶颈期,进入产品的快速发展轨道。
三年的销售计划是这样安排的,第一年在全省九个地市城市发展9家一家销售商,预计实现销售2750万桶。
实现利润出去基建成本,当年实现盈利145万元。
第二年在整个东北发展20家以及销售商,产量翻一倍,盈利1000万元,
第三年在全国范围内招商实现50家销售上,年盈利预计5000万以上,并开始筹建分厂。
第六章专利产品市场分析
任何一个项目,其生产规模的确定,技术的选择,投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。
而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。
在可行性研究报告中,要详细阐述市场需求预测、价格分析,并确定建设规模。
第一节方便麻辣烫行业市场调查
2012年国内麻辣烫市场需求结构现示:
1.以女性、年轻人居多。
2.愿意每月消费11--15桶者,占消费者总数的21.3%
虽然重度消费者仅占全部消费者的21.3%,但其消费量却占总消费量的43%,可见重度消费者的重要性。
3.女性略多于男性,年轻人多于年老者
单身上班族及青年学生是方便面的忠实消费群,特别是女性群体,重度消费者占50%以上,另外,与此相对应的是女性重度消费者占44%,低于女性6.6个百分点。
从重度消费者的年龄分布来看,在15—24岁年龄段,重度消费者的比例达到30%;在55—64岁年龄段,调查总体在此年龄段的比例为10%,可见,对于方便面产品而言,年轻群体更偏好,而老年群体则对此类产品不是很感兴趣。
4.单身和学生,白领群体消费欲望最高
从重度消费者的婚姻状况来看,单身者的比例高出调查总体5个百分点,可见单身人士消费方便面的热情更高。
从重度消费者的工作状况来看,在人数上还是以全时性固定工作占了40%;此外,学生群体占了总消费群的23%,此比例高出其在调查总体比例中的5%,综上所述,年轻男性及男学生对方便面的消费倾向性最高。
方便麻辣烫更符合学生群体的快节奏的生活方式、图方便的心理特点,因而更容易赢得他们的喜爱。
城市白领每天生活压力大,时间不足,但是还需要营养的摄入,,相比方便面,是最佳的食品选择。
同时,青年男性在饮食方面较为马虎,加上工作较为繁忙。
这样,方便面在其生活中,既可以当点心、宵夜,又可以当正餐,因而成为其真正的方便食品。
5消费主体确认及产值预算:
方便麻辣烫未来的消费群体主要为16-24岁学生及单身上班男性。
食用场合主要为早餐及夜宵,以及多年龄段旅行者为主。
购买时注重味道,其次是价格。
最长选择包装形式为普通袋装。
食用种类以麻辣为主。
加上如果以绿色蔬菜味宣传导向,80后及90后应该也是消费的主力军。
而且男女相差无几,所以这个产品的问世,势必要对传统的方便食品起到一个革命性的冲击,市场前景巨大,十年以后方便麻辣烫的年产值预计是2000亿元左右。
三、方便麻辣烫产量及销售量调查
目前国内类似方便麻辣烫的产品在浙江,内蒙古,辽宁,黑龙江,等地有几家企业在生产,但不是正宗的麻辣烫产品。
年销售也在3亿元以里,产品附加值不够,产品无论从原料采集,包装设计,销售等环节都是刚刚起步,严格的说是方便面和方便麻辣烫的中间产品,未来还是要被方便麻辣烫取缔的产品。
但是,在上面已经阐述了,未来三年方便麻辣烫产品的平均率增长为15---30%,也就说全国每天消费方面麻辣烫的是800万桶,三年后进入消费快速增长期,该产品的销量每天回答道5000统一上,十年内每天会达到近亿桶的聘问水平。
其产值为5--8亿元。
第七章方便麻辣烫产品营销策略
根据方便麻辣烫的产品特点,我们拟定采取以下销售策略:
1.广范全面的联系客户
我们针对专利产品的优势,通过对提高产品的附加值,根据市场要求生产产品,在业务、需求等方面与全国各地具有销售优势的一二级批发商,代理商,建立广泛关联,形成一种互助、互求、互需的关系,把他们的利益和销售终端的利益与我们结合在一起,以此来提高销售商的忠诚度,先赢得市场。
再进一步开拓市场,在产品大批量生产之前,积极开拓渠道,主动联系全国各个地区有代表性的销售商和食品博览会,主动招商。
2.提高对市场的反应速度
改变宣传说教式策略,主动听取销售商和终端的反馈意见,改进产品。
在相互对话中取得相互信任,我们最现实的问题不在于如何制定销售计划、并实施计划和控制市场,而在于如何及时地倾听各级销售商的产品反馈意见和动向,并及时做出反应积极协调我们和他们之间的的需求矛盾,从而进一步开拓市场,争取在三年内打下市场进入期的攻坚战。
3.重视与销售商的积极互动关系
三年成长期间,把抢占市场的关键已转变为与批发商建立长期而稳固的关系,把我们之间的联系转变成一种责任,建立起和销售商的积极互动关系。
注重于他们主动沟通,是解决三年成长期的关键。
4.本着回报是营销动力的源泉原则
我们生产的产品不仅是专利产品,也是大众消费品,同时也是文化,也是行脚比高的产品,在这几个原则的框架内,首先我们在满足市场需求的同时,必须保证销售商的利益,三年内必须有可观的回报,是我们生产的有力保障。
第四节方便麻辣烫产品方案和建设规模
第八章方便麻辣烫的产品方案
我们根据我们调查的数据,和消费人群特点,拟定以绿色蔬菜作为产品的主料,大致在105---120克之间,产品调料在15--18克左右。
部分产品会提供荤菜调料包,采取桶装包装。
生产初期准备有以下系列产品
1香辣方便麻辣烫。
2酸辣方便麻辣烫。
3东北风味系列麻辣烫
4川渝风味系列麻辣烫
5长白山野山菜系列麻辣烫
预计开发5个系列十余种产品。
现就产品中底料的配置方案及制作流程加以简述:
(秘制)
【原料】:
单位重量配置:
(生产时按比例放大)
秘制香料(山奈15克,八角20克,桂皮15克,草果10克,香叶8克,丁香3克),干辣椒50克,郫县豆瓣50克,姜30克,大蒜45克,牛油50克,菜子油100克,冰糖30克,鲜汤2千克,胡椒粉10克,鸡精15克,葱节30克,醪糟20克。
【制作方法】:
(1)干辣椒入开水锅中煮沸5分钟,倒入盆中浸泡30分钟,沥干水,剁细;香料绞细,姜、蒜切成03厘米大小的丁;菜子油炼熟。
(2)净锅置小火上,放入牛油和菜子油,烧至五成热时,下入辣椒蓉炒5分钟至油呈红色时,下人郫县豆瓣炒10分钟,加入香料、姜蒜丁小火慢炒20分钟,加入醪糟炒3分钟,出锅装在盆中,即成火锅底料,随取随用。
(3)火锅盆中放入火锅底料,入鲜汤,放盐、鸡精、胡
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