记录样表新.docx
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记录样表新
文件发放/回收记录
ZY/QEO·JL-01□发放□回收NO:
序号
文件名称
编号
部门
领用人签字
领用时间
回收人签字
回收时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
制表人:
日期:
年月日
文件更新审批表
ZY/QEO·JL-02□新增编制□更改NO:
文件名称
文件编制或更改的主要原因:
(请将新拟定的,或提出更改的文件附后)
提出部门:
拟稿人:
审核人:
会签部门
会签意见
会签人
会签日期
批准意见:
□同意编制;□不同意编制;□同意更改;□不同意更改。
□其他:
批准人:
日期:
年月日
受控文件清单
ZY/QEO·JL-03NO:
序号
文件名称
文件编号
份数
备注
填表人:
日期:
年月日
文件销毁清册
ZY/QEO·JL-04NO:
序号
销毁文件名称
类别
文号或编码
份数
销毁原因
主管人员意见:
□同意销毁;□不同意销毁;□暂缓销毁。
□其他:
签名:
日期:
年月日
文件保管部门意见:
□同意销毁;□不同意销毁;□暂缓销毁。
□其他:
签名:
日期:
年月日
管理者代表意见:
□同意销毁;□不同意销毁;□暂缓销毁。
□其他:
签名:
日期:
年月日
受控记录清单
ZY/QEO·JL-05NO:
序号
记录名称
记录编号
编写岗位
保存期
备注
填表人:
填表日期:
年月日
相关法律法规和要求一览表
ZY/QEO·JL-06NO:
序号
法律(规定、标准)名称
标准号
实行时间
备注
填表人:
填表日期:
年月日
管理制度清单
ZY/QEO·JL-07NO:
序号
管理制度名称
编号
编写部门
保存期
备注
填表人:
填表日期:
年月日
记录借用登记表
ZY/QEO·JL-08NO:
序
号
记录名称
记录编码
借用单位(人)
提供人
借出份数
借用
日期
归还
日期
记录编号
批准人
环境因素调查与评价表
ZY/QEO·JL-09NO:
序号
活动/产品/服务
环境
因素
状态
时态
环境影响
评价分值
重要a+b+c+d+e≥12,a=4,c=4,e=4,f+g≥5
得分
∑
评价结果
正常
异常
紧急
过去
现在
将来
水
质
大气
噪声
固废
土
壤
资源
社区环境
人体健康
其他
影响范围
(a)
影响程度
(b)
发生频次
(c)
合
规
性
(d)
社区关注程度
(e)
节能
降耗
(f+g)
重要
一般
1
2
3
4
5
6
7
参与调查/评价人:
调查/评价时间:
年月日
重要环境因素及其控制清单
ZY/QEO·JL-10NO:
序号
类别
重要环境因素
环境影响
涉及部门或地点
或生产作业活动
控制方法
备注
管理方案
运行控制
应急预案
编制:
审核:
时间:
年月日批准:
日期:
年月
污染物清单
ZY/QEO·JL-11NO:
序号
名称
数量
处理方式
处理结果
备注
制表人:
日期:
单位负责人:
日期:
管理方案一览表
ZY/QEO·JL-12NO:
类别
序号
目标
指标
实施地点
措施
责任部门/
负责岗位
完成期限
必要条件
编制:
审核:
时间:
年月日批准:
日期:
年月
管理评审通知单
ZY/QEO·JL-13NO:
评审时间:
年月日时分开始至年月日时分止。
评审地点与类型:
地点:
类型:
□例行;□增加。
评审目的:
参加人员:
各部门应准备报告的内容要点:
下达人
日期
审核
批准
管理评审报告
ZY/QEO·JL-14NO:
评审会议时间、地点:
年月日时分开始至年月日时分止。
地点:
评审目的:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制
日期
审核
批准
部门管理评审工作报告
ZY/QEO·JL-15NO:
部门:
报告人:
时间:
本部门在管理体系中负责的主要职能:
本部门的管理的目标(指标)及完成情况:
本部门在履行职责时是如何进行控制的,完成的过程业绩(包括业务量)及符合性情况:
管理策划实施情况检查表
ZY/QEO·JL-16№
质量策划项目名称:
执行部门:
执行情况:
检查结论(成果及改进的要求、建议、措施):
检查人:
日期:
批准人:
日期:
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:
验证人:
日期:
培训计划表
ZY/QEO·JL-17NO:
培训内容
培训期限(天数)
培训教材
主要内容
培训对象
培训目的
讲课教师
简介
是否脱产
□全脱产;□半脱产;□业余
培训地点
起止时间
年月日至年月日
上课时间
上午:
下午:
总经费预算(元)
请列项:
申请部门
申请人
申请时间
审核意见
□同意;□不同意;□暂不定;
□其他意见:
审核人:
年月日
批准意见
□同意;□不同意;□暂不定;
□其他意见:
批准人:
年月日
培训班学员名册与考勤表
ZY/QEO·JL-18NO:
培训班名称
培训地点
应参加培训的学员名单:
考勤记录:
序号
姓名
性别
所在部门
职务
编制:
年月日审核:
年月日
与顾客和相关方沟通的记录
ZY/QEO·JL-19NO:
受理
时间
主要内容
记录人
内部处置的传递及接收人
完成
时间
对处置后的反馈意见
/访问人
记录人/时间
日常检查记录
ZY/QE·JL-20NO:
检查时间
年月日时分
被检查部门及地点
当班负责人
当班人员数量
应到:
人;
实到:
人;
其中:
迟到人;早退人。
检查内容
□工作场所的清整;□员工着装与防护;
□环境污染预防;□安全防护措施;
□状态标识与保护;□违规操作;
□记录填写;;□机具与检测装置的维护;
□切割机环境管理状况
□食堂环境管理状况:
□防火设施管理状况
不符合或不合格记录(包括潜在的隐患及提示):
所在部门负责人签名:
年月日
参与检查人签名:
年月日
不合格不符合处理情况:
验证人:
年月日
应急演练记录
ZY/QEO·JL-21NO:
演练时间
演练地点
项目名称
负责部门
所需设施
设备
配合部门
参加人员
姓名
部门/岗位
职务
姓名
部门/岗位
职务
演练过程记录:
记录人:
年月日
对应急准备和响应程序的评审:
参加评审人:
年月日
顾客、社会和相关方满意程度调查表
ZY/QEO·JL-22NO:
顾客名称
地址
电话/传真
联系人
电子信箱
□长期顾客□首次□多次
承揽方式:
□指令性;□招投标;□议标;□其他:
近年由本公司提供的主要项目及合同价:
对本公司提供的医疗器械及服务的满意程度:
(请在对应的项目上选择一个满意程度)
调查项目
满意
一般
不满意
调查项目
满意
一般
不满意
产品外观
材质
使用有效性
包装
价格
焊接强度表面质量
交货及时性
计算公式:
满意×1+一般×0.8+不满意×0.4
调查总项次
故顾客满意度为%
□达到规定要求□未达规定要求
主要问题:
1
2
3
[纠正预防措施附后]
不合格品的处理
提出答题的应答及时性(8小时内答复)
生产环境
其他意见、建议或要求等:
建议人或记录人:
所在单位或部门:
年月日
会议签到表
ZY/QEO·JL-23NO:
会议
名称
召开
时间
会议
名称
召开
时间
序号
姓名
部门
岗位
序号
姓名
部门
岗位
会议记录
ZY/QEO·JL-24NO:
会议地点
时间
参加人员
评审内容要点:
记录部门
记录人
年度内审计划
ZY/QEO·JL-25NO:
本年度策划拟进行次内审。
项次
预计时间
目的及主要内容
第一次
□新文件实施运行三个月后;
第二次
□内审员培训后;
第三次
□第三方认证审核前;
第四次
□针对本年度内审及外审的不合格的审核。
审核范围、方法:
审核依据:
报告结果的职责与要求:
编制:
审核:
批准:
日期:
年内审实施计划
ZY/QEO·JL-26NO:
1、审核组长:
组员:
2、审核目的:
3、审核依据:
4、审核覆盖产品:
5、审核时间:
6、首、末次会议请下列有关人员参加:
7、审核日程安排:
日期
时间
部门
GB/T19001-2008标准条款号
GB/T24001-2004标准条款号
审核员
的安排
编制:
审核:
批准:
年月日
内审检查表
ZY/QEO·JL-27NO:
受审部门
时间
GB/T24001款
审核内容、方法
记录
评价
内审员:
审核组长:
年月日
内审不符合项报告
ZY/QEO·JL-28年度第次NO:
不合格事实陈述:
不符合□GB/T19001-2000标准条款/□GB/T24001-2000标准条款/□本公司文件编号名称及条款:
。
不合格性质:
□一般不符合□严重不符合□文件性□实施性□效果性
部门负责人:
年月日内审员:
年月日
不合格原因的分析:
责任部门负责人:
年月日
纠正措施计划:
责任部门负责人:
内审员:
预定完成日期:
年月日内审员认可日期:
年月日
纠正措施完成情况:
□本部门已于年月日完成以上纠正措施。
责任部门负责人:
日期:
年月日
纠正措施的验证:
□经现场验证,已于年月日完成以上纠正措施。
内审员:
日期:
年月日
对已采取的纠正措施的评审:
□已于年月日再进行现场确认,不符合未发生,纠正措施有效。
□已于年月日再进行现场确认,不符合再次发生,纠正措施无效。
评审人:
日期:
年月日
不符合项分布统计表
ZY/QEO·JL-29年度第次NO:
部门
标准号及条款
合计
QMS4.2
EMS
5.3
5.4.1
5.6
6.2.2
6.3
6.4
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.4.1
7.4.2
7.5.1
7.5.5
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.5.1
8.5.2
8.5.3
合计
分类情况
□一般不符合,有项;□严重不符合,有项;
□文件性,有项;□实施性,有项;□效果性,有项。
填表人:
填表日期:
审核人:
年月日
内部审核报告
ZY/QEO·JL-30年度第次NO:
内审目的
内审范围
内审准则
内审日期
受审核部门
内审组长
成员
内审综述:
改进意见:
内审结论:
不合格报告及内审报告分发对象:
内审组长
日期
批准
日期
环境绩效监测记录
ZY/QEO·JL-31NO:
序号
监测部位
监测项目内容与要求
监测值
结果判定
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- 记录 样表新