2015版质量管理手册-模板.docx
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XXXXXX公司
质量\健康\安全(QHSE)管理手册
发布日期:
2017年6月1日实施日期:
2017年6月15日
XXXXXX公司发布
目录
前言 5
颁布令 6
方针和目标发布令 7
QHSE管理体系组织结构图 8
QHSE管理体系主要职能活动分配表 9
质量手册 13
1、范围 13
2、规范性引用文件 13
3、术语和定义 13
4、组织环境 13
4.1理解组织及其背景环境 13
4.2理解相关方的需求和期望 13
4.3确定QHSE管理体系的范围 14
4.4QHSE管理体系 14
4.4.1过程方法 14
4.4.2成文信息 15
5领导作用 15
5.1领导作用与承诺 15
5.1.1针对QHSE管理体系的领导作用与承诺 15
5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺 15
5.2QHSE方针 15
5.2.1制定质量方针 15
5.2.2沟通质量方针 16
5.3组织的岗位、职责和权限 16
5.3.1总经理 16
5.3.2管理者代表 17
5.3.3工程副总 17
5.3.4销售副总 17
5.3.5生产副总 18
5.3.6总经办 18
5.3.7企业管理部 19
5.3.8人力资源部 19
5.3.9财务部 19
5.3.10市场部 20
5.3.11采购部 20
5.3.12技术管理部 21
5.3.13质量管理部 22
5.3.14研发中心 22
5.3.15OEM部 23
5.3.16安技环保部 23
5.3.17质量检验部 23
5.3.18综合部 24
5.3.19生产中心 24
5.3.20工程部 25
6策划 28
6.1风险和机遇的应对措施 28
6.2QHSE目标及其实施的策划 28
6.3变更的策划 28
7支持 29
7.1资源 29
7.1.1总则 29
7.1.2基础设施 29
7.1.3过程环境 29
7.1.4监视和测量设备 29
7.1.5知识 30
7.2能力 30
7.3意识 30
7.4沟通 30
7.5成文信息 31
7.5.1总则 31
7.5.2编制和更新 31
7.5.3文件控制 31
8运行 31
8.1运行策划和控制 31
8.2产品和服务的要求 32
8.2.1顾客沟通 32
8.2.2产品和服务要求的确定 32
8.2.3产品和服务要求的评审 32
8.2.4产品和服务要求的更改 33
8.3产品和服务的设计和开发 33
8.3.1总则 33
8.3.2设计和开发策划 33
8.3.3设计和开发输入 33
8.3.4设计和开发控制 34
8.3.4.1输入评审 34
8.3.4.2设计和开发验证 35
8.3.4.3设计和开发确认 35
8.3.5设计和开发输出 35
8.3.6设计和开发更改 36
8.4外部提供的过程、产品和服务的控制 36
8.4.1总则 36
8.4.2控制类型和程度 36
8.4.3提供外部供方的信息 37
8.5生产和服务提供 37
8.5.1生产和服务提供的控制 37
8.5.2标识和可追溯性 38
8.5.3顾客或外部供方的财产 38
8.5.4产品防护 38
8.5.5交付后的活动 38
8.5.6变更控制 38
8.6产品和服务的放行 39
8.7不合格产品和服务 39
9绩效评价 39
9.1监视、测量、分析和评价 39
9.1.1总则 39
9.1.2顾客满意及合规性评价 40
9.1.2.1顾客满意 40
9.1.2.2合规性评价 40
9.1.3数据分析与评价 40
9.2内部审核 40
9.3管理评审 41
10改进 42
10.1总则 42
10.2不符合与纠正措施 42
10.3改进 42
前言
XXXXXX公司(以下简称“XXXX”)是XXX。
法人代表:
XXX
总经理:
XXX
公司地址:
XXXXXXXXXXXXXXX
邮编:
XXXXXX
电话:
0451-XXXXXX传真:
0451-XXXXXX
颁布令
根据公司质量管理及健康、安全和环境管理需要,按照最新版本ISO9001和HSE体系的要求,本着突出风险管理、领导作用、形式灵活的思路,对ISO9001和HSE体系的管理手册进行了合并。
本手册阐述了公司的质量方针和健康、安全和环境方针,纲领性地描述了公司ISO9001和HSE管理体系,是公司全体员工的行为准则;是公司能持续提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品和服务能力的证实性文件。
由于公司组织机构的变化,同时E0版《质量手册》和OHSE/SC-2014《QHSE管理手册》所依据的标准进行了改版,一些内容不完全适应公司现有实际运行状况,因此进行修订改版,现批准颁布,于2017年6月15日起实施。
实施之日起E0版《质量手册》和OHGZ/SC-2014《QHSE管理手册》废止。
望公司全体员工严格执行。
总经理:
XXX
时间:
2017年6月1日
方针和目标发布令
质量、健康安全和环境方针和目标是公司总的管理宗旨和方向,是实施和改进质量、健康安全和环境管理体系的动力,也是对顾客的产品质量、对员工的健康安全、对社会的环境责任的承诺。
质量、健康安全和环境方针是制定质量、健康安全和环境目标的框架。
经过充分讨论,现予以正式发布公司的质量、健康安全和环境方针和目标,。
质量、健康安全和环境方针:
质量第一,顾客至上;靠技术,靠工艺提高质量;靠制度,靠管理保证质量。
推行清洁生产,严格控制污染;安全第一,预防为主;全员动手,综合治理;改善环境,保护健康;科学管理,持续发展。
质量、健康安全和环境目标
质量目标:
·设计差错率≤5%
·一次交检合格率≥98%
·工程定货额年增长率≥15%
·公司产品作到100%与时俱进满足国家标准、行业标准要求及相应法律法规要求。
·顾客满意率≥94%,逐年提高顾客满意率1%以上,尽快稳定到≥98%
·顾客意见处理率100%,接到投诉及问题反馈2个工作日内给以处理
环境目标:
·严格遵守环境法律法规、环境污染事故率为0;
·固废100%达标排放
·节约能源、资源,单位产值电耗降低0.5%。
职业健康目标:
·员工职业健康安全知识培训率100%;
·杜绝伤亡事故,杜绝重大火灾事故.
·职业病发病率为零。
总经理:
XXX
时间:
2017年6月1日
43
QHSE管理体系组织结构图
XXXXXX公司QHSE管理体系主要职能活动分配表
章名称(ISO9001:
2015)
节号
条号
主要职能活动
总经理
管理者代表
营销副总经理
生产副总经理
工程副总经理
总经理办
企业管理部
人力资源部
财务部
采购部
技术管理部
质量管理部
安技环保部
市场部
生产中心
质检部
工程部
研发中心
4.组织环境
4.1
理解组织及其环境
■
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●
●
▲
4.2
理解相关方的需求和期望
■
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▲
▲
●
4.3
确定质量管理体系的范围
●
■
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●
●
●
▲
4.4
质量管理体系及其过程
4.4.1
建立、实施、保持、持续改进体系
■
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●
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4.4.2
成文信息
■
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●
5.领导作用
5.1
领导作用和承诺
5.1.1
总则
■
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●
5.1.2
以顾客为关注焦点
■
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▲
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▲
●
●
●
●
5.2
方针
5.2.1
制定质量方针
■
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▲
▲
▲
5.2.2
沟通质量方针
■
▲
▲
▲
▲
●
●
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●
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●
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●
●
5.3
组织的岗位、职责和权限
■
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●
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●
●
●
●
6.策划
6.1
应对风险和机遇的措施
6.1.1
确定需要应对的风险和机遇
■
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●
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▲
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●
6.1.2
策划应对措施
■
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▲
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●
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●
●
6.2
质量目标及其实现的策划
6.2.1
建立质量目标
■
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●
●
6.2.2
策划质量目标的实现
■
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●
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●
6.2.3
策划质量目标的变更
■
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▲
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●
7.支持
7.1
资源
7.1.1
总则
■
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●
●
▲
●
●
▲
▲
●
7.1.2
人员
■
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▲
7.1.3
基础设施
■
●
▲
▲
7.1.4
过程运行环境
■
●
▲
7.1.5
监视和测量资源
■
●
▲
7.1.6
组织的知识
■
●
▲
▲
7.2
能力
■
●
▲
7.3
意识
■
▲
▲
▲
▲
●
7.4
沟通
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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▲
▲
●
●
●
●
7.5
成文信息
7.5.1
总则
■
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▲
▲
7.5.2
创建和更新
■
▲
●
▲
●
●
●
●
▲
●
●
●
●
●
●
7.5.3
成文信息的控制
■
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▲
8.运行
8.1
运行的策划和控制
■
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●
●
●
▲
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●
●
●
●
8.2
产品和服务的要求
●
●
■
●
●
▲
●
8.2.1
顾客沟通
■
▲
■
▲
8.2.2
产品和服务要求的确定
■
▲
8.2.3
产品和服务要求的评审
●
●
●
■▲
●
8.2.4
产品和服务要求的更改
●
●
●
■▲
●
8.3
产品和服务的设计和开发
8.3.1
总则
8.3.2
设计和开发策划
■
▲
▲
●
8.3.3
设计和开发输入
■
●
●
▲
8.3.4
设计和开发控制
■
●
▲
8.3.5
设计和开发输出
■
●
▲
8.3.6
设计和开发更改
■
●
▲
8.4
外部提供的过程、产品和服务的控制
8.4.1
总则
■
●
▲
●
●
●
●
8.4.2
控制类型和程度
■
●
▲
●
●
●
●
8.4.3
提供给外部供方的信息
■
●
▲
●
●
●
●
8.5
生产和服务提供
8.5.1
生产和服务提供的控制
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
▲
●
8.5.2
标识和可追溯性
■
▲
8.5.3
顾客或外部供方的财产
■
▲
▲
8.5.4
防护
■
▲
▲
8.5.5
交付后活动
■
●
▲
8.5.6
更改控制
■
▲
8.6
产品和服务的放行
■
▲
8.7
不合格输出的控制
8.7.1
不合格输出的识别和控制
■
▲
●
8.7.2
不合格输出的成文信息
■
▲
●
9.绩效评价
9.1
监视、测量、分析和评价
9.1.1
总则
■
■
●
●
●
●
●
●
▲
▲
●
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●
●
●
9.1.2
顾客满意
■
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●
●
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▲
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●
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●
●
9.1.3
分析与评价
■
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●
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●
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9.2
内部审核
9.2.1
内部审核提供信息
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●
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●
9.2.2
内部审核内容及方法
■
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●
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●
9.3
管理评审
9.3.1
总则
■
●
●
●
●
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●
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▲
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●
●
●
●
9.3.2
管理评审输入
■
●
●
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●
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●
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▲
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●
9.3.3
管理评审输出
■
●
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●
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▲
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●
10.改进
10.1
监视和测量活动策划
●
●
●
■
■
●
●
●
●
●
●
▲
▲
●
●
●
●
●
10.2
不合格和纠正措施
●
●
●
■
■
●
●
●
●
●
●
▲
▲
●
●
●
●
●
10.2.1
对不合格的应对和纠正
●
●
●
■
■
●
●
●
●
●
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▲
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●
●
●
●
●
10.2.2
不合格和纠正措施的纪录
●
●
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■
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●
●
●
●
10.3
持续改进
●
■
●
■
■
●
●
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●
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▲
▲
●
●
●
●
●
注:
■—归口部门▲—主办部门●—协办部门
质量手册
1、范围
本手册系统地描述了公司QHSE管理体系中过程的顺序及其相互关系(包括QHSE管理体系相关程序),以证实具有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力。
同时也适用于第二方对公司QHSE管理体系的监视和测量及第三方的QHSE管理体系认证。
2、规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T19000-2016质量管理体系基础和术语(ISO9000:
2015,IDT)
GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南(ISO24001:
2015,IDT)
3、术语和定义
GB/T19000和GB/T24001界定的以及下列术语和定义适用于本标准。
4、组织环境
4.1理解组织及其背景环境
本公司在建立QHSE管理体系时,应确定外部(包括法规、先进技术、产品和服务使用者的文化、经济性及市场环境等)和内部(企业的经营理念、企业文化等)那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响QHSE管理体系实现预期结果的能力的事务。
还应确定受组织活动影响和能够影响组织的环境状况。
需要时,组织应更新这些信息。
在确定这些相关的内部和外部事宜时,组织应考虑以下方面:
a)可能对组织的目标造成影响的变更和趋势;
b)与相关方的关系,以及相关方的理念、价值观;
c)战略优先、组织管理、内部政策和承诺;
d)资源的获得和优先供给、技术变更。
e)环境因素和可预期的变化。
4.2理解相关方的需求和期望
组织应确定:
a)与QHSE管理体系有关的相关方;
b)相关方的要求;
组织应更新以上确定的结果,以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。
组织应考虑以下相关方:
a)直接顾客;
b)最终使用者;
c)供应链中的供方、分销商、零售商及其他;
d)立法机构;
e)其他
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标,做到目的明确。
满足相关方的要求并争取做到更
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