品质控制工作流程图与工作标准.docx
- 文档编号:2742111
- 上传时间:2023-05-04
- 格式:DOCX
- 页数:80
- 大小:35.95KB
品质控制工作流程图与工作标准.docx
《品质控制工作流程图与工作标准.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《品质控制工作流程图与工作标准.docx(80页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
品质控制工作流程图与工作标准
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
制定
《质
量控
制操
作规
程》
C2
B2
A2
程序
一.国家、地
方、行业
有关标准
和规定
二.《QAP》
☆ 品研部参照国家、地方、行业有关标准及同类
企业相关标准,制定《QAP》,报送技术副总审核
根据实际
☆ 技术副总审核通过后,报送总经理审批
1 个工作日
☆ 总经理审批通过后,由品研部组织下发
1 个工作日
重点
☆ 《QAP》的制定
标准
☆ 科学、规范、全面、具体
《质
量控
制操
作规
程》
的执
行
D3
D4
D5
程序
《QAP》
☆ 相关部门收到品研部送来的文件,认真组织学
习
即时
☆ 相关部门做好《QAP》的贯彻实施工作
根据实际
☆ 相关部门负责质量控制的人员在品研部相关人
员的配合下,进行现场质量巡视
重点
☆ 《QAP》的执行
标准
☆ 严格按照规程的要求执行
质量
问题
处理
D6
D7
C7
C8
B8
D9
C10
程序
《QAP》
☆ 相关部门在《QAP》执行过程中发现问题
☆ 相关部门对问题的性质进行判断,看其是否属
于常规问题
☆ 如果属于常规问题,由相关部门按照以前的处
理方案,进行处理
☆ 如果出现的问题不属于常规问题,则向品研部
寻求解决方法
☆ 品研部负责组织相关部门讨论问题的解决方案
☆ 经过讨论,确定最终的问题解决方案
3 个工作日
☆ 技术副总对问题解决方案进行审批,通过后由
相关部门负责具体执行
1 个工作日
☆ 质量控制过程中产生的相关资料由品研部存档
重点
☆ 问题解决方案的制定
标准
☆ 质量控制问题得到合理解决
1.质量控制管理工作标准
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
制定
《质
量标
准》
C2
B2
D2
C3
C4
B4
A4
程序
5 个工作日
一.国家、地
方、
行业有关
标准和规
定
二.KFC 企业质
量管理体
系文件
☆ 品研部根据国家、地方、行业有关标准和规定
及 KFC 的相关要求,拟写公司质量标准
随时
☆ 技术副总经理向品研部提出质量标准的意见和
建议
随时
☆ 相关部门提供相关资料,配合品研部的编写工
作
2 个工作日
☆ 品研部将公司质量标准补充完善,形成较成熟
的文件
1 个工作日
☆ 质量标准报技术副总审核,总经理审批
重点
☆ 质量标准的编写
标准
☆ 编写及时、全面
执行
《质
量标
准》
C5
D5
程序
一.公司《质
量标准》
二.公司《质
量管理制
度》
☆ 品研部组织执行领导审批的公司质量标准
☆ 相关部门认真、彻底地执行公司质量标准
重点
☆ 公司质量标准的执行
标准
☆ 执行全面、彻底
修订
《质
量标
准》
D6
C6
C7
A7
C8
C9
B9
A9
程序
公司《质量标
准》
☆ 相关部门在标准执行过程中发现与质量标准相
关的问题,及时向品研部汇报
即时
☆ 品研部汇总相关质量信息
2 个工作日
☆ 技术副总、品研部、相关部门讨论是否需要修
订质量标准,报总经理审批
根据实际
☆ 如需修订质量标准,品研部准备相关资料,相
关部门给予配合
2 个工作日
☆ 品研部修订过的标准报技术副总审核
1 个工作日
☆ 修订的标准报总经理审批
1 个工作日
重点
☆ 质量标准的修订
标准
☆ 质量标准修订及时,符合公司实际情况
新质
量标
C10
D10
程序
公司《质量标
准》
☆ 修订后的质量标准经领导审批后,品研部及时
根据实际
2.质量标准制定工作标准
准的
执行
组织有关部门执行
☆ 对于新的质量标准,品研部对相关人员进行适
当的教育、培训
☆ 相关部门认真执行新的公司质量标准
重点
☆ 新质量标准的执行
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
标准
☆ 执行及时、全面
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
确定
《记
录控
制程
序》
B2
A2
C3
C4
B4
A4
程序
一.《记录控制
程序》
二.质量记录
清单
☆ 品研部根据公司的相关规定,制定《记录控制
程序》
根据实际
☆ 《记录控制程序》经品研部经理审批后起用
1 个工作日
☆ 各相关部门根据公司的《记录控制程序》,确定
本部门质量记录清单
☆ 相关部门根据质量记录清单中具体内容的特点,
设计质量记录表卡,交品研部审核
☆ 质量记录表卡经品研部经理审批后起用
1 个工作日
重点
☆ 《记录控制程序》的确定
☆ 质量记录清单的编写
☆ 质量记录表卡的设计
标准
☆ 依公司相关规定
质量
记录
管理
C5
C6
B6
程序
质量记录资料
☆ 各部门根据本部门质量记录清单,具体填写质
量记录
即时
☆ 各部门相关人员根据公司规定,对本部门质量
记录进行编号,归档保存
☆ 品研部对质量记录的保存进行监督检查
重点
☆ 质量记录的填写
☆ 质量记录的归档保存
标准
☆ 填写及时、准确
☆ 编号准确
质量
记录
清理
C7
C8
B8
A8
B9
程序
质量记录销毁
审批表
☆ 质量记录管理人员对质量记录进行过期整理
☆ 对过期质量记录,管理人员填写质量记录销毁
审批表,交品研部审核
☆ 质量记录销毁申请经品研部经理审批通过
3.质量记录控制工作标准
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
进料
检验
工作
安排
A2
B2
C2
程序
☆ 采购部将供应商的发料时间、物料数量等情况
通知原料库
☆ 原料库在接到进料通知后,及时通知品研部经
理
☆ 品研部经理根据进料先后顺序和生产需求情况
安排质检专员检验
随时
重点
☆ 进料检验的工作安排
标准
☆ 一般按照进料到达时间的先后顺序进行检验工
作安排,但对于生产急需的物料应在第一时间
进行检验
按进
料检
验方
案进
行检
验
C3
D3
D4
程序
一.《原材料和
成品检验规程》
二.进料检验
标准和作
业指导书
三.《原辅料入
库单》
☆ 品研部经理提前做好相关准备工作,包括查找
进料的样件及相关的《原辅料入库单》,确定进
料检验标准、检验指导书,制定该批进料的检
验方案
半个
工作日
☆ 检验专员根据品研部经理的安排,按照进料检
验方案的要求,到原料库的待检区执行进料检
验工作
根据
实际
☆ 检验专员将检验结果填入《原辅料入库单》,合
格的物料填写“合格”,不合格的物料填写“不
合格”
重点
☆ 进料检验方案的制定
☆ 进料的检验
标准
☆ 进料检验应严格按照进料检验方案、进料检验
标准和作业指导书的要求进行,检验工作应当
☆ 品研部制定人员对失效质量记录进行销毁
重点
☆ 失效质量记录的销毁
标准
☆ 依公司相关规定
4.进料检验工作标准
细致、科学,确保检验结果的可信性
处理
合格
拒收
及允
收物
料
D5
C5
C6
D6
B8
A6
A7
程序
一.《原材料和
成品检验规程》
二.《库房管理
程序》
三.《产品质量
合格证》
四.《食品原料
退换记录》
☆ 对于合格的物料,质检专员应出具《产品质量
合格证》,并通知库管员办理入库手续,入库后,
贴上适当标识
根据
实际
☆ 对于复检合格的物料,经品研部经理审核后做
出允收决定
☆ 对于经复检后不合格的物料,填写《食品原料
退换记录》,并通知通知采购部退货
1 个
工作日
重点
☆ 合格、允收物料的处理及标识
标准
☆ 标识有效、清晰并及根据进料批次及时更新
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
保存
进料
检验
结果
D9
程序
☆ 质检员将检验结果记录进行分类、保管,以便
进行年度的管理评审。
1 个
工作日
重点
☆ 进料检验文件的分类、保管
标准
☆ 文件齐备、无缺失
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
制定
质量
管理
标准
C2
B2
A2
程序
《公司质量检
验标准》
☆ 由公司品研部组织,销售部、生产部、采购部
等职能部门参加,制定公司的质量管理标准、
执行办法、程序等质量文件。
按照 KFC 工厂质
量管理体系的要求编写质量管理体系文件
20 个工作
日
☆ 报技术副总审核,技术副总应提出自己的意见
和建议
1 个工作日
☆ 报总经理审批
1 个工作日
☆ 产品质量标准按照国标、行标,或经过备案批
准的企标,由品研部成文,下发给内部相关部门
2 个工作日
重点
☆ 确定产品执行标准文件
标准
☆ 按形成文件的程序制定质量标准
一.《公司质量
检验标准》
二.《KFC 工厂
质量检查
系统》
执行
质量
管理
标准
C3
程序
☆ 质量管理标准获得批准后,由品研部执行
☆ 组织对原辅料、生产过程和产成品进行检验
根据实际
重点
☆ 原辅料、产品实现过程和产品的质量监督
标准
☆ 检验报告单原始记录是否齐全
原辅
料检
验
C4
D4
D5
E5
程序
一.《原材料和
成品检验
规程》
二.《原辅料入
☆ 质检专员对采购的原辅料进行检验
1 个工作日
☆ 质量合格的入库
1 个工作日
☆ 质量不合格的执行退换货处理
根据实际
5.生产质量管理工作标准
E6
F6
重点
库单》
☆ 原辅料检验执行的标准;原辅料质量检验记录
标准
☆ 核查原辅料检验记录,验证记录,合格供应方
名录
生产
过程
检验
C7
D7
D8
F9
F8
程序
一.《生产过程
质量检验
标准》
二.《生产过程
质量检验
记录》
☆ 各班班长对生产过程进行质量监控,并定期向
品研部进行汇报
根据实际
☆ 生产过程检验合格的继续生产
根据实际
☆ 生产过程检验不合格的转为副品或报废
根据实际
重点
☆ 生产过程质量监控
标准
☆ 生产过程的质量记录齐备
程序
☆ 质检专员对产成品进行质量检验
1 个工作日
☆ 质量合格的入库
1 个工作日
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
产成
品检
验
C9
D10
F10
E11
☆ 质量不合格的报废或转为副品
根据实际
一.《产成品质
量检验标
准》
二.《产成品质
量检验记
录》
重点
☆ 对产成品进行质量检验
标准
☆ 严格按照《产成品质量检验标准》执行
年度
质量
回顾
C11
B11
A11
程序
《年度质量回
顾》
☆ 品研部编写《年度质量回顾》
1 个工作日
☆ 报技术副总审核,并提出自己的意见和建议
1 个工作日
☆ 报总经理审批
1 个工作日
☆ 进行管理评审
1 个工作日
重点
☆ 《年度质量回顾》的编写;提供管理评审的输
入内容
标准
☆ 客观、准确
修订
质检
标准
C12
程序
《公司质量检
验标准》修改
草案
☆ 品研部按照国家相关标准、KFC 的相关要求修订
《公司质量检验标准》
5 个工作日
重点
☆ 修订《公司质量检验标准》
标准
☆ 按照国家相关标准、KFC 的相关要求
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
实施
常规
检验
B2
C2
D2
程序
一.企业产品
质量检验
规定
二.企业部门
职责
三.企业工作
流程
四.《产品加工
过程检验
记录》
☆ 在充分准备资料的基础上,质检专员根据生产
计划和生产进度在既定时间和地点对质程质量
实施常规检验,主要内容包括工艺流程核查、
计量仪器检验、作业人员作业标准指导等,常
用的检验方法包括抽样检验和巡回检验
1 个工作日
☆ 检验完毕后,填写《产品加工过程检验记录》
☆ 生产部和各生产车间及时参与并协助质检专员
的常规检验工作,生产部主要进行相关人员、
检验与生产活动的协调工作,生产车间则进行
场地和检验对象的配合工作
根据实际
重点
☆ 常规检验的实施
标准
☆ 及时、全面
分析
判断
检验
结果
B3
B4
B5
B9
程序
《产品加工过
程检验记录》
☆ 质检专员根据企业相关规定对检验数据进行分
析
根据实际
☆ 质检专员在分析检验数据的基础上,将结果同
企业的制成质量要求进行比较,判断是否存在
问题,包括工艺问题、流程问题以及人员问题
根据实际
6.制程质量检验工作流程图
等
☆ 质检专员对检验结果进行客观分析,若检验结
果不存在问题,则将检验过程的相关记录分类归档
保存;若检验结果存在问题,则像
重点
☆ 检验结果的判断
标准
☆ 全面、科学、规范
查找
原因
并安
排整
改
C5
C6
程序
《产品加工过
程检验记录》
☆ 生产部根据质检专员的限期整改要求,认真分
析产生问题的原因
☆ 相关生产车间配合生产部查找、分析质量问题
产生的原因
☆ 在全面分析原因的基础上,生产部制定整改措
施,并组织实施
即时
重点
☆ 质量问题分析及整改措施的制定
标准
☆ 全面、可行、及时
程序
☆ 生产车间根据生产部的整改措施,具体落实整
改意见,包括工艺改进、流程优化、人员调配
等
即时
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
实施
整改
D6
重点
《产品加工过
程检验记录》
☆ 整改措施的落实
标准
☆ 及时、有效
进行
复检
B7
程序
企业相关规定
☆ 质检专员对限期整改后的制程质量进行跟踪复
检,记录数据并分析结果
即时
☆ 质检专员判断整改是否解决了问题,若仍存在
问题,则要求生产部再次查找原因并组织实施
二次整改,直至相关质量问题得到妥善解决
即时
重点
☆ 整改结果的复检
标准
☆ 规范、科学、及时
拟定
检验
报告
B8
A8
程序
《产品加工过
程检验记录》
☆ 质检专员就检验和复检情况编制质量报表报品
研部经理审核,报表内容包括检验的数据、存
在的问题、整改措施及整改后发生的改变等等
1 个工作日
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
实施
制成
质量
检验
C2
D2
程序
一、《生产流程
控制程序
文件》
二、企业各部
门职责
三、企业各部
门工作流
程
☆ 质检专员定期进行制成质量检验,检验方法包
括抽样检验、巡回检验等
根据实际
☆ 生产部、各生产车间协作、参与质检专员的支
程质量检验工作,分别从人员配备、检验时间
和地点确定等方面给予支持
根据实际
重点
☆ 制成质量检验的实施
标准
☆ 规范、及时、有效
发现
制程
质量
异常
C3
D3
程序
一、《生产流程
控制程序
文件》
二、《产品加工
过程检验
记录》
☆ 质检专员在检验过程中发现制成质量存在异常,
在《产品加工过程检验记录》中作出标记。
制
成质量异常包括常规异常和非常规异常:
常规
异常主要是指能在较短时间内确定异常原因并
进行改进的异常;非常规异常是指在短时间内
即时
☆ 品研部经理对质检专员的报表进行审核,质检
专员根据审核意见进行修改
重点
☆ 检验报告的拟定
标准
☆ 规范、及时,能真实反映制程质量检验及改善
的过程
进行
归档
B9
程序
《企业档案管
理制度》
☆ 质检专员将常规检验和复检过程中形成的各种
文件进行归档,包括质量报表及数据记录单等,
以便查找和调用
即时
重点
☆ 资料的归档
标准
☆ 全面、规范、及时
7.制程质量异常处理工作标准
很难确定异常原因,且异常的发生会导致制成
质量受到严重影响
☆ 生产部和各生产车间从生产管理和生产操作的
角度配合质检专员的检验工作,及时发现制程
质量中的异常问题
重点
☆ 制程质量异常的发现
标准
☆ 及时、全面
判断
是否
属于
常规
异常
C4
B4
A4
D4
程序
一、企业审批
程序相关
规定
二、《产品加工
过程检验
记录
三、《纠正措施
要求、计
划、验证
记录》
☆ 在分析检验结果的基础上,质检专员判断是否
属于常规异常,并根据不同的判断结果采取下
一步措施
☆ 生产部、各生产车间从生产管理规范化和生产
操作规范化的角度对质检专员的分析判断工作
进行支持
☆ 如果属于常规异常,质检专员应根据企业的相
关规定,开展制程整改工作;如果属于非常规
异常,质检专员填写《纠正措施要求、计划、
验证记录》,报品研部经理确认,经品研部经理
确认后,报请技术副总批示
☆ 技术副总根据品研部经理的确认意见和企业相
关规定进行审批并作出指示,生产部根据技术
副总的批示开展下一步的工作
重点
☆ 异常程度的判断
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
标准
☆ 及时、准确
进行
整改
C5
D6
D7
程序
一、企业工作
流程
二、企业部门
职责
☆ 对制程质量的常规异常,质检专员向生产部和
各个生产车间提出限期整改要求
即时
☆ 生产部收到技术副总的批示,暂停相关生产车
间的生产活动,并在品研部、采购部、仓储部的配
合下迅速查找异常原因,及时采取措施进行整改,
争取在最短的时间内恢复生产
根据实际
重点
☆ 整改的实施
标准
☆ 及时、有效
进行
复检
C8
C9
程序
企业相关规定
☆ 质检专员对限期整改后的制程质量进行复检,
B9
记录数据并分析结果
☆ 质检专员判断整改是否解决了问题,若仍存在
问题,则要生产部再次查找原因并组织实施二
次整改,直至相关质量问题得到解决
重点
☆ 整改结果的复检
标准
☆ 规范、及时
进行
归档
保存
C10
程序
《企业档案管
理制度》
☆ 质检专员将制程质量检验、异常处理、制程质
量复检过程中形成的各种文件进行归档,包括
质量报表及数据记录单等
即时
重点
☆ 资料的归档
标准
☆ 全面、规范、及时
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
成品
入库
前检
验准
备
D2
C2
程序
☆ 生产单位按照生产计划完成生产任务,并根据
企业质量管理的相关规定,在成品入库前通知
品研部相关人员进行检验
根据实际
☆ 品研部接到通知后做好产品检验准备,包括抽
取样本、设备仪器准备、人员安排、时间安排
等,以保证检验工作顺利实施,成品及时入库
根据实际
重点
☆ 成品入库前检验准备
标准
☆ 根据企业的相关规定
成品
检验
C3
程序
《面包检查评
分表》
8.成品入库送检工作标准
☆ 品研部质检专员依照相关规定的程序、质量要
求,严格对所抽取的样本进行质量检验,同时
填写《面包检查评分表》
根据实际
☆ 检验工作应及时,不得影响成品的按时入库
重点
☆ 成品的检验
标准
☆ 依照规范的程序、质量要求进行
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 品质 控制 工作 流程图 标准