确保供应货物质量的设施及措施.docx
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确保供应货物质量的设施及措施
11、确保供应货物质量的设施及措施
11.1物资供应和质检保障体系
11.1.1物资供应管理
1)供应部门的职责
供应部是公司的重要管理部门之一,它的职责包括:
A.负责公司物料的计划调度、采购、质检及仓储管理;
B.负责组织合同的会签、监督及反馈合同的执行情况;C.负责公司固定资产的管理。
2)公司物资采购人员工作职责
A.负责公司物料的采购与联系;
B.严格执行公司制定的规章制度和供应采购岗位规范和办法,熟悉计划和零(辅)采等与工作相关的操作规则,掌握各类器材的技术条件、性能指标、工程应用的标准和主要器材的系统配置要求;
C.严把价格关和进货渠道关,对公司负全责。
整个采供过程正规、合法、合理和高效,响应快速;
D.按计划同步同额采购、订货,订货合同规范、无差错,订货及时。
随时掌握货价状态,争取适时下调进货价格。
取得正规合法并与结算对口的发票;
E.与供应商保持良好的合作关系,每月提交一份货源变化及价格形势分析报告;
F.支付货款把握有理、有利、适度和据实的基本原则,严格执行货到验收合格后付款制度;
G.特例、急事按“先外后内、先大后小”的原则予以判断和操作,把握重点和合理程度,事后及时补齐相关手续并汇报;
H.不断摸索采供规律,取得实际操作经验,勤于记录,分析跟踪流通量,及时提出合理建议,以利计划、质检和仓库等平行岗位的工作,向公司提供一定的运营依据;I.提货及时,做到货单到手后三天内提完货物;J.保证本职工作机密不外泄,对公司负责,对岗位和职能负责,不图私利,坚持原则,节省开支、降低消耗;K.负责公司维修器材的收发及催寻,力求以最低的成本与最快的速度做好器材的返修工作。
维修器材在三天内必须移出维修,做到杭州进货器材维修不超过一个月;外地进货器材维修不超过三个月,超期要向主管提出处理意见;1..注意经手器材与款项的安全,做到不混乱、不遗失;M.所经物品或款项若有遗失或人为损坏,均照价赔偿,并追究相应事故责任。
11.1.2供应质量保障体系
1)公司内部质量检验
A.公司生产所需材料、另部件、成品,凡不具备公司质检合格证明,各部门不得领回使用;
B.公司设专职质检员,对产品、原材料、另部件进行质检;
C.公司对每批(次)入库的关键性材料、元器件、部件、成品进行质检,合格后方能入库;
D.公司质检人员定期或不定期派员到工地对工程项目进行抽检。
2)质检人员工作职责
A.负责公司购入物料及返修器材的质检及相关器材入库工作;
B.严格按章办事,不讲私情,严把质检关与签字盖章关;
C.对已有质量标准和质检工艺的产品应严格按标准检验,对尚无标准和工艺文件的产品应配合技术中心尽早制定相关标准;
D.对质检使用的仪器设备加强维护,自己动手制作一些质检工装;
E.质检产品逗留时间不应超过一周,紧急物品优先处理;
F.注意质检物品及场地的安全,及时堵塞漏洞,严防失窃、损坏等事件发生;
G.加强自身技术水平的提高,不断掌握新知识,适应公司发展需要;
H.发现问题,及时反映,并提出解决方法及建议;
I.所经物品若有遗失或人为损坏,照价赔偿并追究相应事故责任。
11.1.3公司仓库管理制度
1)仓库管理范围
A.工程器材、线及辅件、机柜等;
B.元器件、零配件、外协件、外购件、包装物、生产工具;
C.成品、低值易耗品、劳保用品及其他贵重物品。
2)入库
1)采购人员凭经审批的备料单、物品、发票、经主管及质检签字的收料单办理入库手续,仓库人员应点清物品数量,在收料单上注明实收数量后入库,并须检查入库单上其他各栏目填写是否正确;
2)由于合同变更而发生的退仓,应凭供应部调度开具的变更器材通知,经质检合格后准予退仓,退仓物品如有包装损伤,应单独堆放,合理调配使用。
3)领用
A.计划内的器材、机柜、线及辅件凭供应部调度开具的计划内配料单及工程分公司总经理签字的领料单发料;B.计划外超领,凭供应部经理及工程公司总经理签字的领料单发料。
并注明超领字样;
C.工具的领用,凭供应部经理及领用部门经理签字的领料单发放,并登记工具卡;
D.其他物品的领用,凭供应部经理及领用部门经理签字同意的领料单发放。
4)借用
A.借用器材从严掌握,原则上只有工程急需展示或质检等特殊情况方可借用。
严禁私人借用;
B.借用须供应部经理签字同意,并由借用部门同意方可办理;
C.借用品清单每月汇总一次上报供应部经理及分管总经理。
5)仓库管理员应及时统计、登记分类、填好明细帐,并及时在材料上填明收、发、存数量。
每月底盘存。
做到帐物、帐帐相符。
盘盈或盘亏时,应及时查明原因,向部门主管通报。
仓库管理员每年对各部门员工领用
6)物品进行两次核对。
对遗失或人为损坏按规定进行赔偿。
7)货品的放置应注意防火、防潮、防霉、防压,尽量做到整齐、方便、有条理。
8)仓库人员离开仓库应随时锁门,下班前应仔细检查门窗、水电。
9)仓库的防盗报警装置应坚持每天使用并定期检查。
10)仓库重地,闲人免进。
11.1.4公司存货管理制度
存货是企业在生产经营过程中为销售或耗用而储备的一项重要的流动资产,为加强存货管理,特制定本条例。
1)存货的分类和计价(仓库管理员必须按以下规定进行分类计价)
A.企业存货,按其来源和用途可以分为以下几大类:
①材料:
指企业购入的各种原材料,包括原料及主要材料,辅助材料,外购半成品(外购件)、修理用备件(商品备件)、包装材料、燃料等;
②包装物:
指为了包装本企业产品而储备的各种包装容器;
③低值易耗品:
指单位价值在规定限额以下,或使用年限在一年以内,不作为固定资产核算的各种用具物品,如工具、管理用具、玻璃器皿,以及在经营过程中周转使用的包装容器等;
④产成品:
指企业已经完成全部生产过程,并根据产品标准规格验收入库,可以按照合同规定的条件送交订货单位,或者可以作为商品对外销售的产品;
⑤外购商品:
指企业购入的无需经过任何加工就可以对外出售的商品。
B,存货的计价
①购入的存货,其实际成本包括:
a.买价:
指购入存货发票上所列的货款金额(仅指货款,不包含税金);
b.运杂费:
包括运输费、装卸费、保险费;
c.途中合理损耗:
超过一定幅度的损耗,采购人员应向供应单位、运输机构、保险公司或过失人索取赔偿,不得计入存货成本。
d.入库前加工、整理和挑选的费用:
企业购入的存货,有些经过挑选整理才能使用,在整理挑选过程中发生的人工费及其他费用,应计入成本。
2)存货日常收发管理
在企业的经营活动过程中,存货收发业务频繁发生,所有这些都必须严格按照规定办理入库、出库手续,填制和审核收发凭证,登记帐簿,具体要求如下:
A.市场部门在与用户签订合同后,应立即将合同原本、工程项目系统原理图和所需器材及各辅助材料清单交供应部。
供应部调度会同工程分公司、技术中心或网络集成部会签后,复印一式三份,销售分公司、财务部、供应部各一份,原件归档。
然后向工程分公司下达工程任务书,任务书包括;工程(生产)内容及说明,系统框图、器材清单(其中器材清单一式三份,一份送仓库,一份送材料供应员),同时,调度根据库存情况向材料供应员下达由供应部经理和分管总经理签字审核的采购计划书(包括工程采购计划书、销售采购计划书),安装、生产任务书。
并由财务部复印备查;
B.工程部计划调度应对供应部下达的任务进行复核,并对有设计变更或材料增减的情况及时反馈至供应部,由供应部协调处理;
C.供应部调度员在下达采购计划之前,应核实仓库库存情况,制作采购物料清单,填写采购计划书(要求一式五份),由供应部经理及分管总经理签字后交供应部供应人
员、仓库、质检(其中质检一份无价格)和财务,并自留
一份;
D.材料入库前须经质检人员验收,并向仓库人员出示质检单,写明质检内容及情况,合格品入库,不合格的则由采办人员负责调换或退货,仓库保管员有权制止不合格材料入库,并视情况及时向分管反馈意见;
E.公司无法直接修复的器材,由采购人员负责返回供货商维修。
采购人员必须在三天内将返修器材寄出。
维修周期应不超过三个月,由采购人员敦促进程。
若不能及时维修,应向分管提出处理意见;
F.采办人员在器材入库后须及时向财务部门报帐,报帐需有发票、入库单、采购计划书;
G.仓库物品领用出库必须由工程分公司有关人员填写领料单,写明工程名称(生产内容)和合同号,物品名称、规格、型号、数量等,经工程分公司总经理或调度签字后方可领用。
仓库管理员以供应部下达的计划料单作为发料依据,超领部分由领用部门经理签字生效,同时列入该部门损耗帐内;
H.属该工程项目(或生产计划)内容所需的临时零星采购,由工程分公司有关人员提出申请,填写计划外备料表,经工程分公司总经理及调度签字同意后,直接采购并及时向仓库人员补办入库和领用手续;
I.为了便于工程项目(或生产任务)的内部成本核算,仓库人员应对(工程或生产)所用器材的超领部分进行登记入帐,并在每月28日随同仓库报表上报财务部门,报表内容包括:
材料进出明细表,收料单与领料单。
仓库人员上报的领料单上必须写明此料的用途(如工程项目,合同编号或计划料单编号),属于超领部分的要写出超领两个字;如果领料不属于原材料的,则要注明此料的类别,如低值易耗品、产成品、外购商品、包装物以及劳保用品等等。
11.1.5公司仓库人员工作职责
1)按照《仓库管理制度》完成本职工作。
2)严格执行公司制定的规章制度和仓库管理的规定和办法,熟悉计划、采供、质检、调度和相关部门及岗位的工作流程,并予以紧密的配合协调,掌握各类器材的品牌、性能、价值和用途、依法理库。
3)仓储管理准确无误差。
4)重视验收和核对。
凡进库物料必须做到全部验收,并对质量、数量、品种、规格型号予以全面核对(包括手续上的核对)。
5)物单相符、帐卡一致、帐物一致。
6)照章办事、坚持原则、文明管理、不讲情面、不图私利。
做到案头工作日日清,记录详细、系统,月报须附上说明。
7)做好计划的帮手,提高工作效率。
合理调节库存,降低器材的个别积压,避免不必要的损失和消耗。
8)库房清洁、整齐、堆放有序,按库按型按架实行定期和不定期抽检,做好月盘工作。
9)控制不合理的物料流通,为公司把好进出关,发现问题及时上报同时提出解决的办法。
10)虚心学习、严格要求,不断学习计算机仓库管理知识,提高工作质量。
11)负责仓库的消防、防盗落实工作,清除隐患,管好用好防盗、消防设备,经手物品严防差错与失窃。
12)负责对公司设备、工具及其它属领用类工具,用品的监督管理,每年必须两次清查。
13)仓储物品不准私用,不向私人出借。
其它因公出借要限期归还(一般不超过一个月),超期的除催讨外,应及时向分管报告并提出处理意见。
14)经手物品若有遗失或人为损坏,应照价赔偿,并追
究相应事故责任。
兴聚源公司关于站台冬季应急保供
的相关措施
为确保兴聚源站在今年冬季顺利完成煤炭发运任务,积极应对在发运过程中可能出现的问题和困难,特提出如下应急保供预案。
一、从发运客户的角度,为了保质保量完成计划,发运时存在以下几点问题和困难:
1.煤价的不稳定性(作为发运客户,首要关心煤价。
包括煤矿的价格和电厂的价格,这也是直接影响发运量的关键性因素)。
2.煤源能否保质保量(进入冬季后,发运成本增加。
煤矿的选择是发运客户首先考虑的,有合适的煤源,才能对发运量有所保障)。
3.车辆的短倒运费的不稳定性(冬季公路运输成本加高。
①使用了高标号柴油;②营运车辆的短缺)。
4.防冻液及固尘剂能否保质保量的喷洒(为了车皮不会有粘煤现象发生)。
5.冬季作业期间,作业人员的安全操作(因冬季气温骤降,装载机在作业时会发生起雾现象,作业人员的安全存在隐患)。
6.存在粉煤结块现象(因粉煤本身存在的内在水分和刚从煤矿生产出的外在水份,在冬季气温骤降的同时会
出现结冻块现象)。
二、从发运站台的角度,冬季发运作业,尤其是降雪前后可能出现如下问题:
1.发运煤质可能受到积雪的影响(①如降雪后通道积雪融化成积水,对所发运煤质产生影响;②在火车车皮内形成二次冻块)。
2.站台内照明系统(降雪后如有短路现象,影响夜间的正常作业)o
3.站台作业道路不通畅(降雪后铁路轨道被掩埋,车皮进出站受到影响)。
三、针对以上可能存在的问题和困难,11月15日-202*年3月15日期间,我办事处对于站台的应急保供提出如下措施和建议:
1.在煤源方面,要求发运客户提前准备煤源,在储煤达到计划发运量的三分之一时在启动发运,或者最低保证装一列备一列的前提下方可启动发运,避免发运不能兑现。
2.在发运期间要煤矿大量收集符合该煤质的煤炭信息并告知公司领导及时进行采样化验,为后续煤炭发运提供有力保障;
3.建议发运客户增加车辆信息来源,联络有雄厚实力的运输
车队整体运输。
同时备好其他车辆信息和道路信息,在遇到道路积雪或者堵塞的情况下,及时调整运输车队和运输线路。
4.车皮进站后,工作人员要在捆绑车门的同时及时检查是否存在漏喷少喷的车皮,如存在要及时通知站上人员进行重新作业以免造成粘煤现象,影响煤炭装卸。
5.请批车后,站上通知备煤(因装车大多在晚上或半夜)。
在此夜间作业的情况下,站台作业人员要按照站台夜间作业规程进行操作,必须穿戴反光背心,在指挥操作时用手电筒交流,在装载机翻煤和装车时与机械保持距离。
6.要分次检查煤是否有冻块现象。
①装煤时发现冻块要及时用装载机拍碎碾压;②在通道备煤后,大块会因装卸煤时裸露在外部同时进行二次拍碎碾压;③在备煤完成后人工检查发现后及时处理。
7.降雪后,站台工作人员要及时对站台通道进行铲雪作业,确保发运客户有发运计划时,通道积水不会影响煤质,煤炭能顺利到达下游客户手中。
8.建议公司在冬季期间和公司所发运电厂提前沟通价格的
走向趋势,了解后续供应量,以便提前做好相应措施。
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