园林绿化苗木基地项目建议书.doc
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园林绿化苗木基地项目建议书.doc
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绿化苗木生产基地项目
建
议
书
**市***园林绿化有限公司
二〇一二年七月
一、总论
1、项目名称:
**市***园林绿化有限公司绿化苗木生产基地项目
2、项目主管单位:
**县**镇人民政府
负责人:
卢昌友
3、项目实施单位:
**市***园林绿化有限公司
法人代表:
***
4、项目性质:
新建
5、建设地点:
**县**镇**村、**村
6、生产规模:
每年培育0.5万株胸径20公分以上名优绿化苗木、培育0.2万株胸径40公分以上绿化乔木等。
7、主要建设内容:
新建绿化苗木基地1200亩,其中,樟树基地300亩、桂花树基地300亩、***基地200亩、红叶石楠基地200亩,紫薇基地100亩、桂花树苗基地100亩,购置挖掘机、吊车及运输车,新建有关的育苗水、电、路基础设施等。
8、建设年限:
建设期为一年。
9、投资规模及资金筹措:
(1)投资规模:
项目总投资5300万元,其中固定资产投资4700万元,流动资金600万元。
(2)资金筹措:
公司自筹资金5300万元。
10、结论与建议:
项目投资中等,经济效益和社会效益都显著,年利润率为27%。
***园林绿化有限公司有较强的经济和技术实力,此项目的实施,可增加我镇经济收入,促进我镇林业产业的跨越发展。
二、项目建设背景及建设的必要性
1、项目实施单位的基本情况:
项目实施单位(**市***园林绿化有限公司)系主管单位(**县**镇人民政府)招商引资企业,资金实力雄厚。
目前主要从事各种规格的绿化乔木、各种环境树木交易及承接上海、浙江、江苏等地绿化工程。
公司现有员工87人,其中:
中、高级专业技术人员占15%。
2、项目建设的必要性:
目前,项目实施单位已承包**县**镇**、**两村林地1200亩。
为充分利用林地资源,发展我镇的绿化苗木产业,必须对原有的林地进行改造,栽植绿化乔木。
三、市场调查分析与需求预测
本项目的产品是绿化苗木,随着社会的发展,人类社会的进步,人民生活水平的提高,人们对生活环境的要求越来越高,就必须要美化绿化城市环境、生活环境。
目前,全国上下大搞城市美化运动,包括各类道路绿化、广场绿化、公园绿化、植物园建立、各种类型的小游园建设及居住区室外环境绿化等。
总之,该项目的市场前景很好,产品是供不应求的,特别是名优绿化苗木更是如此。
本项目作为外向型林业发展的配套项目,产品主要销往省内外、县内外的有关单位和个人。
四、项目建设条件
1、社会经济条件:
项目区农业人口1.2万人,其中劳动力有7千多人。
项目区人均产值7800元,农民人均纯收入5814元。
2、劳力资源条件:
项目区内共有劳动力7千多人,农村有约三分之一的劳动力富余,林业工程技术人员15人,可满足项目的技术及生产管理所需。
3、基础设施条件:
项目区内水电、通信、交通等都很方便,有县乡公路与合铜、合黄高等级公路相接。
五、项目建设方案
1、项目建设指导思想:
以保护森林资源为前提,以营林为基础,以科技为保障,以效益为中心,为林业产业协调发展,不断优化结构,壮大林业综合实力,形成林业规模经济,为**镇经济繁荣作出应有的贡献。
2、建设期为一年,2012年为建设期,2013年开始为投产期。
3、建设内容及规模:
(1)建设规模及构成:
项目建设总面积1200亩,基地内新建有关的育苗基础设施。
绿化苗木生产基地计划年生产0.5万株胸径20公分以上名优绿化苗木、0.2万株胸径40公分以上绿化乔木等。
(2)基础设施建设:
①项目保护与管护设备:
购置有关办公设备,为项目组织实施、计划财务管理、项目监测质量、效益评价提供服务场所,同时建设300m2的简易房为管护站,作为工作人员的临时住所和其它物资的存放地方。
②信息管理系统建设:
以项目实施单位现有的档案信息为基础,结合项目建设,购置两套计算机系统,建立一套生产管理监控系统,为项目组织实施提供全方位服务。
③其它基础设施建设:
其它设施,如通讯设备、输变电线路、机械货物装卸车、挖掘机等,根据现实需要适当配置。
(3)项目技术措施:
基地选择在**镇**、**两村林地,总面积在1200亩,项目建设所需的林地要土层深厚,土壤疏松,营养元素平衡,排水良好。
采用国内外先进的苗木培育技术和设备。
六、项目组织机构
1、经营管理形式:
本项目由**镇人民政府统一领导、指挥、调控,**市***园林绿化有限公司负责实施建设。
项目建成后,由**市***园林绿化有限公司负责经营管理。
2、机构设置:
本项目建成后,下设办公室、财务部、销售部、采购部、生产技术部等部门运作。
3、人员设置:
本项目建成后,设总经理1名,负责全面经营管理工作;副经理2名,协助工作。
下属各部门设主任各1名,员工若干名。
七、投资概算与资金筹措
1、投资概算:
项目总投资包括项目建设投资和流动资金总计5300万元,其中项目建设资金4700万元,流动资金600万元(详见附表1)。
2、资金筹措:
***园林绿化有限公司自筹投入资本金5300万元。
3、资金使用:
计划项目建设投资4700万元,一年建成。
流动资金600万元,投产后半年开始使用。
八、效益分析
1、经济效益分析与评价:
项目投产后每年可生产0.5万株胸径20公分以上名优绿化苗木、0.2万株胸径40公分以上绿化乔木等。
年总收入为万元,总成本为万元,盈利万元,利润率为22%(详见附表2),投产后六年就可以收回成本,其经济效益十分显著,该项目在财务上是可行的。
2、社会效益分析:
(1)项目建成投产后,可为省内外提供名优绿化苗木。
(2)项目建设过程中和投产后,均需要一定的劳动力,为当地农村富余劳动力和下岗职工提供就业机会。
(3)项目建成后,可增加地方经济收入,促进项目区的经济发展。
总之,项目建成后,有很高的经济效益,其社会效益也十分显著。
附表1:
项目投资概算表
单位:
万元
序号
项目名称
概算金额
备注
1
林地租金
二十年
2
基础设施
3
整地费用
4
苗木采购
5
栽植及培育
6
机械设备
挖机、吊机、浇水车、运输车等
7
信息、技术、培训
40
8
不可预见费
10
9
流动资金
600
附表2:
项目投产后年总成本及收益估算表
单位:
万元
项目名称
金额
备注
主营收入
1万株20公分苗,0.5万株40公分苗
主营成本
利润
利润率(%)
8
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