大检修工作考核方案002.docx
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大检修工作考核方案002
兰州材公司2019年**系统装置停工大检修
工作考核方案
**系统装置停工大检修是公司2019年设备系统重点工作之一,其工作质量的好坏影响着公司未来三至四年生产装置的安全、稳定运行。
为了实现“四好六保证一实现”的大检修目标,确保检修工作全而受控,特制定大检修工作考核方案。
一、检修前期的各项准备工作
1•各参会单位应当按照前期准备协调会会议通知要求安排专人参加,参会人员变动时应履行请假手续,不按时参加大检修前期准备协调会议,或不认真准备会议汇报材料,考核参会人员20元/次。
2.没有及时落实会议精神和相关工作要求,没有正常理由造成工作拖拉、停滞不前者,考核该单位主管领导50元/次。
3.二级单位不及时组织本单位的检修准备协调会,没有形成正式的会议纪要,考核该单位0.2分/次。
4.没有对自己的工作进行梳理,查摆工作问题,制定问题清单及应对措施表,考核该单位0.2分。
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5.二级单位及车间没有按照规定成立大检修指挥部或组织机构,并对前期准备工作进行研究讨论、督查和考核。
考核该单位1分。
6.在装置大检修期间实施的委托设计项目,不及时进行技术协议签订、反馈订货信息、进行图纸审查,造成设计进展缓慢,影响材料订货,考核责任单位1000元/项。
7.未按要求编制采购计划,不跟踪采购进程,未及时更新采购信息动态情况,考核采购单位0.2分。
8•不及时按照采购要求提供独家报告、技术规格、技术协议、图纸资料等相关文件,造成无法执行采购,考核责任单位1分。
9.与大检修同步实施的三措、产品升级、隐患治理、零购更新等项目统筹考虑,项目必须在装置停工前6个月完成初步设计,转给项目现场实施主管部门,(工程项目及技改技措等应提前六个月完成设计)否则考核责任部门1分/项次。
10.检修计划应提前6个月定稿下发,计划准确率不低于92%,否则考核属地车间0.5分;检修开始后补充项目、隐蔽项目费用不得超过大修计划的5%,否则考核属地车间0.5分;检修费用超过计划费用的3%,考核责任二级单位0.5分。
11.没有按照《**企业规范化检修100条》的要求,编制腐蚀检查、定力距紧固、小接管排查等计划,考核责任单位1分/项。
12.按项目编制检修方案和检修作业规程,检修方案的编制要符合《兰州**公司检维修施工方案编制标准》的要求,若属地单位在审核中未发现方案编制不符合标准的,要求施工单位修改的,施工单位不按时按要求修改,考核施工单位2000元/份。
经审核批准的方案不符合标准要求,考核施工单位1000元/份,考核属地单位1分。
13.没有按照公司管理要求进行施工方案评审、会签,考核编制单位1000元/份,考核属地单位0.2分。
14.物资采购管理部负责编制大检修物资采购计划,按照采购需求到货时间制定采购统筹,要有详细的采购明细表和动态跟踪,按照
《产品驻场监造目录》或公司要求进行产品质量监管。
否则,考核物资采购管理部1分。
15.大型设备、关键材料及长周期材料应在装置检修前到货,未按照入库手续进行质量验收,考核物资采购管理部1分。
16.二级分厂组织编制木单位大检修整体统筹和各个装置检修统筹,明确检修主线项目,检修统筹图上明确高风险项目、作业的工序、时段、检修内容和风险消减措施,否则,考核责任单位1分。
需要预制的项目,应结合装置检修统筹,提前编制预制计划,否则,考核责任单位0.5分。
17.装置停工前2个月,二级单位组织属地车间向承包商管理、技术、施工人员进行全而交底,交底内容不限于项目、方案、标准、技术、质量、安全、进度、费用,没有按要求进行或交底不完整,考核责任单位0.5分;施工承包商应按属地的要求向作业人员进行安全、技术和施工方案交底,否则,考核承包商1000元。
18.装置停工前,施工单位应根据对接情况并依据开停工总体统筹将检修项目逐项落实到作业班组和个人,并进行现场交底。
否则,考核施工单位1000元/项。
19.装置检修前,属地单位与承包商应联合组织检修突发事件的应急演练,否则,考核属地单位0.5分,考核承包商1000元。
20.承包商应在装置停工前2个月编制大型吊车需求计划,并提交给各二级单位检修指挥部,否则,考核相关责任单位0.2分,承包商5000元。
21.承包商应编制工机具使用需求计划,大型机具、专用工具(包括定力矩紧固工具)没有提前落实,否则,考核施工单位1000元。
22.检修前,系统及装置停工方案、吹扫置换方案、化学清洗方案、装置隔离方案、物料平衡及存储方案、停工应急预案等技术资料须编制完成,并按照流程完成评审、审批工作,相关方案对岗位人员进行培训,否则,考核责任单位1分/项。
23.装置停工自燃物处置(如FeS等)、停工产生的危化物、危废物收集、贮存、运输、利用处置等过程管理专项方案编制、审核完成,否则,考核责任单位0.5分/项。
24.建立起各级安全管理体系,明确组织成员,职责分工明确,生产属地单位对检修作业安全监护人进行培训,否则,考核责任单位1分。
25.建立各级质量管理体系,明确质量管理分工,每个检修项目责任到人,严格执行质量验收的步步确认,上道工序没有经过质量验收就开始下一道工序,考核施工单位2000元。
26.未制定大检修环保管控方案、未将环保管控方案纳入装置开停工方案的,扣责任单位2分;环保管控方案不具体、不具备操作性的,扣责任单位1分。
二、装置停工及交接界面管理
1.不按照停车进度安排及停车方案组织停车,出现特殊情况时没有及时进行变更,考核责任单位1分。
2.装置停工过程中加热炉、焚烧炉、锅炉等废**管控不到位,造成冒黑烟、黄烟等现象或超标排放,扣责任单位1分/项。
3.装置停工未严格执行大检修环保管控方案,污**、污水、废
**、固体废物的处理措施不合规,考核属地车间1分/项。
4.没有严格执行密闭吹扫要求,考核属地车间0.5分。
5.因异味、噪声造成投诉等不良影响,引发员工投诉,扣责任单位0.5分/项;引发社会投诉,扣责任单位3分/项。
6.未落实停工火炬管控方案,装置停工因管控不力造成火炬冒黑烟或超时燃放,考核责任单位2分/次。
7.停工进度不受控,影响工艺交检修,考核责任单位0.5分。
8.设备、管道等内部介质全部退净,达到规定标准,并有相关记录和分析数据,否则,考核属地车间1分。
9.装置放射源关闭、转移等未办理相关手续的,考核属地车间0.5分/项次。
10•没有按照隔离方案加盲板,不落实盲板司令专管责任,对盲板规格、数量、状态实行动态管理,盲板台账记录和现场不一致,考核属地车间0.5分/项次。
11.污水井、雨排井、地沟、地漏封堵统一编号,比照盲板要求进行管理。
没有严格按要求执行考核生产属地单位0.2分。
12.按计划储存物料的设备、管理、容器的出入口必须加盲板与外界隔离,并划岀警戒区拦上警戒绳,挂上“内存物料!
”的警示牌,否则,考核属地车间1分/项。
13.氮**系统应由专人管理,每天进行巡检,进行动态管理,检查记录填写不及时,考核属地车间0.5分/项次。
14.停工过程中对动静设备、特殊阀门、仪表及在线分析设施等的保护措施不当,停工过程中造成设备的损坏,考核生产属地单位1分。
15.严格执行工艺向检修交出管理规定,车间组织相关专业按照界而交出确认表专项进行现场核对,做到界面清晰,责任明确,否则考核相关责任人100〜200元。
16.关键装置的工艺向检修交出实行升级管理,关键生产装置应由公司层而负责,由生产处组织相关处室进行现场确认,落实现场交出条件,发现不合交出规定内容,考核属地责任人200〜300元。
三、检修过程管理
1.各检修单位每天组织木单位检修会议、安排专人参加公司大检修协调会,做到上情下达、下情上达,积极协调检维修存在的各种问题,否则考核责任单位0.5分,考核承包商1000元。
2.严格执行公司《大检修安全监管方案》,明确三方五级安全人员的职责,确定每天的重点监督内容,完成甲乙双方现场监护人员的监护培训,否则考核责任单位0.1分,考核承包商1000元。
3.严格检修人员实名制管理,特种作业人员(如电工、电焊工、起重工、架子工等)必须持证,并经过公司考核确定、验证后发放确认证后方可上岗,各种检修机具检验合格并贴有合格证,不合规者严禁办理作业许可票证,进入装置现场作业。
否则考核属地车间单位0.2分,考核承包商2000元。
4.严格执行公司《作业许可管理》,以签发的“装置(单元)停工检修交接任务书”为开项依据,涉及到的特殊作业办理专项作业许可证,未办理作业许可证进行施工,考核施工单位2000元,情节严重清除出场。
5.属地车间应组织各承包商之间相互签订安全生产协议。
统一协调多工种、多层次交叉作业,对交叉作业产生安全风险进行辨识,采取隔离措施或限制作业许可等举措。
否则考核属地车间单位0.5分,考核承包商1000元。
6.严格作业许可票证的办理,办理不规范、作业现场风险识别不充分、风险削减措施落实不到位,不允许施工作业,否则考核责任单位1分;作业时甲乙双方必须同时安排安全监护人员,安全监护人要佩戴明显的监护标识。
作业期间,监护人不得离开监护现场。
否则,考核监护人员100元。
7.每天作业前,属地车间应组织承包商召开工具箱会议,对施工作业人员进行安全警示教育,对当天的作业内容、安全风险及质量标准进行要求,对现场作业风险和安全措施进行再检查、再确认;当现场发生变化时,需重新进行风险辨识。
否则考核属地车间0.2分,考核承包商1000元。
8.检修危险作业实行硬隔离,吊装区域、设备的人孔、有限空间的进出口、高处临边、坑池孔洞采取防护措施,以防止无关人员误入。
转动设备、电**设备检修时必须先切断电源(动力源),并在配电柜上挂“有人作业、禁止合闸”警示牌。
否则考核责任单位0.2分/项次。
9.动火作业、临时用电作业、脚手架搭设、吊装作业、高处作业、有限空间作业、施工用工业**瓶必须符合国家及行业制定的相关技术规范和要求,满足**公司制度要求,否则考核承包商200元/项次。
10.使用单位有权拒收没有进行复检或无质量证明书的检修材料、无试压验证报告的阀门,由此造成的工期延误由责任单位负责,并考核责任单位1000元。
11.施工单位要严格执行检修施工方案,按照检修作业规程进行施工,施工质量符合标准、规范及相关技术文件要求,未经批准,作业时不得随意变更检修施工方案,否则考核承包商2000元/次。
12.没有按项目设置质量专职人员,编制质量控制管理程序,或没有按其严格执行,考核生产属地单位0.5分。
13.承包商必须建立有效的质量控制保证体系,实行动态管理,坚持“三检”制,加强事前控制与事中控制,杜绝事后返工。
加强施工的全过程管理,保证每项施工作业有方案或规程,有专人负责。
严格执行质量控制技术要求和质量检查。
发生一次质量返工,未造成工期拖延考核承包商2000元;造成工期拖延考核承包商10000元/天;
14.1序之间、关键部位、隐蔽项目实行停点检查,特别是隐蔽工程要进行重点跟踪检查,隐蔽工程施工要设置质量验收停检点,施工单位质量专职人员验收合格后,属地车间专项负责人进行签字确认,否则不得进行下道工序施工。
违反规定要求,考核承包商2000元/次。
15.定力矩紧固计划内的密封而必须严格执行定力矩紧固,按照定力矩紧固管理规定,正确使用法兰、螺栓、垫片,整个过程实行步步确认,专人对密封面质量、紧固次数及力矩值进行验收、签字确认。
违反规定要求,考核承包商1000元/对法兰。
16.加强检维修现场焊接作业,严格执行焊接作业质量监督标准,落实属地与承包商职责,否则,考核相关责任单位0.5分,考核承包商1000元。
17.检修过程中,及时完成隐蔽工程确认和质量检查验收记录,采用表格化、影像化等手段,做好检修过程的资料留存,否则考核生产属地单位0.2分,承包商2000元。
18.未按照检修施工统筹及日工作清单开展检修作业,生产属地车间没有与施工作业单位提前一天核对第二天的日工作量清单,进行第二天的工作布置,没有提前完成相关作业许可安排,对应的安全、质量要求没有体现在工作安排中,考核生产属地单位0.2分/次。
19.按照检修统筹网络节点每天检查施工进展,对滞后网络节点的项目,第一时间组织施工单位分析原因,落实补救措施,确保检修总体工期应与计划统筹相符。
否则考核责任单位0.5分,或者考核承包商5000元。
20.检修计划必须逐项落实项目负责人,不允许随意甩项、漏项和变更项目实施内容,在若因条件限制造成项目无法按计划实施,必须组织取消项目的评审,并制定相应的控制措施。
否则考核责任单位0.5分/项,考核责任人100元/项。
21.排入公司统筹计划的,随检修同步实施的三措、隐患治理、零购更新、盲肠死角、目视化、工程项目甩碰头项目及特种设备、安全附件及压力管道检验项目与装置检修同步完成。
否则考核责任单位0.5分/项。
22.检修现场实行规格化管理,装置进行全封闭,施工人员、工器具、临时用电、隔离措施实行目视化,工具箱、自行车、施工机具、检修物资、换热器头盖、机组零部件、工业废料及生活垃圾等定制摆放,密封面保护、管道封口、螺栓入箱等实行标准化作业,否则,考核承包商1000元/次。
23.按照“五不准”、“三不见天”、“三不落地”、“三条线”、“十不乱用”的检修规定,做到科学、环保检修,未按要求执行的考
核施工单位200元/次。
24.临时电缆敷设要横平竖直,不得交叉拉线,不得直接与金属构件接触;催化剂、保温、衬里等物资做好防雨、防潮等措施;管材、阀门、法兰、弯头、未安装的设备和预制构件等一律分类标识、摆放整齐,标清数量、规格、型号,小件物品要及时入库;用过的电焊条要随时回收入筒,不得随意乱丢。
否则考核承包商200元/次。
25.保持检修现场干净整洁,不乱排水、乱跑**,清扫出的有机固体物(如自聚物、**泥、罐底泥等)不得与地面直接接触,地面无脏水、污**、朵物,垃圾要日产日清,未按要求执行的考核施工单位200元/处。
26.化学清洗溶剂药品不得倾倒在地面上,清洗液、废酸、碱水必须中和处理,达到相应指标后才能排入污水处理装置,未按要求执行的考核施工单位500元/次。
27.严格按时限办理物资岀入库手续,入库手续2个工作日内完成;出库1个工作日内完成,随物发放有关技术证明文件齐全,如合格证、质量证明书、材质证明书等;拆除的废旧物资及时组织车辆清运并做好保管工作。
否则考核物采部门0.1分/次。
28.现场检修无乱排乱放,采取有效措施,防止设备拆解过程中残余物料造成环境污染;文明检修,检维修过程产生的废物分类和存放,不得将危险废物与一般废物、工业垃圾、生活垃圾混放。
检维修工作结束后及时将施工废弃物拉运出施工场地,恢复施工作业场所原有的环境而貌,做到工完料净场地清。
否则,扣责任单位1分/项次。
29.凡涉及将放射源临时拆除贮存于源库的,应办理相关手续,报环监部备案后实施,移动时应遵照放射源移动计划执行,使用单位应在起运地和接收地与放射源运输单位办理交接手续;凡涉及无损检测、探伤等射线作业的,应办理相关手续,报环监部备案后实施,作业时应遵照方案实施,落实告知、隔离、警戒等防护措施,配备相应剂量计、便携式报警检测仪等设备,作业结束后应对防护用品和作业场所进行表而放射性污染水平监测。
否则,扣责任单位0.5分/项次。
四、装置开工及交接界面管理
1.检修项目按计划组织完成,且均通过单项质量验收,遗留项目、未完成项目有整改计划说明,设备隐患已采取了防范措施,有方案。
否则考核公司相关单位0.2分。
2.扶梯、围栏、楼板、井盖、孔洞、围提、接地、安全附件、安全设施、电**仪表,使之恢复原状,完好无缺;检修中开挖的沟、坑等应及时填平、夯实,一时不能填埋的,要设围栏、警示牌、警示灯;敷设的临时管线、电线及其他临时设施要及时拆除。
否则考核承包商1000元/次。
3.严格对照检修交生产确认表,逐项行现场核对,相关责任人员签字确认,交接资料齐全。
装置界而交接实行分级管理,一般装置由分厂机动科组织交接,公司级关键装置由公司机动处组织交接。
否则考核公司相关单位0.5分。
4.装置开工前,要按照《投用前安全检查管理规定》,各专业对照PSSR清单逐项进行落实。
否则考核公司相关责任单位0.2分。
5.因技术改造、工艺、设备变更等引起的操作步骤变化,需要对对应的操作规程进行了修订、审批,并对岗位人员进行了培训。
否则考核生产属地单位0.2分。
6.开工方案编制完成,内容应包括:
单机试运、**密试验、**体置换和安技装备的调试的程序、方法及安全注意事项;经相关部门评审、审批,并对岗位人员进行了培训;开工审批单批准有效,严格执行开工方案和操作规程,服从生产调度统一指挥。
否则考核生产属地单位0.2分。
7.开工过程要按“投用前安全检查、检修交生产界面交接、吹扫试压、单机试车、引入开工介质、升温升压**密、烘炉煮炉**运、投料条件确认、投料开工、调整操作”等十个步骤严格执行,做到“开的起、稳的住、长周期”,确保平稳运行。
否则考核责任单位0.5分。
8.接受易燃、易爆物料的容器、设备,在接受物料前必须按规定进行**体置换至合格;应按盲板流程图逐个抽出盲板,并进行复核。
否则考核属地车间1分。
9.装置开工异常排放作业未申报,处置不到位的,造成火炬燃放,考核责任单位2分/项次。
未落实开工火炬管控方案,装置开工因管控不力造成火炬冒黑烟或超时燃放,考核责任单位2分/次。
10•大机组启动前要全而检查确认,严格执行操作规程,严禁干**密封带液。
开工期间检查仪表联锁、安全监测仪表、安全监控可视系统、环保监测仪表是否正常,并组织各专业联校确认。
否则考核责任单位0.5分。
11.装置实现开车一次成功,按计划达到要求的技术经济指标。
若开工过程发生一般事故C级,考核责任单位2分;一般事故B级及以上,考核责任单位5分。
发生环保事件的考核责任单位5分。
开工过程发生误操作造成停工的,考核责任单位5分。
12.因管理原因导致开工延误3-5天,考核责任单位3分;开工延误5-10天,考核责任单位5分;开工延误10天以上,考核责任单位10分。
五、检修总结及运行
1.装置开工1个月内,各专业部门及属地单位对检修过程中的机动设备、生产技术、安全环保、工程建设、财务、承包商等方面进行总结,全面剖析,找出存在的问题,提出下次改进方案。
否则考核责任单位1分。
2.大检修结束一个月内,施工作业单位要按照《炼**化工建设项目交工技术文件管理规范》(Q/SY1476-2019)及相关规范的要求,将相关资料组卷交生产属地单位存档,否则考核承包商200元/天。
3.属地车间要将检修中所涉及的大修、更新、技措及其他变更性项目的设备原始凭证性的纸质资料进行归档,并将相关信息录入设备综合管理平台,否则考核生产属地车间0.2分。
4.二级分厂要组织编制检维修承包商竣工后安全绩效评估表,否则考核责任分厂0.2分。
5.检修后开工装置泄漏率不高于0.025%,否则泄漏率每高0.01%考核属地1分。
6.仪表联锁投用率100%,仪表自控率不低于95%,否则每项低1%,扣责任单位0.5分。
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