泸州园林绿化科研中心.docx
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泸州园林绿化科研中心
泸州市园林绿化科研中心
2017年部门整体绩效报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
按照2016年8月4日《中共泸州市委机构编制委员会办公室关于调整泸州市住房和城乡建设局部分下属事业单位机构编制事项的通知》(泸编办发﹝2016﹞109号),将泸州市江北公园更名为泸州市园林绿化科研中心(以下简称“园科中心”),增挂泸州市植物园牌子,为全额拨款事业单位。
园科中心下设3个内设机构:
办公室,技术研究科,科普服务科。
(二)机构职能。
按照2016年8月4日《中共泸州市委机构编制委员会办公室关于调整泸州市住房和城乡建设局部分下属事业单位机构编制事项的通知》(泸编办发﹝2016﹞109号)单位主要职责是:
1、负责城市园林植物基础性研究;
2、进行植物新品种的开发与推行;
3、引进国内外先进的园林技术并推广,植物病虫害防控,园林科普宣传,提供园林科技服务等。
(三)人员概况。
2017年园科中心编制数10名,其中:
主任1名;技术人员3名。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
根据2017年初部门预算,预算安排收入435.22万元,其中:
当年财政拨款收入435.22万元。
根据决算报表,2017年决算实际收入合计444.59万元,其中:
财政拨款收入444.57万元;其他收入0.02万元。
2017年收入情况表
单位:
万元
单位
年初预算
决算
合计
当年财政拨款收入
上年结转
合计
当年财政拨款收入
上年结转
其他收入
园科中心
435.22
435.22
444.59
444.57
0.02
(二)部门财政资金支出情况。
根据2017年初部门预算,预算安排支出435.22万元,其中:
基本支出21.92万元(人员经费支出19.92万元,日常公用经费支出2万元),项目支出413.3万元。
根据决算报表,2017年实际支出合计444.59万元,其中:
基本支出29.09万元(人员经费27.29万元、日常公用经费1.8万元);项目支出415.5万元;
2017年支出情况表
单位:
万元
单位
年初预算
决算
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
园科中心
435.22
21.92
413.3
444.59
29.09
415.5
三、部门财政支出管理情况
(一)部门决策情况。
1、目标任务。
(1)植物园日常维护管理,配合兴绿公司建设。
如:
施肥打药、修剪整形、除杂排危等工作。
配合兴绿公司在植物园建设中提出具体意见,如增加游客休憩座椅、增加道路垃圾桶、配置办公用房等,为植物园开园打下基础。
(2)自产鲜花方面。
2017年鲜花计划总生产量为500万盆。
年初认真分析鲜花品种及出货月份,按照鲜花生长的特点,制定出鲜花年度使用计划。
每月分批次运到城市绿地内摆放,年底顺利完成生产任。
2017年,园科中心按规定对专项项目编制了项目完成目标、项目效果目标。
各专项项目的目标任务与法律法规、政策和部门职责、上级安排的重点工作任务相符;目标任务制定较清晰明确、合理。
2.预算编制
(1)测算依据。
根据泸州市财政局预算安排,园科中心按规定编制了部门预算,其中:
基本支出基本能根据实有人数和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定;项目支出基本能按绩效目标、工作量、支出标准等进行测算。
(2)目标管理。
园科中心在规定时间内编制了部门预算和项目绩效目标并报送市财政局,目标较明确量化和合理;部分项目目标细化量化有待提高。
(二)综合管理情况。
1.专项资金分配时限。
2017年“园科中心”不涉及此项评价内容。
2.中期评估。
2017年“园科中心”不涉及此项评价内容。
3.绩效监控。
2017年“园科中心”不涉及此项评价内容。
4.非税收入执收情况
2017年“园科中心”无非税收入,不涉及此项评价内容。
5.资产管理
截止2017年12月31日,资产合计371.83万元,其中:
流动资产360.02万元,占比96.82%;固定资产11.81万元,占比3.18%;
(1)资产管理信息化情况。
园科中心严格按照资产管理相关规定要求,已将单位国有资产全部纳入资产管理信息化系统,资产变动情况完整录入系统,资产负债表固定资产原值与资产管理信息系统固定资产余额不存在差异。
(2)行政事业单位资产报告情况。
2017年资产报表已按要求提交分析报告,且国有资产报告内容完整。
(3)资产管理与预算管理相结合。
根据《泸州市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》,园科中心资产存量信息符合规定。
与预算一致。
6.内控制度管理
内控管理方面,根据相关规定,我中心在经费支出、政府采购、国有资产管理、工作管理、人事管理、财务管理、合同管理、预算管理等方面均建立了相关的内控制度,内控制度建设较完整,执行情况较好。
7.绩效评价
2017年园科中心无下属单位,不涉及此项评价内容。
(三)部门绩效情况。
1.履职成效。
根据单位集体研究讨论,确定2个履职成效指标分别为:
绿地维护、自产鲜花。
(1)绿地维护
指标解释:
对园科中心管辖范围内的绿地管理维护,包括安全、辖区内植物的修剪、施肥、病虫害等的管理。
成效情况:
2017年,对植物园308亩的绿地进行管护,期间未发生安全生产事故。
(2)自产鲜花
指标解释:
苗圃生产草花500万盆。
成效情况:
2017年全年共生产500万盆草花,用于公园城市绿地内摆放。
2.可持续发展能力
(1)重点工作完成情况。
2017年,园科中心重点工作为单位日常工作;完成500万盆草花生产;植物园的维护管理等。
具体完成情况如下:
一是完善制度建设,规范内部管理
2017年全年,我中心按照《关于市委第四巡察组巡察市住建局反馈意见整改落实工作方案》提出的整改要求,对涉及我中心的问题进行了认真整改落实,重点在农药化肥的保存和发放、公车的管理、招投标和政府采购制度的执行以及财务管理等方面存在的问题进行了完善,新建立《农药管理制度》、《专项资金管理制度》、《财务管理制度》等6个制度,对巡视组巡察涉及的薄弱环节及时梳理完善,进一步规范了内部管理。
二是加强植物园绿化养护,提升园科中心整体形象。
植物园日常维护方面,配合兴绿公司建设:
如:
施肥打药、修剪整形、除杂排危等工作。
配合兴绿公司在植物园中提出具体意见,如增加游客休憩座椅、增加道路垃圾桶、配置办公用房等相关意见,为植物园开园打下基础;配套设施建设方面:
在植物园增设安全指示牌,池塘树立警示标识;基础设施日常维护方面:
强化日常管理,对管护范围内基础设施定期巡查,同时加强巡查,对于发现的问题及时处理。
全年共计零星维修5余次,包括场地平整、道路、栏杆、管道等设施维护。
三是自产鲜花方面。
2017年鲜花计划总生产量为500万盆。
前期认真分析了鲜花品种及出货月份,按照鲜花生长的特点,制定出鲜花年度使用计划。
每月分批次运到城市绿地内摆放,今年全年已顺利完成生产任务。
(2)科技(制度、方法、工作、机制等)创新情况
逐步完善各项规章制度,积极参与创文工作,配合园林局和社区开展创文工作,为社区提供鲜花摆放2000余盆,为创文宣传营造浓厚氛围。
在9月的创文检查中圆满完成了上级交办的任务。
(3)人才培养情况。
参加园林局举办的业务培训学习。
如“园林植物病虫害防治”、“仙客来栽培技术讲解”。
组织技术骨干到攀枝花学习三角梅管理技术,引进优良品种进行培育;安排技术骨干到重庆参加全国植物年会的培训等。
今年新公招一名研究生到植物园开展专业技术工作。
3.满意度
(1)协作部门满意度
根据泸州市公园服务中心反馈的草花摆放情况,对园科中心提供的草花满意度为95%;
(2)管理对象满意度:
无下级单位,不涉及
(3)社会公众满意度:
群众对公园城市绿地的草花摆放满意度为92%。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
总体看,园科中心目标任务较明确,预算编制较准确,部门综合管理较规范,部门整体绩效较好。
该部门整体支出绩效评价得分为85.44分。
泸州市园林绿化科研中心2017年部门整体绩效评价指标得分表
一级指标
二级指标
三级指标
分值
得分
备注
部门决策(25分)
目标任务
相关性
5
4.5
明确性
5
4
合理性
5
4.5
预算编制
测算依据
5
4
目标管理
5
3.5
综合管理(30分)
专项资金分配时限
省级财力专项预算分配时限
不涉及
中央专款分配合规率
不涉及
中期评估
执行中期评估
不涉及
绩效监控
预算执行进度监控
不涉及
绩效目标动态监控
不涉及
非税收入执收情况
非税收入征收情况
不涉及
非税收入上缴情况
不涉及
资产管理
资产管理信息化情况
2
2
行政事业单位资产报告情况
2
2
资产管理与预算管理相结合
2
2
内控制度管理
内部控制制度健全完整
2
1
信息公开
预算公开
2
2
决算公开
2
2
绩效信息公开
不涉及
绩效评价
绩效评价开展
不涉及
评价结果应用
不涉及
部门绩效(45分)
履职成效
绿地维护
10
8
自产鲜花
10
9
可持续发展能力
重点改革(重点工作)完成情况
5
4
科技(制度、方法、机制等)创新
5
4
人才培养
5
4
满意度
协作部门满意度
3
3
管理对象满意度
不涉及
社会公众满意度
4
4
总分
79
67.5
说明:
折算后部门评价总分=67.5/79*100=85.44分
(二)存在问题。
(1)目标任务有待改进,对目标任务的细化、量化程度不够。
(2)预算编制部分不够细化,精确度有待提高。
(3)专业技术人员配备不齐
植物园开园后,专业技术人员欠缺,不利于工作开展。
(三)改进建议。
(1)对目标任务要细化,量化,更准备的把握目标任务。
(2)提高预算编制的准确性,收集预算依据,对预算进行详细化的解析。
(3)加强专业技术人员的培训,提高专业技术人员能力。
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- 泸州 园林绿化 科研 中心