环境手册B版.docx
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环境手册B版
章节号
章节名称
对应ISO14001要求号
版本
0.
目录
B
1.
批准页
B
2.
公司概况
B
3.
公司环境方针
B
4.1
总要求
4.1
B
4.2
环境方针
4.2
B
4.3.1
环境因素
4.3.1
B
4.3.2
法律与其他要求
4.3.2
B
4.3.3
目标与指标
4.3.3
B
4.3.4
环境管理方案
4.3.4
B
4.4.1
组织结构与职责
4.4.1
B
4.4.2
培训、意识与能力
4.4.2
B
4.4.3
信息交流
4.4.3
B
4.4.4
环境管理体系文件
4.4.4
B
4.4.5
文件控制
4.4.5
B
4.4.6
运行控制
4.4.6
B
4.4.7
应急准备与响应
4.4.7
B
4.5.1
监测与测量
4.5.1
B
4.5.2
不符合、纠正与预防
4.5.2
B
4.5.3
记录
4.5.3
B
4.5.4
环境管理体系审核
4.5.4
B
4.6
管理评审
4.6
B
附件一
××公司厂区平面图
B
附件二
××公司环境管理体系组织机构图
B
附件三
重大环境因素清单
B
附件四
法律、法规与其他要求清单
B
附件五
目标、指标及环境管理方案
B
颁布令
浙江××丝绸有限公司本着加强环境保护,节约资源、能源以及污染预防和持续改进的思想,按照GB/T24001—1996idtISO14001:
1996的标准要求,建立环境管理体系。
××公司环境手册在A版的基础上为适宜公司的发展而策划了B版,今天正式发布生效。
环境手册作为公司阐述环境方针、目标并描述整个环境管理体系的文件,也作为改进环境绩效的一种手段,同时也作为今后我公司环境管理中的纲领性文件,全体员工必须严格遵照执行。
任命书
为确保××公司的质量管理体系与环境管理体系长期有效运行,加强对两管理体系运作的领导,特任命质量管理部经理钟幼芝为质量管理者代表,韩正方副总经理为环境管理者代表,并授予管理者代表在体系中负有以下职责和权限:
a)确保按照ISO9001、ISO14001标准建立、实施与保持体系要求;
b)向最高管理者汇报体系的运行情况以便评审,并为改进体系提供依据;
c)就与体系有关事宜的联络。
总经理:
年月日
浙江××丝绸有限公司概况
本公司是一家中外合资企业,成立于1992年,总投资888万美元,注册资本647.21万美元,现有技术人员40余人,管理人员20余人,技术力量雄厚。
公司先后引进了意大利、日本、德国、瑞士等国先进的印染设备及完善的污水处理设备,年生产能力达到600万米。
公司主营真丝绸的印染加工及经销业务,产品主要为中、高档的真丝服装面料、围巾及其他丝绸制品,产品以环保、精致为特色,畅销海内外市场,并成为许多世界著名服装、服饰品牌的定点加工地。
公司的宗旨“和谐奋发、优质高效、创新节约、安全整洁”。
环境方针
依法保护环境,合理利用资源,树立绿色理念,不断持续改进,将我们为实现环境目标所做的努力传达给社会。
浙江××丝绸有限公司充分地认识到自身的社会责任,重视保护地球环境。
通过施行环境管理体系,以减少公司新的发展对环境的不良影响。
为此制定以上环境方针并作为我们的承诺。
4.1总要求
浙江××丝绸有限公司为改善和预防在其活动、产品和服务过程中对环境产生的不利影响,依据GB/T24001-1996---idtISO14001:
1996的标准要求,建立环境管理体系,为持续有效地改进其环境绩效,在运行中遵循PDCA的模式(如下图所示)。
持续改进
策划(P)
*环境因素
*法律与其他要求
*目标和指标
*环境管理方案
实施与运行(D)
*组织结构和职责
*培训.意识和能力
*信息交流
*环境管理体系文件
*文件控制
*运行控制
*应急准备和响应
本公司EMS体系覆盖范围:
真丝围巾、真丝面料、印染加工系列产品的设计/开发、生产、销售和服务及相关管理活动。
4.2环境方针
1.目的
环境方针是建立、实施与改进组织环境管理体系的推动力,是组织对预期环境保护和达到总体目的的声明和承诺。
2.要求
环境方针必须适合组织的生产性质和规模,并应形成文件予以传达。
3.管理内容与要求
3.1××公司的环境方针内容见前面环境方针。
3.2方针的制定与颁布
××公司环境方针由总经理制定,批准后颁布。
3.3方针对内传达方式
采取发放环境方针卡片、出黑板报、宣贯会等形式向全体员工传达。
3.4方针对外公开方式
由与相关方保持交流的职能部门负责对相关方宣传××公司的环境方针,并可为公众所获取。
3.5方针的评审、修订
公司一般每年一次通过管理评审对环境方针的适宜性进行评审(评审依据为生产工艺改变;法律与其他要求的变化;重大环境因素的改变等),由总经理制定,批准后颁布。
4.3策划
4.3.1环境因素
1.目的
环境因素的识别与评价是环境管理体系建立的基础,是体系策划的输入源。
2.职责
2.1由设备动力部负责制订《环境因素的识别与评价程序》。
2.2各部门主管负责本部门或本岗位环境因素的识别。
2.3综合管理部负责环境因素评价与汇总和协助补充。
2.4环境管理者代表负责审核重大环境因素。
2.5总经理负责批准。
3.管理内容与要求
3.1环境因素识别采用问卷调查和现场巡查相结合的方法。
由各部门主管与本部门员工一起寻找环境问题,填写《环境因素调查表》,汇总到综合管理部进行分类,最后再通过现场巡查方式进行补充,对于可测量的项目,由公司或委托外单位进行测量。
3.2根据环境方针、相关方的意见、发生频率、影响程度等要求,通过打分法和是非判断法评价出重大环境因素。
3.3识别和评价时,要充分考虑到这些环境因素在正常,异常和紧急三种状态以及过去、现在、将来三种时态下对环境的影响。
3.4当经营活动、产品、服务、法规、相关方的要求、方针等发生变化和修改时,综合管理部要及时更新、评价环境因素。
正常情况下,每年进行一次。
3.5重大环境因素的确定,是公司制定环境方针、目标、指标和管理方案的重要依据。
对重大环境因素可通过目标、指标及环境管理方案、运行控制程序进行控制。
3.6对分供方、工程合同方、废品收购方,根据公司的实际情况,识别与评价出重点、一般、暂不施加影响单位。
4.支持文件
4.1《环境因素识别与评价程序》
4.2《重大环境因素清单》(附件三)
4.3.2法律与其他要求
1.目的
环境法律与其他要求是本公司的活动、产品、服务的一种外部准则,为评价重大环境因素,制定环境目标、指标及环境管理方案提供了依据。
2.职责
由企业管理部负责组织“法律与其他要求”的收集识别与管理。
3.管理内容与要求
3.1法律与其他要求:
是指那些可确定适合于本公司的经营活动,产品与服务,与环境因素有关的法律与其他要求。
3.2由企业管理部从国家、浙江省、杭州市、拱墅区环保处、报刊、法律标准、汇编等处,收集适合本公司的法律与其他要求。
3.3企业管理部负责组织识别、登记、保存、更新适合本公司的法律与其他要求,并及时传达到各部门和提供查询。
4.支持文件
4.1《法律与其他要求管理程序》
4.2《法律与其他要求清单》(附件四)
4.3.3目标和指标
1.目的
环境目标和指标的设立是组织实现环境方针制定环境管理方案的关键,它的完成是衡量环境管理体系有效性和持续改进的重要因素。
2.职责
2.1公司环境目标、指标及环境管理方案由综合管理部会同有关部门制订,环境管理者代表审核,总经理批准。
2.2各部门负责制订本部门的目标、指标。
3.管理内容与要求
3.1目标、指标建立的依据:
a)法律与其他要求
b)重大环境因素
c)公司的环境方针
d)实现目标的技术、人、财、物资源的可行性
e)相关方的意见
3.2公司环境目标、指标及环境管理方案由综合管理部会同有关部门制订,环境管理者代表审核,总经理批准。
由企业管理部传达、保持。
各部门根据公司的目标、指标,制定本部门的目标、指标及环境管理方案,部门负责人对本部门目标、指标完成情况进行监督。
3.3当公司经营活动、产品和服务的状况发生变化时,应由环境管理者代表负责及时更新和调整公司的目标、指标。
3.4正常情况下,环境管理者代表每年对环境目标、指标重新评定一次,以适应环境管理体系新的需要。
3.5各部门主管对本部门目标、指标的实施情况进行自查,并向部门负责人汇报。
综合管理部定期对公司的目标、指标完成情况进行检查,并向环境管理者代表汇报。
具体内容见《监测和测量程序》。
4.支持文件
《监测和测量程序》
4.3.4环境管理方案
1.目的
环境管理方案是针对目标指标制定的具体实施计划,是成功实施环境管理体系的关键要素。
2.职责
2.1公司环境目标、指标及环境管理方案由综合管理部会同有关部门制订,环境管理者代表审核,总经理批准。
2.2各部门主管负责制订各管理范围内的环境管理方案。
3.管理内容与要求
3.1公司环境目标、指标及环境管理方案由综合管理部会同有关部门制订,环境管理者代表审核,总经理批准。
3.2根据公司的目标、指标及管理方案,各部门环境担当者制订本部门的目标、指标及环境管理方案,经部门主管审核后,报部门负责人批准。
3.3必须明确实现目标、指标的5W1H(即:
谁来做、为什么要做、做什么、何时做、何地做、如何做)。
3.4在大幅度变更新项目或者经营活动、产品、服务时,要重新评价、修改。
包括:
环境因素的确定、环境影响评价、登记、环境目标指标的确定、环境管理方案的修改等,环境管理者代表负责,正常情况每年更新一次。
3.5在适当和可行时,方案中还可包括对规划、设计、生产、销售、使用以及废弃物处置等各个阶段的考虑。
3.6各部门环境担当对本部门环境管理方案的实施情况进行自查,并向部门负责人汇报。
综合管理部定期对公司环境管理方案完成情况进行检查,并向环境管理者代表汇报。
具体内容见《监测和测量程序》。
4.支持文件
4.1《监测和测量程序》
4.2《目标、指标及环境管理方案》(附件五)
4.4实施与运行
4.4.1组织结构和职责
1.目的
为了促使环境管理体系持续有效地运行,设置环境管理组织结构,规定其职责及权限,以文件化来贯彻实施。
2.职责
2.1总经理任命环境管理者代表,并赋予其权限与责任。
2.2总经理设置环境管理体系组织结构,提供实施环境管理体系所需的资源(人力、财力、物力等)。
3.管理内容与要求
3.1《××公司环境管理体系组织机构图》(附件二)。
3.2环境管理职能分配:
3.2.1总经理
1)制定公司环境方针,批准重大环境因素、目标、指标及环境管理方案。
2)任命环境管理者代表并赋予其相应的权力和职责。
3)提供环境管理体系所需资源(人力、财力、物力等)。
4)主持召开管理评审,批准管理评审报告。
5)批准环境手册和程序文件。
6)对体系的建立和有效运行负有主要责任。
3.2.2环境管理者代表
1)全权负责EMS的策划、建立、运行和持续改进。
2)审核重大环境因素、目标、指标及环境管理方案。
3)审核管理评审报告,负责环境管理体系内审。
4)对目标、指标及环境管理方案完成情况进行监控。
5)向最高管理者汇报EMS运行情况。
6)准备管理评审资料,编写管理评审报告。
3.2.3企业管理部
协助管理者代表进行EMS策划、建立、运行及持续改进的管理工作。
1)负责确定各层次人员的培训要求,制订《年度培训计划》。
2)组织对公司内部不同层次人员的培训及教育工作。
3)负责参加环境管理方面学术交流、学习,受理相关方的投诉和抱怨。
4)负责组织法律与其他要求的索取、识别、登记、及传达。
5)向环境管理者代表汇报EMS运行情况。
3.2.4各部门通用职责
1)根据公司环境方针、目标、指标,制定本部门具体的目标、指标及环境管理方案,并对实施情况进行监督。
2)组织有关人员编制本部门作业指导书。
3)对运行控制程序及作业指导书执行情况进行监督检查。
4)组织人员对日常监督检查、内审、管理评审及外审中发现的不符合项进行整改。
3.2.5综合管理部
1)负责××公司所有废品收取方的管理,促使其改进环境行为。
2)要求分供方提供化学材料的MSDS清单。
3)负责对分供方、工程合同方、废品收购方施加影响,促进其改进环境行为。
4)做好综合仓库、废品仓库的管理工作,特别是化学品、油品的储存管理。
5)负责××公司车辆的维修管理。
6)负责公司目标、指标及环境管理方案的完成情况,法律、法规遵守情况及运行控制执行情况的监督检查,并将检查结果汇报给环境管理者代表。
7)负责××公司突发事件的应急准备和响应。
8)负责制订公司的环境目标、指标及环境管理方案。
9)负责环境因素的汇总与评价。
3.2.6设备动力部
1)负责××公司环境设施的规划、设计、建造工作。
2)负责生产设备和公共设施的保养和维修,防止对环境的危害。
3)负责资源、能源的使用管理,减少资源、能源的浪费。
4)负责本部门设备制造和维修产生的废弃物的收集和处理。
5)负责公司污水处理站的运行管理工作。
4.附录
《××公司环境管理体系组织机构图》(附件二)
4.4.2培训、意识与能力
1.目的
提高全体员工的环保意识,确保环境管理体系的有效运行。
2.职责
2.1企业管理部负责确定各层次人员的培训要求。
2.2各部门负责人确定本部门各层次人员的培训需求。
2.3企业管理部负责制定××公司全体员工的年度培训计划。
2.4各部门负责本部门范围内的教育培训工作。
3.管理内容与要求
3.1企业管理部根据各类人员的工作性质、具体岗位、目标、指标及环境管理方案的内容,确定各类人员的培训要求。
3.2培训方式分各部门组织实施、企业管理部组织实施和公司外培训三种。
3.3环境影响关键岗位人员需经培训后方可上岗。
3.4培训组织者应将培训记录交企业管理部存档,其内容包括:
时间、地
点、内容、参加人员、考核情况等。
3.5通过培训使员工意识到:
遵循环境方针与工作程序,以及符合EMS要求的重要性
与他们工作有关的重大环境影响,包括潜在的影响
个人工作的改进可能带来的环境利益
他们在执行环境方针与工作程序,以及实现EMS要求方面的作用与职责,包括在应急准备方面的作用与职责
偏离规定的工作程序可能带来的后果
·对可能产生重大影响的工作人员,要有必要的教育、培训和工作经验、能力方面的要求,以保证他能胜任所担负的工作。
·应保持培训记录
4.支持文件
《人力资源控制程序》
4.4.3信息交流
1.目的
通过建立环境信息传递途径,使得环境信息能及时的处理、反馈,提高环境管理体系运行的有效性。
2.职责
2.1环境管理者代表负责向总经理汇报EMS运行情况。
2.2企业管理部负责公司对内、对外的环境信息交流。
2.3各部门负责与本部门职能有关环境信息交流。
3.管理内容与要求
3.1环境信息交流
××公司环境信息交流分内部环境信息交流和外部环境信息交流两种方式。
外部信息如环境事故、重大环境因素的信息收集到后相关职能部门应及时处理,并保存相应记录。
3.2环境信息交流频次
3.2.1总经理与环境管理者代表一般每月进行一次环境信息交流,环境管理者代表与企业管理部一般每周进行一次环境信息交流。
3.2.2企业管理部与各部门、部门与部门、外部相关方与各职能部门之间的环境信息交流不定期进行。
3.3环境信息交流方式
环境信息交流以口头、通知、报告、开会或《明珠丝语》上刊登等多种形式进行。
3.4环境信息联络单的填写
《信息联络单》由提出部门编号,进行发放登记,接收部门需签收,并做好接收记录,最后由提出部门确认。
3.5环境信息联络单的保存
《信息联络单》由提出部门保存原件,接收部门保存复印件。
4.支持文件
《信息交流程序》
4.4.4环境管理体系文件
1.目的
对环境管理体系的各个要素的要求进行描述,指出相互间的关系和查询途径,提高环境管理体系的有效性。
2.职责
2.1企业管理部负责环境手册和程序文件的编写。
2.3作业指导书由各部门负责编写。
3.管理内容与要求
3.1××公司环境管理体系文件包括四个层次:
A层:
环境管理手册
B层:
环境管理体系程序文件
C层:
作业指导书
D层:
记录
3.2环境手册阐述ISO14001中的17个要素,以及他们之间的相互作用和关系,并给出了查找程序文件的途径,扼要叙述了有关职责。
3.3环境手册是环境管理体系文件的高度概况,他阐明了公司的环境方针,及环境管理体系文件的结构层次,是公司环境方面法规性文件。
3.4环境管理体系程序是对手册的支持,是针对17个要素中某些要素的要求给出了具体的执行程序,能使公司的生产活动和服务处于严格受控状态。
3.5作业指导书给出具体活动的操作步骤,它是环境程序文件的支撑性文件。
3.6记录是环境管理体系运行中产生的,为评价环境管理体系提供必要证据。
4.4.5文件控制
1.目的
通过对环境管理体系文件的控制,确保各有关场所使用文件的有效版本,保持环境管理体系的持续有效。
2.职责
2.1企业管理部负责环境体系文件的管理工作。
2.2各部门负责人对本部门使用文件进行管理。
3.管理内容与要求
3.1受控的环境管理体系支持文件有:
3.1.1环境手册
3.1.2程序文件
3.1.3作业指导书(操作规程、监测规程等)
3.2其他环境管理体系资料包括:
3.2.1国家、省、市、当地环保部门的法律、法规和管理条例
3.2.2内审报告
3.2.3管理评审报告
3.3手册、程序文件、作业指导书的编制、审核、批准:
3.3.1环境手册由企业管理部负责编写,环境管理者代表审核,总经理批准。
3.3.2程序文件由企业管理部负责组织编写,环境管理者代表审核,总经理批准。
3.3.3作业指导书由相关部门组织编写,相关部门负责人审批。
3.3.4体系文件的发放和登记
环境手册和程序文件企业管理部统一发放、并做好发放记录,签收部门做好收文记录。
3.3.5体系文件的更改和修订
体系文件的更改和修订,按《文件控制程序》执行。
3.3.6体系文件的作废和换版
经更改或修订后替换出的旧文件根据需保存情况盖“作废留存”或“作废销毁”章。
当体系文件经多次修改后,体系文件已有较大幅度改变时,应进行换版,旧版作废。
3.3.7体系文件的保管
现行体系文件由文件持有者和企业管理部分别保管,旧版体系文件自其作废之日起盖“作废留存”章后由企业管理部保管。
4.支持文件
《文件控制程序》
4.4.6运行控制
1.目的
通过运行控制程序,确保环境方针、目标、指标及环境管理方案的实现,达到改善组织的环境绩效。
2.职责
2.1企业管理部负责组织程序文件的编写。
2.2各部门负责本部门人员按程序文件操作。
3.管理内容与要求
3.1公司建立与重大环境因素有关的运行控制程序,并予以有效控制,确保在规定的条件之下运行,使其不偏离环境方针、目标和指标,减少其对环境的不良影响。
3.2对于缺乏程序指导而有可能导致偏离环境方针、目标与指标的情况给予了充分考虑。
3.3程序文件和操作规程要明确规定操作顺序、方法要求,使其执行者知道为什么要做、做什么、什么时侯做、怎样做,且做好记录工作。
3.4所有相关人员应明确自身职责,对于公司的供方和外包方所涉及的重要环境因素应建立相关程序,将有关程序和要求通报相关方。
3.5为确保在公司的活动、产品和服务过程中,改善环境绩效,在以下几个方面,建立了运行控制程序。
a.资源、能源利用
b.分供方的管理
c.水体污染防治
d.废弃物管理
e.化学品、油品管理
f.废品收购方管理
4.支持文件
4.1《资源、能源管理程序》
4.2《采购控制程序》
4.3《水体污染防治程序》
4.4《废弃物管理程序》
4.5《化学品、油品管理程序》
4.6《废品收购(取)方管理程序》
4.4.7应急准备与响应
1.目的
当紧急情况发生时,能立即做出响应,最大限度地减少环境污染。
2.职责
综合管理部负责××公司突发事件的应急准备和响应。
3.管理内容与要求
3.1根据××公司的重大环境因素及公司的实际情况,确定下列岗位为××公司环境影响关键岗位,并作为应急准备与响应的重点。
1.危险化学品仓库管理员2.机修工岗位3.机印工岗位4.台印工岗位5.制版岗位6清洁工7.消防员(保安)
3.2对确定为环境影响关键岗位的场所,相应部门须制定相应作业指导书或管理制度。
3.3综合管理部定期组织人员对工厂进行安全检查和突发事件的应急演习。
3.4企业管理部对应急准备和响应的程序和作业指导书进行评审,修改不完善之处。
4.支持文件
《应急准备与响应程序》
4.5检查与纠正措施
4.5.1监测和测量
1.目的
通过监测与测量,对监测结果与国家及当地的排放标准、法律、法规;公司的目标、指标及环境管理方案进行比较;与运行控制程序和作业指导书进行对照,确保重大环境因素处于受控状态。
2.职责
2.1设备动力部负责公司级监测活动。
2.2各部门负责和实施本部门的监督、监控活动。
2.3环境管理者代表对目标、指标及环境管理方案完成情况进行监控。
2.4企业管理部对公司法律法规符合性进行监控。
2.5综合管理部对各部门运行控制情况进行监督。
3.管理内容与要求
3.1监测与测量:
从监测、监控、监督三个方面进行工作。
3.1.1监测:
对废水、废气、噪声三类污染源进行监测。
3.1.2监控:
对目标、指标及环境管理方案的完成情况和法律、法规的符合情况实施监控。
3.1.3监督:
对运行控制执行情况的检查及督促。
3.2设备动力部负责对监测设备进行定期校准维修。
3.3设备动力部负责组织监测,并对监测结果进行监控。
3.4各部门负责监督本部门运行控制执行情况,综合管理部进行监督检查。
3.5环境管理者代表对环境目标、指标及环境管理方案的完成情况进行监督检查。
3.6对监测结果的评价
企业管理部每半年进行一次法律、法规的符合性评价,把监测结果与国家和当地的法律、法规及排放标准要求与公司的环境管理目标和指标进行比较,以考察公司环境活动的符合性。
4.支持文件
《监测和测量程序》
4.5.2不符合、纠正与预防措施
1.目的
当体系运行中发现不符合时,需制定纠正或预防措施,以减少和消除由于不一致所产生的环境影响。
2.职责
2.1企业管理部对整个公司的环境管理体系上的不符合,负有组
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