质量检查两年行动检查内容.docx
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质量检查两年行动检查内容
附表1:
2016年全市工程质量治理两年行动第一次重点督查建设单位检查表
序号
检查内容
检查结果
检查情况描述
1
达到规模标准的,依法进行招标;应公开招标的,采取公开招标方式招标;可以依法不招标的,履行相关核准手续;
符合□不符合□
2
未设置不合理的招投标条件,未排斥或限制潜在投标人或投标人
符合□不符合□
3
未将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位
符合□不符合□
4
不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业
符合□不符合□
5
未将已签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包
符合□不符合□
6
不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位
符合□不符合□
7
开工前依法取得建筑工程施工许可证
符合□不符合□
8
工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致
符合□不符合□
9
按照合同约定支付工程款
符合□不符合□
10
项目负责人是否签署了质量终身责任承诺书
符合□不符合□
11
其他问题:
符合□不符合□
注:
对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以确认,并可按《认定查处管理办法》等规定处理。
检查人员:
检查日期:
年月日
附表2:
2016年全市工程质量治理两年行动第一次重点督查(总承包、专业承包、分包)单位检查表
检查项目
序号
检查内容
检查结果
检查情况描述
人员情况
项目管理机构
1
在施工现场设立项目管理机构
符合□不符合□
2
施工单位依据合同约定派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员
符合□不符合□
项目经理
3
项目经理与施工单位订立劳动合同
符合□不符合□
4
项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳
符合□不符合□
5
项目经理工资由施工总承包单位支付
符合□不符合□
6
项目经理按合同约定到岗履职
符合□不符合□
技术负责人
7
技术负责人的劳动合同与施工总承包单位签订
符合□不符合□
8
技术负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳
符合□不符合□
9
技术负责人工资由施工总承包单位支付
符合□不符合□
10
技术负责人按合同约定到岗履职
符合□不符合□
人员情况
质量负责人
11
质量管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订
符合□不符合□
12
质量管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳
符合□不符合□
13
质量管理负责人的工资由施工总承包单位支付
符合□不符合□
14
质量管理负责人按合同约定到岗履职
符合□不符合□
安全负责人
15
安全管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订
符合□不符合□
16
安全管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳
符合□不符合□
17
安全管理负责人的工资由施工总承包单位支付
符合□不符合□
18
安全管理负责人按合同约定到岗履职
符合□不符合□
人员情况
分包单位负责人
19
分包单位现场负责人的劳动合同与分包单位签订
符合□不符合□
20
分包单位现场负责人的社会保险在分包单位缴纳
符合□不符合□
21
分包单位现场负责人的工资由分包单位支付
符合□不符合□
22
分包单位现场负责人按合同约定到岗履职
符合□不符合□
工程合同情况
专业分包合同
23
专业分包工程(土方、支护、桩基、防水等)由中标单位发包,分包单位是否具有相应的资质及安全生产许可证书
符合□不符合□
24
总承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包(钢结构除外)
符合□不符合□
25
专业分包单位不存在再分包(劳务作业除外)
符合□不符合□
工程合同情况
劳务分包合同
26
劳务分包作业由中标单位发包,劳务单位具有相应的资质及安全生产许可证书
符合□不符合□
27
劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包
符合□不符合□
材料设备合同
28
材料、设备采购合同由中标单位签订
符合□不符合□
29
材料、设备租赁合同由中标单位签订
符合□不符合□
工程款支付情况
专业分包
30
专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致
符合□不符合□
31
专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额与分包合同约定内容相匹配
符合□不符合□
劳务分包
32
劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致
符合□不符合□
33
劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用
符合□不符合□
工程款支付情况
材料设备采购
34
材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致
符合□不符合□
35
材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配
符合□不符合□
材料设备租赁
36
材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致
符合□不符合□
37
材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配
符合□不符合□
自有
38
施工单位自有机械设备、周转材料的,具有相应证明材料
符合□不符合□
项目负责人是否签署了质量终身责任承诺书
符合□不符合□
其他问题
1
2
总体结论
1
总包单位:
2
分包单位:
3
是否下发执法意见书:
注:
1、对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确,并按《认定查处管理办法》等规定处理;
2、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料(如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等)核对;
3、项目部主要管理人员未到岗履职的,应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书,是否系中标单位人员;
4、对有问题的材料,应复印或拍照取证留存。
检查人员:
检查日期:
年月日
附表3
2016年全市工程质量治理两年行动第一次重点督查监理单位检查表
序号
检查内容
检查结果
检查情况描述
1
现场是否设立项目管理机构
符合□不符合□
2
是否具有相应等级资质证书
符合□不符合□
3
项目监理机构总监是否取得建设行政主管部门颁发的国家注册执业资格证书,是否到岗履职
符合□不符合□
4
实际监理合同与中标书、备案监理合同的监理费用是否一致
符合□不符合□
5
项目监理机构和人员配备是否符合投标文件和监理规划要求;监理合同签订后,项目监理机构人员变更是否征得甲方同意,变更手续是否齐全
符合□不符合□
6
根据社保清单认定项目监理机构监理人员是否通过中标监理单位缴纳社会保险
符合□不符合□
7
是否编制《监理规划》和《监理实施细则》
符合□不符合□
8
施工组织设计、专项施工方案是否审核
符合□不符合□
9
是否审查施工承包人报送建筑材料、建筑构配件和设备的质量证明材料,抽检进场的建筑材料、建筑构配件的质量
符合□不符合□
10
工程造价控制,工程款拨付是否经总监理工程师审核签字
符合□不符合□
11
现场工地例会记录、日志、月报是否规范、完整
符合□不符合□
12
外地来肥监理企业是否办理了登记备案,是否在肥设立管理机构,配设相应的管理人员,是否健全各项管理制度
符合□不符合□
13
对分包单位的资质进行核查情况
符合□不符合□
14
见证取样制度的实施情况
符合□不符合□
15
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
符合□不符合□
16
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
符合□不符合□
17
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
符合□不符合□
18
项目负责人是否签署了质量终身责任承诺书
符合□不符合□
其他问题:
注:
对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以确认,并可按《认定查处管理办法》等规定处理。
检查人员:
检查日期:
年月日
附表4:
2016年全市工程质量治理两年行动第一次重点督查勘察、设计单位检查表
序号
检查内容
检查结果
检查情况描述
1
是否具有相应资质等级证书
符合□不符合□
2
文件编制单位与签订合同单位是否一致
符合□不符合□
3
勘察、设计是否进行了施工图文件审查
符合□不符合□
4
建筑师、结构工程师、土木工程师(岩土)等注册执业人员是否按照规定签章
符合□不符合□
5
参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况
符合□不符合□
6
签发设计修改变更、技术洽商通知情况
符合□不符合□
7
参加有关工程质量问题的处理情况
符合□不符合□
8
是否超越本单位资质等级承揽勘察、设计业务、转让、允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽业务的;设计合同履约情况
符合□不符合□
9
勘察、设计企业及执业人员执行国家有关工程建设强制性标准、建筑节能及环保标准情况
符合□不符合□
10
项目负责人是否签署了质量终身责任承诺书
符合□不符合□
其他问题:
注:
对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以确认,并可按《认定查处管理办法》等规定处理。
检查人员:
检查日期:
年月日
附表5:
2016年全市工程质量治理两年行动第一次重点督查
各方主体项目现场提供材料清单
类别
序号
材料名称
检查情况
建设单位
1
招标公告(复印件)
2
招标文件
3
投标文件
4
中标通知书
5
施工总承包合同
6
专业承包合同
7
施工许可证
8
建设工程款支付凭证
总包单位
9
资质证书、安全生产许可证(复印件)
10
项目部主要管理人员花名册
11
项目经理劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书
12
技术负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、职称证书
13
质量负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书
14
安全负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书
15
专业分包合同
16
劳务分包合同
17
材料设备采购合同
18
材料设备租赁合同
19
专业分包工程款支付凭证
20
劳务分包款支付凭证
21
材料设备采购台账、支付凭证
22
材料设备租赁台账、支付凭证
23
自有机构设备、周转材料的证明
分包单位
24
现场负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书
监理单位
25
监理例会会议纪要
26
监理月报
27
工程材料/构配件/设备报审表
28
分包单位资质和人员资格报审材料
说明:
1、上述材料注明复印件外,均需提供原件。
2、对不提供有关材料者,按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》有关情形予以认定违法行为。
附件6:
合肥市建设工程质量治理两年行动督查意见书
[]号
一、经查,年月日,在全市建设工程质量治理两年行动重点督查(或县(市)区、开发区排查)中,发现你项目存在以下主要问题:
以上问题,必须在工作日内整改完毕,并予以书面回复。
二、督查意见
三、检查组长:
检查人员:
签收人:
行政机关(印章)
年月日
附表7:
2016年合肥市工程质量治理两年行动县(市)区、开发区及市本级排查情况汇总表
单位
名称
重点督查(或
县区排查)情况
下发督查意见书
(份)
处罚有问题企业及项目负责人情况
处罚监管部门及人员情况
检查
项目数
问题
项目数
罚款
(万元)
停业
整顿
限制
招投标
暂停或
停止执业
重新核定资质等级
处罚项目负责人
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