唐山市人民政府国有资产监督管理委员会.docx
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唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
2017年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2017年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
根据《唐山市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,唐山市人民政府国有资产监督管理委员会的主要职责是:
1、根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。
2、承担所监管企业国有资产保值增值的责任。
建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
3、指导推进国有企业发展、改革和重组,推进国有企业的现代企业制度,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构战略性调整。
4、负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩。
5、按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。
6、负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
7、按照出资人职责,督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
8、负责企业国有资产基础管理,贯彻落实国家有关国有资产管理的法律法规,起草国有资产管理的地方性法规、政府规章草案,制定有关制度和办法,依法对县(市)区国有资产管理工作进行指导和监督。
9、加强指导国有企业发展的职责,加快国有经济布局和结构调整,推动国有资本更多地投向符合国家产业政策和高新技术产业领域。
10、强化国有资产经营发展规划、财务监督、风险控制和经济责任审计的职责,进一步完善所监管企业经营业绩考核制度,促进企业履行社会责任。
11、强化国有资本收益管理职能,行使国有资本收益权,实现国有资本经营预算与国有资本收益有机结合。
12、承办市政府交办的其他事项。
机构设置:
219唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
单位:
人
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
车辆编制数
编制人数
编制内实有人数
编制外实有人数
离退人数
行政
事业
行政
事业
离休
退休
唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
行政机关
正处级
财政拨款
5
65
62
2
29
国资委离退休干部管理服务中心
事业单位
正科级
财政性资金基本保证经费
10
5
合计
5
65
10
62
5
2
29
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。
唐山市及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
放映本部门当年全部收入,2017年预算收入4227.96万元,其中:
财政拨款(补助)收入1338.96万元,国有资本经营预算收入2889万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映唐山市人民政府国有资产监督管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。
2017年部门支出预算为4227.96万元,其中基本支出1338.96万元,包括人员经费944.67万元和公用经费394.29万元;专项项目支出2889万元,全部为本级支出。
3、比上年增减情况
2017年部门预算较2016年增长394.74万元,其中:
基本支出增长51.74万元,主要是增加人员经费;专项项目支出增长343万元,主要是由于国有资本经营预算收入与支出调整。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排127.63万元,主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修费、公务车运行维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费及其他商品和服务等支出
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年,财政拨款“三公”经费预算安排21.01万元,其中:
因公出国(境)费0万元;公务用车运行维护费20万元;公务接待费1.01万元。
2017年与2016年相比“三公”经费净减少48.95万元
变化原因:
1、因公出国(境)费:
2016年与2017年两年均为零,没有增减变化。
2、公务用车在编车辆数与公务用车运行维护费减少:
(1)公务用车编制:
2016年17辆;2017年的5辆,净减少车辆编制12辆。
(2)公务用车运行维护费:
2016年68万元;2017年20万元,净减少48万元。
3、公务接待费减少:
招待费计算基数中包含有公务用车运行维护费(2017年净减少48万元),因此公务接待费比2016年减少0.95万元(唐山市人民政府国有资产监督管理委员会(219002)预算中有专门论述)。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
2016年面对不利的外部环境,我委十三五时期的核心工作目标是全力推进市属国企改革发展、谋划组建国有资本运营公司和加强国资运营安全监管等项工作。
1、全力推进市属国企改革发展
(1)全力推进困难企业改革改制工作。
按照中央和省市有关文件精神,结合企业资产、人员状况,分三类制定具体工作措施。
一是通过公开拍卖资产形式,对占地位置较好、土地具备一定增值潜力,资产变现收益打捆使用能基本满足安置费的企业实施企业改制退出。
二是通过资产处置与人员安置相剥离方式,盘活处置土地资产陆续筹集资金,打捆用于部分陶瓷企业安置职工,以时间换空间,解决安置资金不足问题。
三是通过出租租赁盘活资产方式,对土地存在被执行偿债、查封、抵押、租赁等暂不具备资产变现条件的部分企业通过引进民营资本转型发展,出租租赁盘活资产,保障职工安置和稳定。
(2)全力推进优势企业股权多元化工作。
一是优势企业通过出售股权、增资扩股和债转股等多种方式引入社会各类资本,实施企业股权多元化改制。
十三五期间力争实现冀东发展集团、唐山港口实业集团、城建投、建投公司和齿轮集团等一批优势企业股权多元化改制,放大国有资本效应,实现优势企业更好更快发展。
二是积极推进我委监管企业新三板上市工作,十三五期间力争完成3至5家。
(3)重点抓好项目建设,新上项目完工率达到80%以上。
2、谋划组建国有资本运营公司。
探索由管国资、国企为主向以管资本为主转变,加强国资监管新模式
按照《关于深化国有企业改革的指导意见》要求及近期中央出台的一系列文件精神,以组建或改组不同类型的国有资本运营公司,打造国资流动平台为切入点,授权将国资委的部分职责转移到国有资本运营公司,明确国资委、国有资本运营公司和国有企业的关系及职责,国资委由管资产、管企业为主转变为以管资本为主。
同时,实行国有企业分类管理。
按照中央《决定》提出的竞争性、功能性、公益性企业,探索市级国有企业分类方式和监管方式。
其中,竞争类企业以市场为导向,以企业经济效益最大化为主要目标,兼顾社会效益;功能类企业则是以完成战略任务或重大专项任务为主要目标,兼顾经济效益;公益类企业,以确保城市正常运行,实现社会效益为主要目标。
十三五前期,选1至2家企业为试点单位,先行先试。
十三五中后期,在前期稳步推进、积累经验的基础上再行全面推进。
3、探索完善国有企业、公司法人治理结构,建立健全现代企业制度
(1)以1至2家条件成熟企业为试点,探索企业董事长、党委书记的人选由政府任命,其他高级管理人员的选聘一律由公司董事会按照企业需求市场化选聘,按照《公司法》和公司章程规定,实行能者上、庸者下的现代企业用人制度,进一步增强企业核心竞争力,确保国企健康发展。
(2)以1至2家生产经营比较稳定的企业为试点,引入经济增加值考核工作,推动国资监管实现由管资产到管资本的转变;
(3)以1至2家上市公司为试点,引入员工持股及股权激励机制,从源头上激发企业内在活力;
通过上述一系列重要举措,到2020年底,力争监管企业国有资产总额达到6300亿元以上、市国资委业绩考核企业资产总额达到2200亿元以上,年均增长率108%以上;主营业收入要达到322亿元,年均增长率110%以上;实现利润总额要达到27亿元,年均增长率112%以上;国有资产保值增值率要达到103%以上。
职责分类绩效目标:
1、全面加强国资监管,监管体系不断完善
(1)狠抓“龙头”建设,企业领导人员管理进一步加强。
①加强企业班子建设。
加强对市属重点骨干企业和委管企业领导人员进行考核;
②加强企业人才工作。
一是与市人才市场结合,组织举办了企业系统人力资源培训班;二是对企业系统市管优秀专家,省管优秀专家进行年度考核。
三是对高层次专家人才进行摸底调研。
(2)规范企业日常经营行为,业绩考核工作进一步加强
①全面规范信息统计管理工作。
规范数据管理,加强企业日常运营监控。
坚持业绩考核企业财务快报和经济运行监测分析制度,实行动态管理;
②加强企业年度财务决算审计和预算审核工作。
合理核定企业经营业绩考核目标,加快推进经济增加值考核工作。
加强监督审核力度,对企业重点行为是否符合有关规定进行审核检查,对发现的情况和问题责令企业落实整改。
③规范推进企业专项清产核资及改制清产核资工作。
④加紧推动市国资委管理企业领导人员企业经济责任审计管理相关工作。
根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定的通知》(中办发〔2010〕32号)等文件精神,制定实施了《唐山市人民政府国资委管理企业领导人员经济责任审计实施细则》(国资统字[2015]61号),目前,各项工作按程序抓紧推进。
⑤认真完成2016年度国有资本收益的测算。
(3)规范产权管理业务流程,国资产权监管进一步加强
以产权登记为“基石”,切实做好国有资产的管家人;以资产评估为“关口”,确保国有资产不流失;以产权交易机构为“平台”,加强国有产权流转的规范性;以抵押贷款备案为“机制”,进一步规范企业融资;以新设企业为“途径”,不断壮大国有企业规模;以服务企业为“宗旨”,加大业务指导力度;以资产重组为“方式”,优化整合企业资源;以法规文件为“依据”,规范固定资产报废管理;以国家、省市法规为“蓝本”,适时完善产权管理规定。
(4)聚焦监督执纪问责,纪检工作进一步加强
唐山市国资委纪委紧紧围绕强化国资监管,促进领导干部廉洁从业,深入落实“三转”要求,聚焦监督执纪问责主业,创新方式方法,转变工作作风,主动履职,尽职尽责,扎实推进了反腐倡廉和反腐败各项工作任务。
①认真组织开展了企业重点领域监督检查工作。
②协助党委加强了党风廉政建设和反腐败工作。
③严格执行和维护党的各项纪律。
一是协助党委完善有关规章制度,在国资监管工作中,严格执行党的政治纪律、组织纪律、工作纪律、财经纪律和生活纪律等各项纪律,对违反党的纪律的行为严肃查处,确保纪律刚性约束。
二是加强了对中央、省市委重大决策部署落实情况的监督检查,确保政令畅通。
④严肃查处违纪违法案件。
坚持抓早抓小、快查快办,以零容忍态度惩治腐败,坚持查办案件纪委“一把手”负责制、特约纪检监察员”制度、案件调查报告与案件处理备案机制三项机制,严格审查和查处党员领导干部违反党纪政纪、涉嫌违法的行为。
⑤强化对同级党委和企业党委、党员干部的监督。
认真落实党内监督条例,以履行党风廉政建设主体责任、执行《党政领导干部选拔任用工作条例》、落实“四个不直接分管和末位表态”制度、履行“一岗双责”制度和廉洁自律、加强反腐倡廉教育等情况为重点,加强了对委党委领导班子及其成员的监督。
突出“再监督”职能,加强了对企业党组织和党员干部履职行为的纪律监督,围绕国资监管中心工作,尤其是国有企业引进战略投资者、发展混合所有制经济、实现股权多元化等工作,重点对企业改革、资产处置、以及企业领导干部任职前廉政审查、廉政谈话和个人重大事项报告等制度进行了监督,形成有效制衡的决策、执行、监督体系。
⑥加强对干部作风建设情况的监督。
健全作风建设常态化监督机制,盯住重要时间节点,突出重点内容、重点对象,加强了对企业贯彻落实八项规定、职务消费及公务用车管理等情况的监督检查,并坚持落实公务车节假日封存等制度。
⑦加强对防治腐败措施落实情况的监督。
一是结合“三严三实”等专题教育,协助党委深化理想信念、党纪国法、廉洁从业等系列教育机制建设,推行了领导上党课、廉洁自律承诺、签订党风廉政责任书、定期民主评议等活动。
二是实施干部提拔任用、信访举报、重要节假日等廉政“节点”的廉洁谈话、诫勉谈话、廉洁提醒三项制度。
三是督导企业全面推行权力公开透明运行、厂务公开、党务公开工作,完善权力运行监控机制,强化了从决策到执行的全方位监控。
(5)充分发挥职能作用,监事会工作不断深入
(6)认真做好安全生产及信访稳定工作
2、以股权多元化为着力点,认真谋划企业发展工作
(1)积极推进部署监管企业“十三五”规划的起草拟定工作。
深入企业进行沟通和督促指导,目前13家监管企业已经基本完成第二稿或第三稿的讨论修改工作。
(2)积极推进京津冀协同发展工作。
以京津冀协同发展重大战略为契机,着力推进京津冀协同发展项目。
为此,我委已多次赴北京市国资委争取项目入唐。
目前北京金隅集团与北方瓷都丰南工业园拟共同建设不定型耐火材料生产线项目,正在进行论证完善。
此外我委还将积极协助市政府,努力促成与北京金隅集团在新型建材、都市环保、城市开发建设及服务等更多领域、更高层次上的合作,并起草了金隅集团与唐山市政府的战略合作框架协议书,为市属国有企业与京津企业合作发展开好头起好步。
3、以维护职工合法权益为前提,全力推进改革改制
认真研究不同企业的改革思路模式和改革措施,因企制宜,一厂一策,分类指导,进一步完善了加快企业改制与促进职工上岗就业、多渠道安置职工保障稳定相结合,最大限度地盘活资产筹集资金,统筹使用降低改制成本的工作思路,并分类制定了具体工作措施,积极推进各项工作。
部门职责及工作活动绩效目标指标
部门职责-工作活动绩效目标
219唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
推进国有企业改革
1380.00
指导推进国有企业改革重组,研究提出改革的政策建议,组织企业合并重组、兼并破产、改制等工作,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整
按照改革目标,制定国有企业改革、重组等总体方案,确保改革重组工作稳步推进
组织推进国有企业改革
180.00
研究制订国企改革政策建议;拟定监管企业的合并、重组、股份制和混合所有制改革方案或意见;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;着力解决国有改革历史遗留问题。
为现有的190名市属国有企业职教幼教退休教师解决工资待遇低问题,并按照国家要求,对今后符合《通知》规定条件的所有退休的国有企业职教幼教、高等教育学校老师,一并纳入政策落实范围。
人均月补贴金额
600-790元
550-600元
550元以下
未发放
组织推进国有企业改革
180.00
研究制订国企改革政策建议;拟定监管企业的合并、重组、股份制和混合所有制改革方案或意见;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;着力解决国有改革历史遗留问题。
为现有的190名市属国有企业职教幼教退休教师解决工资待遇低问题,并按照国家要求,对今后符合《通知》规定条件的所有退休的国有企业职教幼教、高等教育学校老师,一并纳入政策落实范围。
补贴市属企业退休教师人数
180-210人
150-179人
100-149人
99人以下
年生活补贴成本
小于或等于180万元
180-230万元
230-280万元
280万元以上
组织推进国有企业改革
800.00
研究制订国企改革政策建议;拟定监管企业的合并、重组、股份制和混合所有制改革方案或意见;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;着力解决国有改革历史遗留问题。
通过筹集资金,专项用于解决破产企业职工安置费用不足,加快推进职工安置进度,维护稳定工作。
解决内退人员养老保险、医疗保险、内退生活费用人数
150-172人
120-149人
90-119人
89人以下
解决遗属生活费人数
25-28人
20-24人
15-19人
14人以下
解决“双保人员”养老保险、医疗保险费用人数
170-194人
130-169人
100-129人
99人以下
组织推进国有企业改革
800.00
研究制订国企改革政策建议;拟定监管企业的合并、重组、股份制和混合所有制改革方案或意见;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;着力解决国有改革历史遗留问题。
通过筹集资金,专项用于解决破产企业职工安置费用不足,加快推进职工安置进度,维护稳定工作。
各类人员职工安置成本
500-600万元
601-700万元
701-800万元
801万元以上
解决退休人员医疗保险、非统筹费用人数
1000-1393人
700-999人
500-699人
499人以下
400.00
研究制订国企改革政策建议;拟定监管企业的合并、重组、股份制和混合所有制改革方案或意见;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;着力解决国有改革历史遗留问题。
通过筹集资金,专项用于解决破产企业职工安置费用不足,加快推进职工安置进度,维护稳定工作。
解决退休人员医疗保险、非统筹费用人数
900-1299人
600-899人
300-599人
299人以下
组织推进国有企业改革
400.00
研究制订国企改革政策建议;拟定监管企业的合并、重组、股份制和混合所有制改革方案或意见;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;着力解决国有改革历史遗留问题。
通过筹集资金,专项用于解决破产企业职工安置费用不足,加快推进职工安置进度,维护稳定工作。
各类人员职工安置成本
250-300万元
301-350万元
351-400万元
401万元以上
解决内退人员养老保险、医疗保险、内退生活费用人数
9-11人
6-8人
2-5人
2人以下
解决遗属生活费人数
45-53人
35-44人
25-34人
24人以下
促进国有企业发展
1509.00
负责提出国有经济布局和结构的战略性调整政策建议,审核监管企业发展战略和规划,协调监管企业发展中的有关问题。
审核完成监管企业发展战略和规划;对重大投资项目实行绩效评价,确保投资项目预期完工并实现效益。
支持国有企业发展
1509.00
审核监管企业布局和结构调整政策、重大投资决策、固定资产建设投资项目等企业中长期发展战略和规划;依据市政府战略结构调整要求和企业发展规划,切实支持国有企业发展
职工满意度
95%以上
85%以上
80%以上
不足80%
项目年度分红
100万元以上
90万元以上
90万元以下
项目经济内部收益率
11.9%以上
11.9%以下
支持国有企业发展
1509.00
审核监管企业布局和结构调整政策、重大投资决策、固定资产建设投资项目等企业中长期发展战略和规划;依据市政府战略结构调整要求和企业发展规划,切实支持国有企业发展
酒店功能
妥善安置职工
职工未能妥善安置
6、政府采购预算情况
2017年,安排政府采购预算3.47万元万元。
具体内容见下表。
219唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
单位:
万元
单位名称
所属项目
政府采购目录序号
采购物品名称
产品规格
单位
单价(元)
数量
政府采购金额
功能分类科目编码
项目名称
项目类型
总计
资金来源
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
国有资本经营预算拨款安排
其他来源收入安排
合计
3.47
3.47
唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
2150702
空调购置
专项公用
A02052399
其他制冷空调设备
格力
台
4000
2
0.80
0.80
唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
2150702
台式电脑
专项公用
A02010104
台式计算机
联想
台
4500
2
0.90
0.90
唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
2150702
挂式空调购置
专项公用
A02061899
其他生活用电器
格力
台
4000
3
1.20
1.20
唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
2150702
高拍仪
专项公用
A020299
其他办公设备
点易拍
台
1700
1
0.17
0.17
唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
2150702
一体机
专项公用
A020204
多功能一体机
惠普
台
4000
1
0.40
0.40
七、国有资产信息
上年末固定资产金额为265.85万元(详见下表),本年度拟购置固定资产主要为计算机、一体机、空调、高拍仪等,共计3.47万元。
本年预算拟购置的固定资产为其他固定资产,共计3.47万元,已列入政府采购预算表。
唐山市市直部门固定资产占用情况表
编制部门:
唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
截止时间:
2016年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
265.85
1、房屋(平方米)
其中:
办公用房(平方米)
2、车辆(台、辆)
6
125.03
3、单价在20万元以上设备
——
4、其他固定资产
——
140.82
说明:
1、在编车辆5辆,实有车辆6辆,原因:
其中一辆为报废车辆,已进入报废程序,但在2016年底未接到市财政局正式批复报废文件,因此,截止2016年底国资委实有在账车辆为6辆。
八、名词解释
1、一般预算收入:
市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:
为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。
4、机关运行费:
是指为保证行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
主要包括:
办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业管理费、公务用车运行维护费等。
九、其他需要说明的事项
无
部门收支预算总表
219唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
单位:
万元
项目代码
预算收支项目
预算金额
预算收入
4227.96
一般公共预算拨款
1338.96
其中:
财政拨款(补助)收入
1338.96
行政事业性收费
罚没收入
专项收入
国有资源(资产)有偿使用收
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