仓库攻关方案稽核控制卡008.doc
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仓库攻关方案稽核控制卡008.doc
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【仓库攻关】稽核控制卡
流程制订部门
仓库
流程负责人
杨咏
流程稽核部门
稽核小组
流程稽核人
稽核员
序号
流程要点
执行部门
执行人
稽核要点
稽核要求
1
整理整顿
玻璃包材仓
罗志明
是否在10月2日前完成玻璃类分类整理/整顿;完成100%
稽核频率:
每天1次或按日期进行;
2
整理整顿
玻璃包材仓
罗志明
是否在10月4日前完成包材类分类整理/整顿;完成100%
3
整理整顿
玻璃包材仓
罗志明
是否在10月6日前完成木框木条类分类整理/整顿;完成100%
4
建卡、建账
玻璃包材仓
罗志明
是否在10月6日前建卡、建账完成60%10月12日前完成100%
5
帐物卡相符率
玻璃包材仓
罗志明
是否在10月12日前帐物卡相符率达到98%以上
6
整理整顿
五金仓
张志明
是否在10月2日前完成韩风类五金分类整理/整顿;完成100%
7
整理整顿
五金仓
张志明
是否在10月6日前完成小五金类分类整理/整顿;完成100%
8
建卡、建账
五金仓
张志明
是否在10月6日前建卡、建账完成60%10月12日前完成100%
9
帐物卡相符率
五金仓
张志明
是否在10月12日前帐物卡相符率达到98%以上
10
整理整顿
亚克力仓
万能武
是否在10月2日前完成亚克力类分类整理/整顿;完成100%
11
整理整顿
亚克力仓
万能武
是否在10月6日前完成电子水晶类分类整理/整顿;完成100%
12
建卡、建账
亚克力仓
万能武
是否在10月6日前建卡、建账完成60%10月12日前完成100%
13
帐物卡相符率
亚克力仓
万能武
是否在10月12日前帐物卡相符率达到98%以上
14
整理整顿
古典仓
周瑞邦
是否在10月4日前完成委外件分类整理/整顿;完成100%
15
建卡、建账
古典仓
周瑞邦
是否在10月6日前建卡、建账完成60%10月12日前完成100%
16
帐物卡相符率
古典仓
周瑞邦
是否在10月12日前帐物卡相符率达到98%以上
17
整理整顿
成品仓
林建武
是否在10月5日前完成A栋四楼仓库整理/整顿;完成100%
18
整理整顿
成品仓
林建武
是否在10月11日前完成B栋四楼仓库整理/整顿;完成100%
19
建卡、建账
成品仓
林建武
是否在10月6日前建卡、建账完成60%10月12日前完成100%
20
帐物卡相符率
成品仓
林建武
是否在10月12日前帐物卡相符率达到98%以上
21
规范供应商来料接收
仓库
各仓管员
各仓管员是否每天负责本仓库的来料接收及帐务处理
22
规范生产领料
一车间
熊利华
车间生产领料是否使用《套料单》
23
规范生产领料
一车间
熊利华
车间是否按退补料注明计划单号,并经部门主管及PMC批准
24
规范生产领料
车间/仓库
物料员/仓管员
物料交接时是否领发双方均有签字确认
25
规范生产领料
仓库
杨咏
仓库是否每天下班前将领料单据交财务成本核算
26
规范委外管理
仓库
王东辉
委外是否开具《委外部品管制表》
27
规范委外管理
品质部/采购部
杨启东/夏志强
委外件是否进行黑坯试装,然后才可发外
28
规范委外管理
仓库/采购部
杨咏/黄荣华
委外件回厂数量采购必须与供应商每单核对清楚,对于不合理的损耗供应商要承担相应的责任
29
规范委外管理
PMC部/财务
周慧/胡晓真
PMC、财务是否监督委外回厂数量是否符合要求
30
规范成品收发管控
车间/仓库
熊利华/杨咏
车间成品入库必须开立《成品入仓单》,双方签字后交一联给财务
31
规范成品收发管控
仓库/财务部
杨咏/胡晓真
成品出货是否按《成品发货控制卡》执行
32
规范帐目管理
仓库
各仓管员
仓库是否10月15日前完成物料盘点建帐
33
规范帐目管理
财务部
胡晓真
财务是否10月15日前完成对仓库帐目进行20%抽盘
34
规范帐目管理
仓库
杨咏
仓库是否每天收发都要进行手工帐务处理。
35
规范帐目管理
仓库
杨咏
仓库是否10月15日前账卡物准确率达98%以上
36
仓库日常管理
仓库
杨咏
是否在10月20日前完成制定《仓库管理办法》规范仓库管理
37
仓库日常管理
仓库
杨咏
是否在10月20日前完成建立仓库安全管理机制
38
仓库日常管理
仓库
杨咏
是否在10月20日前完成优化仓库人员结构
39
仓库日常管理
仓库/PMC部
杨咏/陈兆权
是否在10月20日前完成落实备料制,制定〈备料日计划〉
40
规范仓库区域
仓库
杨咏
是否在10月15日前完成区域标识划分
41
规范仓库区域
总经办
胡总
是否在10月15日前完成呆滞料处理
42
总结报告
仓库
杨咏
是否在10月19日前完成总结攻关活动的完成情况并形成书面报告
43
开总结大会
仓库
杨咏
是否在10月20日前完成对攻关活动进行总结和表彰
备注:
1.流程负责人:
即流程制订部门负责人,负责流程制订、修订、培训,并对流程的执行情况进行稽核;
2.处罚规定:
“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时,依据流程中“管理约定”进行捐款;
3.此卡由稽核中心负责制定、修订,呈稽核中心组长核准后实施。
制表:
苏宗杰日期:
2010.9.30审核:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 仓库 攻关 方案 稽核 控制 008