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版三合一质量环境安全管理手册
某某智能科技有限公司
质量环境安全管理手册
ISO9001:
2015&ISO14001:
2015
OHSAS18001:
2007
编写:
审核:
批准:
发布日期:
2016.12.05实施日期:
2016.12.05
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2016年12月5日
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第3页
目录
第1章概述1.1颁布令
1.2公司简介
1.3管理者代表任命书、安全事务代表任命书
1.4质量环境安全管理手册的管理第2章管理体系范围
第3章手册引用文件、术语和定义3.1引用标准文件
3.2术语和定义
第4章组织的背景4.1理解组织及背景
4.2理解利益相关方的需求和期望
4.3确定管理体系的范围
4.4管理体系及过程第5章领导作用5.1领导和承诺
5.1.1领导和质量环境安全管理体系承诺
5.1.2以顾客为关注焦点
5.2质量、环境和安全管理方针
5.3组织角色、职责和权限
第6章质量环境安全管理体系策划6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1总则
6.1.2环境因素
6.1.3危险源
6.1.3合规义务
6.1.4措施的策划
6.2质量、环境目标、职业健康目标及其实现策划
6.3变更策划第7章支持7.1资源
7.1.1总则
7.1.2人员
7.1.3基础设施
7.1.4过程运行环境
7.1.5监视和测量资源
7.1.6组织的知识
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
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7.5文件信息
7.5.1总则
7.5.2创建和更新
7.5.3文件信息控制第8章运作
8.1运作策划和控制
8.2产品和服务要求的确定
8.2.1顾客沟通
8.2.2与产品和服务有关的要求的确定
8.2.3与产品和服务有关的要求的评审
8.3产品和服务的设计与开发
8.4外部供应产品和服务的控制
8.4.1总则
8.4.2外部供应商的信息
8.5产品和服务的提供
8.5.1产品和服务提供的控制
8.5.2标识和可追溯性
8.5.3属于顾客和外部供应商的财产
8.5.4防护
8.5.5交付后的活动
8.5.6变更控制
8.6产品和服务的放行
8.7不合格过程输出、产品和服务的控制
8.8环境和职业健康安全管理运行控制
8.9应急准备和响应第9章绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1顾客满意度
9.1.2分析和评价
9.2内部审核
9.3管理评审第10章改进
10.1总则
10.2不合格和纠正措施
10.3持续改进
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1.1管理手册颁布令
质量环境职业健康管理手册是本公司从事与质量环境和职业健康安全管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件,是公司的基本法规之一,必须严格遵守,以确保公司质量环境和职业健康安全管理体系的正常运行,实现质量环境和职业健康管理目标,促使公司质量环境、职业健康管理工作得到持续改进与不断发展。
质量环境职业健康管理手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布,是我公司质量环境职业健康安全管理工作的法规性、纲领性文件,用以统一、协调全公司的质量环境和职业健康安全管理活动,使其基于ISO9001:
2015和ISO14001:
2015、OHSAS18001:
2007标准要求,符合本公司产品、服务和活动中的实际情况,能指导我公司质量环境职业健康安全管理工作。
现决定正式颁布实施。
公司全体员工必须认真学习,严格按一体化《管理手册》规定的标准贯彻实施。
总经理:
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第6页
1.2公司简介
某某智能科技有限公司(以下简称公司)。
公司生产基地落户于某某(乐清)。
是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业从事楼宇自控、暖通自控、供热采暖自控、智能家居电气系统的高新技术企业。
生产基地落户于某某(乐清)“中国电器之都”----温州柳市。
距温州机场23公里,动车站5公里,甬台温高速公路贯穿而过,南枕广阔无际的东海,北倚风景秀丽的国家级风景区---雁荡山。
海陆空交通便利,风景迷人,是理想的生产基地。
主要生产中央空调末端温控器、电动二通阀、电动球阀、供热采暖温控器、供热计量专用温控器与电动阀等产品。
总经理:
公司地址:
邮政编码:
电话:
传真:
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1.3管理者代表任命书
公司所属各部门、各单位:
为实现公司的质量、环境方针和目标(指标),确保公司一体化管理体系的过程得到建立、实施和保持,任命罗道关担任本公司管理者代表。
其主要职责是:
负责按ISO9001&ISO14001、OHSAS18001标准的要求建立、实施、保持和改进一体化管理体系;
向总经理报告一体化管理体系的运行情况和改进的需求;
在整个公司内促进守法意识、环保意识、职业健康安全意识的形成;
批准管理体系程序文件;
配合总经理的工作,推行公司质量/环境/职业健康管理方针,组织制定质量/环境/职业健康安全目标和管理方案。
做好内部审核的组织工作;
协助总经理做好管理评审;
负责质理环境安全管理体系的有关事宜的内外部联络。
总经理:
日期:
2016.12.05
1.4职业健康安全事务代表任命书
兹推荐李琴为本公司职业健康安全管理体系安全事务代表,履行职业健康安全管理职责,确保职业健康安全管理体系有效运行.职业健康安全事务代表的职责是:
——适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定;
——适当参与事件调查;
——参与职业健康安全方针和目标的制定和评审;
——对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商;
——对职业健康安全事务发表意见。
总经理:
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1.4管理手册的管理
1一体化管理手册简介
本管理手册(以下简称手册)是按照ISO9001:
2015和ISO14001:
2015、OHSAS18001:
2007标准及本公司的质量环境职业健康安全管理要求编制的。
本手册的主要目的是规范质量环境职业健康安全管理体系的基本结构、阐明公司的质量环境管理方针与目标,并明确与质量环境管理有关的立场。
手册是实施和保持质量环境职业健康安全管理体系应遵循的文件。
2一体化管理手册的管理与控制本手册版权属于某某智能科技有限公司所有,未经批准任何人不得全部或部分复制,违者将追究法律责任。
手册由管理者代表负责组织编写,经总经理批准后颁布实施。
行政部负责手册的编写、评审、修改、换版及条文解释等工作,并确定手册的发放范围,负责对手册进行统一编号,编制分发目录后以“受控文件”形式发放。
当出现以下情况时,需对手册内容进行评审及更改:
a)法律法规发生变化时;
b)公司的活动、产品、服务发生变时;
c)公司的质量环境方针更改时;
d)组织机构变更时;
手册的更改及换版由行政部负责,更改或换版后的手册由总经理批准后颁布实施。
若顾客或相关方索阅质量管理手册,经管理者代表批准后,以“非受控文件”形式发放。
有关手册的控制详情,按《文件控制程序》执行。
注:
手册中部分内容需要进行调整或变更时,如不涉及职责与流程变化,仅对部分章节进行修订,使用章节修订说明进行修订(变更章节必须进行标记,便于区分),经管理者代表批准后进行更新并发布实施。
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2范围
2.1总则
质量环境安全管理体系涵盖了公司采购、销售及服务、行政及相关管理活动提供过程的管理工作,编制了管理手册、程序文件、相关作业指导书等文件。
本管理手册按ISO9001:
2015、ISO14001:
2015、OHS18001:
2007标准要求描述了公司的质量、环境和职业健康管理方针、目标,部门职责及适用条款,对外用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品和服务,对内作为管理体系的最高文件,指导公司管理体系的有效运行,实现增强顾客、相关方满意度。
管理体系主要覆盖:
电动阀和温控器的生产和销售的质量、环境及职业健康安全管理活动中。
本公司外包过程:
本公司暂无由本公司策划,由外部供方实施的外包过程。
2.2应用
本公司所有产品和服务过程:
电动阀和温控器的生产和销售,根据客户及行业标准要求进行服务,无设计开发过程,ISO9001:
2015标准8.3条款不适合公司的服务过程,因此,对此条款实施控制过程暂不予策划。
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3手册引用标准文件、术语和定义
3.1引用标准文件
本《管理手册》及其它一体化管理体系文件,均依照《ISO9001:
2015质量管理体系——要求》、
《ISO14001:
2015环境管理体系——要求及使用指南》和《ISO9000:
2015质量管理体系基础和术语》、OHSAS18001:
2007《职业健康安全管理体系要求》而制定。
3.2术语和定义
3.2.1顾客:
本公司应用产品和服务的需方、团体、个人。
3.2.2相关方:
能影响、被影响或感受某项决策或活动影响的个人或组织。
3.2.3要求:
规定的需要或期望,通常是隐含的或必须履行的义务。
3.2.4质量:
一组固有特性满足要求的程度
3.2.5合格:
满足要求
3.2.6不合格(不符合):
未满足要求
3.2.7缺陷:
未满足与预期或规定用途有关的要求
3.3缩写说明
一体化管理体系:
质量、环境管理体系
QMS:
质量管理体系
EMS:
环境管理体系
OHSMS:
职业健康安全管理体系
QEOHMS:
质量、环境、职业健康安全管理体系
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4公司的背景
4.1理解公司及其背景公司应确定外部和内部那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响管理体系实现预期结果的能力的事务。
需要时,公司应更新这些信息。
在确定这些相关的内部和外部事宜时,公司应考虑以下方面:
1)可能对公司的目标造成影响的变更和趋势;
2)与相关方的关系,以及相关方的理念、价值观;
3)公司管理、战略优先、内部政策和承诺;
4)资源的获得和优先供给、技术变更;
5)总经理办应建立经营计划。
注1:
外部的环境,可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面,不管是国际、国家、地区或本地。
注2:
内部环境,可以组织的理念、价值观和文化。
4.2理解利益相关方的需求和期望
4.2.1公司已确定与管理体系有关的相关方,主要如下:
1)直接顾客;
2)最终使用者;
3)供应链中的供方、分销商、零售商及其他;
4)立法机构;
5)其他与公司利益有关的个人或组织。
4.2.2公司应理解和满足影响上述相关方的需求和期望,并确定这些和期望中哪些将成为其合规义务。
4.2.3当公司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市场、组织架构等发生重大变化和调整时,应更新以上确定的结果。
4.3确定管理体系的范围公司应界定管理体系的边界和应用,以确定其范围。
在确定管理体系范围时,公司应考虑:
1)标准4.1条款中提到的内部和外部事宜;
2)标准4.2条款的要求;
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管理体系的范围应描述为组织所包含的产品、服务、主要过程和地点。
描述管理体系的范围时,对不适用的标准条款,应将管理体系的删减及其理由形成文件。
删减应仅限于ISO9001:
2015标准第8.3章节,且不影响组织确保产品和服务满足要求和顾客满意的能力和责任。
过程外包不是正当的删减理由。
注:
外部供应商可以是组织管理体系之外的供方或兄弟组织。
一体化管理体系应用范围详见第2章。
4.4管理体系及其过程
4.4.1总则
公司按ISO9001&ISO14001、OHSAS18001:
2007标准的要求建立管理体系、过程及其相互作用,加以实施和保持,并持续改进。
4.4.2过程方法公司将过程方法应用于管理体系,按照以下原则进行:
a)确定管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用;
b)确定每个过程所需的输入和期望的输出;
c)确定这些过程的顺序和相互作用;
d)确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务、顾客满意和合规义务带来的风险;e)确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标,以确保这些过程的有效运行和控制;
f)确定和提供资源;
g)规定职责和权限;
h)实施所需的措施以实现策划的结果;
i)监测、分析这些过程,必要时变更,以确保过程持续产生期望的结果;j)确保持续改进这些过程。
见下图图示:
管理体系过程方法
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组织及环境(4)
管理体系(4)
支持过程
(7,8)
顾客满意
计划实施
客户需求
策划
(6)
领导层
(5)
绩效评价
(9)
QEOHMS
结果
处置检查
产品及服务
利益相关方的需求和期望
(4)
持续改进
(10)
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第5章领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1领导作用和质量环境职业健康安全管理体系承诺为使一体化管理体系得以有效建立并获得持续改进,总经理采取如下措施并形成相应的证据:
1)在公司例会和每月的工作会议上,所有部门的负责人对本职工作进行评议、讨论,并形成会议记录;
部门负责人向下传达会议精神,使各部门员工明确理解顾客的需求和相关的法律法规的重要性,提高员工的质量和环保及职业健康安全意识,以指导工作的开展。
2)制定并发布质量、环境、职业健康方针和目标,以及绩效指标,并大力宣传贯彻实施。
通过现场巡视、内审、每月工作会议等方法来检查目标、指标及管理方案的实行情况。
3)按管理评审的要求,适时主持召开管理评审会议,对一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。
4)按照实际工作的要求,合理设置和调配人力和设备等资源,以确保符合顾客和相应法律法规的要求。
5.1.2以顾客为关注焦点
为确保顾客的需求和期望得到确定和满足,最高管理者采取如下措施:
5.1.2.1增强顾客满意理念:
将“增强顾客满意”的理念明确地纳入公司的质量方针中,“使顾客满意”成为了公司中长期上下一致贯彻的服务宗旨,并要求全体员工全面理解并实施;同时在层层展开的目标中明确顾客满意的程度,通过定期的评价来验证是否达到要求。
5.1.2.2重视信息:
公司在工作流程的各主要环节,重视法律法规的要求和顾客的信息反馈,并予以理解,确保将顾客的
要求在合同中体现和满足,并随时修正和改进自身的管理水平。
5.1.2.3处理投诉:
5.1.2.4如果顾客对产品实现和服务有不满意,公司需要按照《客户满意度调查控制程序》和《客户服务控制程序》的要求持续改进。
5.2质量、环境和职业健康安全管理方针质量和环境、职业健康安全方针(简称为方针)是全体员工必须遵守的行为准备。
方针经总经理批准,由管理者代表监督、实施。
结合公司自身的特点,制订了公司的质量、环境和职业健康安全方针:
创新价值服务环保安全方针内涵
创新价值服务:
更新、创造新的产品、品牌,追求更高价值的产品和服务。
讲究实际、实事求是、追求客户价值。
为客户做事,满足客户需要。
环保安全:
遵守环境保护,格守职业健康安全。
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上述方针是与本公司一贯的宗旨相适应的,适合于本公司活动、服务的性质、规模,以及环境影响、危险特性,而且体现了本公司遵守现行有关质量、环境,职业健康安全方面的法律法规及其他要求持续改进的承诺。
为贯彻实施方针,最高管理者采取如下措施:
1)让相关方了解和认同是公司对一体化管理体系的承诺。
公司通过办公例会、专题学习、墙报、等其他方式,加深各部门员工对方针的认识、理解与沟通。
通过网页、宣传单、标识牌、文件的方式使方针便于相关方获取,并通过书面协议的方式与重要供方沟通双体系方针。
2)根据上述方针制定公司和各部门的目标、指标,并通过管理评审检查目标的实施情况。
3)公司通过定期的管理评审对方针进行检查、评审。
当公司内外环境发生较大变化时,应及时对质量和环境方针进行评审、修订,以确保其充分性和适宜性。
5.3组织角色、职责和权限
5.3.1组织架构为实施一体化管理体系,某某智能科技有限公司设立了相应的一体化管理架构,并在以下条款对某某智能科技有限公司各级部门和人员的职责和权限进行了规定。
某某智能科技有限公司一体化管理组织架构图见下面图一。
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图一某某智能科技有限公司质量环境安全管理组织架构图
总经理
副总/管理者代表
技品行销财采生
术质政售务购产
部部部部部部部
5.5.2管理者代表
为建立、实施一体化管理体系,使之有效和高效运行,由某某智能科技有限公司经理任命一名管理者代表,不论其在其他方面职责如何,都具有1.3职责和权限。
5.5.3各部门职能分配表
5.5.3.1
总经理
a)拟订公司中长期发展规划、公司年度经营计划、公司经营管理制度并负责实施。
b)领导公司建立各级组织机构,并按公司战略规划进行机构调整。
c)领导公司制定各种规章制度,并深入贯彻实施。
d)主持公司日常生产经营管理;确定公司组织机构并确定部门职责,协调公司内外关系。
e)负责建立、实施、保持质量环境职业健康安全管理体系并持续改进其有效性,确认公司管理方针、目标、指标的建立和实施。
f)决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。
g)加强企业文化建设,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象。
h)总经理是公司的第一责任人,对整个公司的经营业绩负责。
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5.5.3.2采购部
1.根据<年度生产计划>组织编制<年度物资供应计划><年度采购计划>和《物资消耗定额》,组织制定《仓库管理制度》等;
2.根据采购计划、申购单、采购文件、按比质比价,就近采购的原则组织采购。
采购物资的质量应符合文件和使用要求。
对采购的物资负责;
3.负责调查选择合格供方、组织对供方的评审和年度考核。
保持与供方的联络和沟通,建立<合格供方名册>并对供方施加环境和职业健康安全影响;
4.根据生产需求,确定合理的安全库存量,减少库存积压,减少生产和储备资金的占有量;
5.负责与供方签定<采购协议>和重要物资的采购合同,负责对一般采购物合同的审核。
对签定的协议和合同负责;
6.加强物资的分类管理,定期检查仓库的物资贮存条件是否符合要求,管理是否符合要求,对仓库里贮存的物资负责;
5.5.3.3行政部
1.落实员工手册各项规定的执行
2.系统管理公司员工人事档案、资料室及人力资源考核
3.负责考评、考勤、采购、用章的流程及管理
4.组织公司员工文体活动
5.5.3.7财务部
1.依国家相关部门要求完成各项财务及税务工作
2、严格工程项目请款、支付流程管理
3、制定费用报销流程,负责薪金和福利发放等
4、固定资产管理
5、协助总经理制定公司预算、项目运作预算和核算
5.5.3.8生产部
1.负责设置本部门内的岗位和人员分工,制定本部门内的岗位责任制,指导部门员工制定工作计划,设定工作目标。
2.负责监控整个生产过程中的原材料和零部件的消耗情况;
3.负责市场调研、获取市场需求信息,提交《市场调研报告》;
4.根据销售部<年度销售计划>,组织编制<年度生产大纲>和<年度生产计划>,经批准后组织实施;
5.协助副总经理按生产管理的要求,合理组织、调度、协调生产过程中各部门、车间,各
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