ISO90012000主任评审员(ppt 95页).pptx
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ISO90012000主任评审员(ppt 95页).pptx
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ISO9001:
2000QualityManagementSystemsRequirements主任評審員主任評審員健峰管理技術研修中心健峰管理技術研修中心黃明哲黃明哲1稽稽核核(Audit)一项一项系统化系统化及及独立性独立性的查验的查验,决决定定各各项项品品质质活活动动与与相相关关的的成成果果是是否否与与预先筹划者一致预先筹划者一致,以以及及这这些些筹筹划划事事项项是是否否有有效效地地付付诸诸实实施施,且适合于且适合于达成目标达成目标。
2名詞定義名詞定義审核(审核(审核(审核(GB/T19000-ISO90003.9.1GB/T19000-ISO90003.9.1)为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
的过程。
的过程。
的过程。
审核证据(审核证据(审核证据(审核证据(GB/T19000-ISO90003.9.4GB/T19000-ISO90003.9.4)与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。
其他信息。
其他信息。
其他信息。
审核准则(审核准则(审核准则(审核准则(GB/T19000-ISO90003.9.3GB/T19000-ISO90003.9.3)用作依据的一组方针、程序或要求。
用作依据的一组方针、程序或要求。
用作依据的一组方针、程序或要求。
用作依据的一组方针、程序或要求。
审核发现(审核发现(审核发现(审核发现(GB/T19000-ISO90003.9.5GB/T19000-ISO90003.9.5)将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。
将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。
将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。
将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。
审核结论(审核结论(审核结论(审核结论(GB/T19000-ISO90003.9.6GB/T19000-ISO90003.9.6)审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。
审核结果。
审核结果。
审核结果。
3质量管理体系审核质量管理体系审核为获得质量管理体系审核证据并对其进行为获得质量管理体系审核证据并对其进行为获得质量管理体系审核证据并对其进行为获得质量管理体系审核证据并对其进行客观客观客观客观的评价,的评价,的评价,的评价,以确定满足质量管理体系审核准则的程度所进以确定满足质量管理体系审核准则的程度所进以确定满足质量管理体系审核准则的程度所进以确定满足质量管理体系审核准则的程度所进行的行的行的行的系统的、独立的系统的、独立的系统的、独立的系统的、独立的并并并并形成文件形成文件形成文件形成文件的过程。
的过程。
的过程。
的过程。
当当当当质量和环境管理体系质量和环境管理体系质量和环境管理体系质量和环境管理体系被一起审核时,这种情被一起审核时,这种情被一起审核时,这种情被一起审核时,这种情况称为况称为况称为况称为“一体化审核一体化审核一体化审核一体化审核”。
当当当当两个或两个以上审核机构两个或两个以上审核机构两个或两个以上审核机构两个或两个以上审核机构合作,共同审核同合作,共同审核同合作,共同审核同合作,共同审核同一个受审核方时,这种情况称为一个受审核方时,这种情况称为一个受审核方时,这种情况称为一个受审核方时,这种情况称为“联合审核联合审核联合审核联合审核”。
4审核与检验和监督的区别审核与检验和监督的区别区别区别区别区别审核审核审核审核检验检验检验检验监督监督监督监督目的目的目的目的纠正、预防或改进纠正、预防或改进纠正、预防或改进纠正、预防或改进验证(验收)验证(验收)验证(验收)验证(验收)产品产品产品产品过程控制过程控制过程控制过程控制对象对象对象对象管理体系、产品、过程管理体系、产品、过程管理体系、产品、过程管理体系、产品、过程产品产品产品产品过程的状况过程的状况过程的状况过程的状况依据依据依据依据管理体系标准、产品标管理体系标准、产品标管理体系标准、产品标管理体系标准、产品标准、法律法规、规范准、法律法规、规范准、法律法规、规范准、法律法规、规范产品标准或要产品标准或要产品标准或要产品标准或要求求求求规定的要求规定的要求规定的要求规定的要求(过过过过程规范)程规范)程规范)程规范)方法方法方法方法谈(问、听)、看(观谈(问、听)、看(观谈(问、听)、看(观谈(问、听)、看(观察)、查(跟踪)、测察)、查(跟踪)、测察)、查(跟踪)、测察)、查(跟踪)、测(测量)、记(记录)(测量)、记(记录)(测量)、记(记录)(测量)、记(记录)观察、测量、观察、测量、观察、测量、观察、测量、试验、判断试验、判断试验、判断试验、判断连续监视记录连续监视记录连续监视记录连续监视记录分析分析分析分析执行者执行者执行者执行者审核员审核员审核员审核员检验员检验员检验员检验员监督员、顾客监督员、顾客监督员、顾客监督员、顾客5质量管理体系审核的特点质量管理体系审核的特点被审核的质量管理体系必须是正规的被审核的质量管理体系必须是正规的是一种正式有序的活动(系统性)是一种正式有序的活动(系统性)是一种独立的活动(独立性)是一种独立的活动(独立性)是形成文件的过程是形成文件的过程是一种抽样过程(随机抽样)是一种抽样过程(随机抽样)6稽核可分为有三种稽核可分为有三种第一第一方稽核:
(方稽核:
(Firstparty)由公司对其自己部门所做的内部稽核由公司对其自己部门所做的内部稽核第二第二方稽核(方稽核(Secondparty)由买方直接对卖方所做的稽核由买方直接对卖方所做的稽核第三第三方稽核方稽核(Thirdparty)由第三方组织(如各认证机构),代表由第三方组织(如各认证机构),代表未来客户对供应商之机构所做的稽核。
未来客户对供应商之机构所做的稽核。
7第一、二、三方审核的异同点第一、二、三方审核的异同点区别区别区别区别第一方审核第一方审核第一方审核第一方审核第二方审核第二方审核第二方审核第二方审核第三方审核第三方审核第三方审核第三方审核主要目的主要目的主要目的主要目的纠正、改进纠正、改进纠正、改进纠正、改进合格供方认定合格供方认定合格供方认定合格供方认定管理体系认证管理体系认证管理体系认证管理体系认证/注册注册注册注册审核范围审核范围审核范围审核范围所有产品、过程和场所所有产品、过程和场所所有产品、过程和场所所有产品、过程和场所采购产品及其相关过采购产品及其相关过采购产品及其相关过采购产品及其相关过程和场所程和场所程和场所程和场所申请的产品及其相关申请的产品及其相关申请的产品及其相关申请的产品及其相关过程和场所过程和场所过程和场所过程和场所主要依据主要依据主要依据主要依据质量管理体系文件(标准、质量管理体系文件(标准、质量管理体系文件(标准、质量管理体系文件(标准、法律法规)法律法规)法律法规)法律法规)合同(标准、法律法合同(标准、法律法合同(标准、法律法合同(标准、法律法规)规)规)规)质量管理体系标准质量管理体系标准质量管理体系标准质量管理体系标准(法律法规、体系文(法律法规、体系文(法律法规、体系文(法律法规、体系文件)件)件)件)受审核方受审核方受审核方受审核方所有部门(车间)所有部门(车间)所有部门(车间)所有部门(车间)供方供方供方供方组织组织组织组织审核方审核方审核方审核方内审组内审组内审组内审组顾客或其他相关方顾客或其他相关方顾客或其他相关方顾客或其他相关方认证、审核机构认证、审核机构认证、审核机构认证、审核机构审核计划审核计划审核计划审核计划年度审核计划(集中年度审核计划(集中年度审核计划(集中年度审核计划(集中,滚动滚动滚动滚动)短期内集中审核计划短期内集中审核计划短期内集中审核计划短期内集中审核计划短期内集中审核计划短期内集中审核计划短期内集中审核计划短期内集中审核计划首、末次会议首、末次会议首、末次会议首、末次会议内容可简化内容可简化内容可简化内容可简化正规的全部内容正规的全部内容正规的全部内容正规的全部内容正规的全部内容正规的全部内容正规的全部内容正规的全部内容抽样量抽样量抽样量抽样量相对多一点相对多一点相对多一点相对多一点相对少一点相对少一点相对少一点相对少一点相对少一点相对少一点相对少一点相对少一点不合格项分类不合格项分类不合格项分类不合格项分类体系性、实施性、效果性体系性、实施性、效果性体系性、实施性、效果性体系性、实施性、效果性(也可严重、一般)也可严重、一般)也可严重、一般)也可严重、一般)严重、一般严重、一般严重、一般严重、一般严重、一般严重、一般严重、一般严重、一般争执处理争执处理争执处理争执处理管理者代表或最高管理者仲管理者代表或最高管理者仲管理者代表或最高管理者仲管理者代表或最高管理者仲裁裁裁裁按合同规定仲裁按合同规定仲裁按合同规定仲裁按合同规定仲裁认可委员会或国家主认可委员会或国家主认可委员会或国家主认可委员会或国家主管部门仲裁管部门仲裁管部门仲裁管部门仲裁8第一、二、三方审核的相同点第一、二、三方审核的相同点被审核的质量管理体系都必须是正规的被审核的质量管理体系都必须是正规的都应正式有序地进行(系统性)都应正式有序地进行(系统性)都应由有资格、授权的、不审核自己工都应由有资格、授权的、不审核自己工作的人员进行(独立性)作的人员进行(独立性)都是形成文件的过程都是形成文件的过程都是一种抽样过程(随机抽样)都是一种抽样过程(随机抽样)发现问题都要采取纠正措施发现问题都要采取纠正措施9质量管理体系审核的范围质量管理体系审核的范围第一方审核第一方审核体系所覆盖的所有产品、过体系所覆盖的所有产品、过程和场所程和场所第二方审核第二方审核限于顾客所购的产品范围,限于顾客所购的产品范围,及其所涉及的过程和场所及其所涉及的过程和场所第三方审核第三方审核申请的产品范围及其涉及的申请的产品范围及其涉及的过程和场所过程和场所10实施审核的思路实施审核的思路标准规定的要求,不但要求提供的产品须满足要求,标准规定的要求,不但要求提供的产品须满足要求,标准规定的要求,不但要求提供的产品须满足要求,标准规定的要求,不但要求提供的产品须满足要求,还旨在增强顾客满意还旨在增强顾客满意还旨在增强顾客满意还旨在增强顾客满意不要求统一体系的结构或文件模式不要求统一体系的结构或文件模式不要求统一体系的结构或文件模式不要求统一体系的结构或文件模式要求按体系所需过程形成文件要求按体系所需过程形成文件要求按体系所需过程形成文件要求按体系所需过程形成文件审核的对象和目的是质量管理体系及其运行的有效性,审核的对象和目的是质量管理体系及其运行的有效性,审核的对象和目的是质量管理体系及其运行的有效性,审核的对象和目的是质量管理体系及其运行的有效性,而不仅是体系文件表述的完整性而不仅是体系文件表述的完整性而不仅是体系文件表述的完整性而不仅是体系文件表述的完整性审核发现用于评定体系有效性和识别改进机会审核发现用于评定体系有效性和识别改进机会审核发现用于评定体系有效性和识别改进机会审核发现用于评定体系有效性和识别改进机会记录是体系实施的证据之一,证据不一定必须是文字记录是体系实施的证据之一,证据不一定必须是文字记录是体系实施的证据之一,证据不一定必须是文字记录是体系实施的证据之一,证据不一定必须是文字记录,也可以是观察、测量、试验的结果。
记录,也可以是观察、测量、试验的结果。
记录,也可以是观察、测量、试验的结果。
记录,也可以是观察、测量、试验的结果。
针对特定时间并具有特定目的的一组审核进行策划,针对特定时间并具有特定目的的一组审核进行策划,针对特定时间并具有特定目的的一组审核进行策划,针对特定时间并具有特定目的的一组审核进行策划,提出审核方案,并按提出审核方案,并按提出审核方案,并按提出审核方案,并按PP(策划)、(策划)、(策划)、(策划)、DD(实施)、(实施)、(实施)、(实施)、CC(检(检(检(检查)、查)、查)、查)、AA(改进)循环进行管理。
(改进)循环进行管理。
(改进)循环进行管理。
(改进)循环进行管理。
11质量管理体系审核过程的活动质量管理体系审核过程的活动审核策划和准备阶段审核策划和准备阶段现场审核实施阶段现场审核实施阶段纠正措施的跟踪和验证阶段纠正措施的跟踪和验证阶段12审核策划与准备审核策划与准备组成审核组组成审核组审核范围的确定审核范围的确定文件审查文件审查制定审核计划制定审核计划编制检查表编制检查表13组成审核组组成审核组审核组长审核组长除承担审核任务外还需管理审除承担审核任务外还需管理审核工作,通常由高级审核员担当核工作,通常由高级审核员担当审核员审核员在审核组长指导下进行审核在审核组长指导下进行审核技术专家技术专家在专业知识方面向审核组提供在专业知识方面向审核组提供咨询咨询实习审核员实习审核员在审核员的指导下进行审核在审核员的指导下进行审核实习实习14审核员的职责审核员的职责编制检查表,寻找证据,做好记录编制检查表,寻找证据,做好记录编制检查表,寻找证据,做好记录编制检查表,寻找证据,做好记录报告与交流报告与交流报告与交流报告与交流每阶段的事实和结果每阶段的事实和结果每阶段的事实和结果每阶段的事实和结果发现的问题发现的问题发现的问题发现的问题偏离计划的情况偏离计划的情况偏离计划的情况偏离计划的情况不合格的判定和说明不合格的判定和说明不合格的判定和说明不合格的判定和说明配合和支持配合和支持配合和支持配合和支持组内工作配合组内工作配合组内工作配合组内工作配合支持组长工作支持组长工作支持组长工作支持组长工作服从组长决定服从组长决定服从组长决定服从组长决定验证纠正措施的有效性验证纠正措施的有效性验证纠正措施的有效性验证纠正措施的有效性遵守行为规范遵守行为规范遵守行为规范遵守行为规范坚持客观公正坚持客观公正坚持客观公正坚持客观公正保守受审核方机密保守受审核方机密保守受审核方机密保守受审核方机密15审核组长的职责审核组长的职责文件审查文件审查文件审查文件审查资源策划资源策划资源策划资源策划(审核人员、时间、计划安排、准备(审核人员、时间、计划安排、准备(审核人员、时间、计划安排、准备(审核人员、时间、计划安排、准备工作文件、指导编制审核检查表等)工作文件、指导编制审核检查表等)工作文件、指导编制审核检查表等)工作文件、指导编制审核检查表等)任务分配任务分配任务分配任务分配审核控制审核控制审核控制审核控制协调沟通协调沟通协调沟通协调沟通确定评价确定评价确定评价确定评价报告结果报告结果报告结果报告结果组织跟踪组织跟踪组织跟踪组织跟踪16确定审核范围确定审核范围受审核方质量承诺和实施的责任范围受审核方质量承诺和实施的责任范围所审核的质量管理体系覆盖的产品过程所审核的质量管理体系覆盖的产品过程和场所和场所审核范围由审核委托方最后决定,包括审核范围由审核委托方最后决定,包括在规定的时间内,对哪些质量管理体系在规定的时间内,对哪些质量管理体系过程、场所和活动(产品)进行审核。
过程、场所和活动(产品)进行审核。
17文件审查文件审查是质量管理体系审核的重要组成部分、是质量管理体系审核的重要组成部分、是现场审核的基础和先行步骤是现场审核的基础和先行步骤评价质量管理体系的所有过程是否被识评价质量管理体系的所有过程是否被识别和确定别和确定过程程序是否恰当地形成文件过程程序是否恰当地形成文件18文件审查的要求文件审查的要求内容是否覆盖内容是否覆盖“标准标准”的所有要求,如:
的所有要求,如:
质量方针、质量目标、质量手册是否满质量方针、质量目标、质量手册是否满足足ISO9001:
2000标准相应条款的要求;标准相应条款的要求;21种记录是否表述等。
种记录是否表述等。
是否符合相关法律法规的要求是否符合相关法律法规的要求文件本身是否现行有效,处于受控状态文件本身是否现行有效,处于受控状态名词术语是否符合名词术语是否符合ISO9000:
2000要求要求19文件审查的结论文件审查的结论覆盖覆盖“标准标准”的全部要求,的全部要求,“总体合格总体合格”部分不符合要求,部分不符合要求,“局部不合格局部不合格”没有覆盖没有覆盖“标准标准”的要求,的要求,“总体不合总体不合格格”20制订审核计划制订审核计划审核目的审核范围审核以及审核组成员名单(组长、组员)及其分工审核过程的日程安排21审核路线审核路线按过程审核按过程审核以过程为中心进行以过程为中心进行一个过程要涉及多个部门一个过程要涉及多个部门目标明确,易与目标明确,易与“标准标准”及体系文件对及体系文件对照照重复往返多重复往返多22审核路线审核路线按部门审核按部门审核以部门为中心进行以部门为中心进行一个部门要涉及多个过程一个部门要涉及多个过程以部门的主要质量职能为主线,涉及相以部门的主要质量职能为主线,涉及相关的职能关的职能审核效率高,但易有疏漏审核效率高,但易有疏漏审核准备时要求充分考虑分析相关因素,审核准备时要求充分考虑分析相关因素,审核过程中思路要清晰审核过程中思路要清晰审核组内部沟通要求高审核组内部沟通要求高23编制审核工作文件编制审核工作文件检查表:
审核员的工作文件、审核提纲检查表:
审核员的工作文件、审核提纲(参考文件、备忘录)或工具,是审核(参考文件、备忘录)或工具,是审核策划主要文件输出之一。
策划主要文件输出之一。
具体描述了需要审核的内容(查什么)具体描述了需要审核的内容(查什么)和审核抽样的方法及凭证(怎么查)。
和审核抽样的方法及凭证(怎么查)。
审核记录表格不合格报告表格审核记录表格不合格报告表格审核报告表格等审核报告表格等24检查表的作用检查表的作用保持审核目标的清晰和明确保持审核目标的清晰和明确保持审核内容的周密和完整保持审核内容的周密和完整保持审核节奏性和连续性(时间控制)保持审核节奏性和连续性(时间控制)减少审核员的偏见和随意性减少审核员的偏见和随意性25编制检查表编制检查表质量管理体系文件以及相应法律法规等要求为依据质量管理体系文件以及相应法律法规等要求为依据质量管理体系文件以及相应法律法规等要求为依据质量管理体系文件以及相应法律法规等要求为依据按部门审核为主,列出主要过程和相关过程(接口),按部门审核为主,列出主要过程和相关过程(接口),按部门审核为主,列出主要过程和相关过程(接口),按部门审核为主,列出主要过程和相关过程(接口),也可按过程审核,列出主要部门和相关部门也可按过程审核,列出主要部门和相关部门也可按过程审核,列出主要部门和相关部门也可按过程审核,列出主要部门和相关部门检查表应反映过程方法,体现检查表应反映过程方法,体现检查表应反映过程方法,体现检查表应反映过程方法,体现PDCAPDCA循环,列出相应的循环,列出相应的循环,列出相应的循环,列出相应的标准条款标准条款标准条款标准条款过程的流程应以清楚,标准条款中必不可少的要求过程的流程应以清楚,标准条款中必不可少的要求过程的流程应以清楚,标准条款中必不可少的要求过程的流程应以清楚,标准条款中必不可少的要求(例第(例第(例第(例第77章产品实现过程)必须审核。
对通用要求可以章产品实现过程)必须审核。
对通用要求可以章产品实现过程)必须审核。
对通用要求可以章产品实现过程)必须审核。
对通用要求可以视实际情况确定审核内容视实际情况确定审核内容视实际情况确定审核内容视实际情况确定审核内容抓住重点,识别关键过程抓住重点,识别关键过程抓住重点,识别关键过程抓住重点,识别关键过程注意逻辑顺序,明确审核步骤注意逻辑顺序,明确审核步骤注意逻辑顺序,明确审核步骤注意逻辑顺序,明确审核步骤抽样方式和抽样的设计(抽样代表性)抽样方式和抽样的设计(抽样代表性)抽样方式和抽样的设计(抽样代表性)抽样方式和抽样的设计(抽样代表性)26编制和使用检查表的注意事项编制和使用检查表的注意事项检查表呈多种样式,不要强求用一种模式检查表呈多种样式,不要强求用一种模式检查表呈多种样式,不要强求用一种模式检查表呈多种样式,不要强求用一种模式经验和对象不同,检查表在内容和繁简程度上可不同经验和对象不同,检查表在内容和繁简程度上可不同经验和对象不同,检查表在内容和繁简程度上可不同经验和对象不同,检查表在内容和繁简程度上可不同不熟练需详细检查表,熟练对新的领域需要详细检查表不熟练需详细检查表,熟练对新的领域需要详细检查表不熟练需详细检查表,熟练对新的领域需要详细检查表不熟练需详细检查表,熟练对新的领域需要详细检查表不要照搬不要照搬不要照搬不要照搬“标准标准标准标准”条款,标准对条款,标准对条款,标准对条款,标准对“策划策划策划策划”的要求必须审核,的要求必须审核,的要求必须审核,的要求必须审核,可通过交谈的方式了解策划的内容、方式、结果等信息,并可通过交谈的方式了解策划的内容、方式、结果等信息,并可通过交谈的方式了解策划的内容、方式、结果等信息,并可通过交谈的方式了解策划的内容、方式、结果等信息,并通过对相关过程的审核所收集的证据,评价策划的有效性通过对相关过程的审核所收集的证据,评价策划的有效性通过对相关过程的审核所收集的证据,评价策划的有效性通过对相关过程的审核所收集的证据,评价策划的有效性结合受审核方实际情况结合受审核方实际情况结合受审核方实际情况结合受审核方实际情况随着信息量的增加,检查表可调整或临时编制随着信息量的增加,检查表可调整或临时编制随着信息量的增加,检查表可调整或临时编制随着信息量的增加,检查表可调整或临时编制由审核组长进行审查和协调由审核组长进行审查和协调由审核组长进行审查和协调由审核组长进行审查和协调不要事先披露给受审核方,也不要变成生硬的你问我答的检不要事先披露给受审核方,也不要变成生硬的你问我答的检不要事先披露给受审核方,也不要变成生硬的你问我答的检不要事先披露给受审核方,也不要变成生硬的你问我答的检查过程查过程查过程查过程检查表只是审核员的工作参考文件,起备忘录作用,帮助审检查表只是审核员的工作参考文件,起备忘录作用,帮助审检查表只是审核员的工作参考文件,起备忘录作用,帮助审检查表只是审核员的工作参考文件,起备忘录作用,帮助审核员使审核过程系统、完整,但绝不能死套条文,忽视审核核员使审核过程系统、完整,但绝不能死套条文,忽视审核核员使审核过程系统、完整,但绝不能死套条文,忽视审核核员使审核过程系统、完整,但绝不能死套条文,忽视审核过程中的变化因素。
过程中的变化因素。
过程中的变化因素。
过程中的变化因素。
27现场审核实施现场审核实施首次会议首次会议首次会议首次会议现场查证现场查证现场查证现场查证审核组内部沟通与汇总审核组内部沟通与汇总审核组内部沟通与汇总审核组内部沟通与汇总不合格项确定并编写不合格报告不合格项确定并编写不合格报告不合格项确定并编写不合格报告不合格项确定并编写不合格报告与受审核方沟通与受审核方沟通与受审核方沟通与受审核方沟通体系有效性评价并起草审核报告体系有效性评价并起草审核报告体系有效性评价并起草审核报告体系有效性评价并起草审核报告末次会议末次会议末次会议末次会议正式提交审核报告正式提交审核报告正式提交审核报告正式提交审核报告28首次会议首次会议首次会议首次会议现场审核现场审核现场审核现场审核审核组会议审核组会议审核组会议审核组会议与受审核方沟通与受审核方沟通与受审核方沟通与受审核方沟通起草审核报告及其附件起草审核报告及其附件起草审核报告及其附件起草审核报告及其附件末次会议末次会议末次会议末次会议正式提交审核报告正式提交审核报告正式提交审核报告正式提交审核报告现场审核实施流程图现场审核实施流程图29首次
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