锅炉、压力容器制造质量手册和程序文件汇编——符合TSG07-2019《许可规则》.docx
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锅炉、压力容器制造质量手册和程序文件汇编——符合TSG07-2019《许可规则》.docx
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文件编号:
NJHT/SC-2023
版本号/修订状态:
B/0
受控状态:
受控R非受控£
发放编号:
HT-08
锅炉及压力容器制造
质量保证手册
编制:
×××
审核:
×××
批准:
×××
南京××特种设备制造有限公司
发布日期:
2023年4月28日发布日期:
2023年5月28日
第88页共212页
质量保证手册
文件编号:
NJHT/SC-2023
页码:
共212页第2页
标题
修改页
版本:
第B版第0次修改
实施日期:
2023年05月28日
修订页
序号
文件编号
页码
修订内容
修订人
批准人
日期
1
NJHT/SC-2018
全部
首次制定
×××
×××
2018.2.20
2
NJHT/SC-2023
全部
改版
×××
×××
2023.4.28
质量保证手册
文件编号:
NJHT/SC-2023
页码:
共212页第5页
标题
00目录
版本:
第B版第0次修改
实施日期:
2023年05月28日
目录
颁布令 6
质量保证体系人员任命书 7
03质量方针和质量目标 8
04公司简介 10
05适用范围 11
06引用文件、标准 12
07术语和缩写 13
M1一般要求 16
M1.1建立原则 16
M1.2质量保证体系组织 16
M1.2.1组织的含义 16
M1.2.3职责和权限 21
M1.3管理评审 27
M1.4质量保证体系发生变化的管理 30
M2质量保证体系文件 31
M2.1质量手册 31
M2.2程序文件 33
M2.3作业文件和质量记录 33
M2.4质量计划 34
M3质量保证体系控制要素 36
M3.1文件和记录控制 36
M3.1.1文件控制 36
M3.2合同控制 43
M3.3设计控制 46
M3.4材料与零部件控制 48
M3.5作业控制 51
M3.6焊接控制 53
M3.7热处理控制 56
M3.8无损检测控制 59
M3.9理化检测控制 63
M3.10检验与试验控制 65
M3.11生产设备和检验与试验装置控制 69
M3.12不合格品控制 72
M3.13质量改进与服务 74
M3.14人员管理 79
M3.15执行特种设备许可制度 81
附件1质量控制一览表 83
质量控制系统、控制环节、控制点一览表 83
附件2程序文件目录 85
附件3质量记录目录 86
附件4:
程序文件汇编 88
1.管理评审控制程序NJHT/CX-01-2023 90
2.文件控制程序NJHT/CX02-2023 95
3.记录控制程序NJHT/CX03-2023 103
4.合同控制程序NJHT/CX04-2023 109
5.设计控制程序NJHT/CX05-2023 111
6.采购控制程序NJHT/CX06-2023 114
7.原材料管理控制程序NJHT/CX07-2023 118
8.标识和可追溯性控制程序NJHT/CX08-2023 124
9.焊接材料控制程序NJHT/CX09-2023 128
10.材料与零部件控制程序NJHT/CX10-2023 131
11.物资入库、保管、发放管理程序NJHT/CX11-2023 137
12.工艺技术控制程序NJHT/CX12-2023 140
13.工装控制程序NJHT/CX14-2023 145
14.焊接控制程序NJHT/CX14-2023 148
15.热处理控制程序NJHT/CX15-2023 156
16.无损检测控制程序NJHT/CX16-2023 160
17.理化检验控制程序NJHT/CX18-2023 167
18.检验与试验控制程序NJHT/CX18-2023 172
19.生产设备和检验与试验装置控制程序NJHT/CX22-2023 181
20.计量器具控制程序NJHT/CX20-2023 185
21.不合格品(项)控制程序NJHT/CX21-2023 189
22.纠正和预防措施控制程序NJHT/CX22-2023 192
23.服务控制程序NJHT/CX23-2023 194
24.质量信息反馈与处理控制程序NJHT/CX24-2023 197
25.内部质量审核控制程序NJHT/CX25-2023 200
26.人力资源管理程序NJHT/CX26-2023 204
27.执行特种设备行政许可制度程序NJHT/CX27-2023 210
质量保证手册
文件编号:
NJHT/SC-2023
页码:
共212页第6页
标题
01颁布令
版本:
第B版第0次修改
实施日期:
2023年05月28日
颁布令
关于《锅炉及压力容器制造质量保证手册》颁布的通知
公司各部门:
为了保证锅炉及压力容器制造质量满足国家相关的法律、法规、标准、规范及顾客的要求,根据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》和《特种设备生产许可目录》的有关规定,依据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》(附件M),结合本公司实际,改版完成了本《质量保证手册》2023年B版,《质量保证手册》2023年B版是本公司锅炉及压力容器制造的一切质量活动必须遵守的纲领性文件和基本行为准则,它阐明了本公司质量方针、质量目标,并对公司的质量保证体系提出了具体要求,也是向顾客提供锅炉及压力容器制造产品质量管理的基本法规,也是公司对顾客的承诺。
公司各部门及全体员工务必认真学习、深刻领会和自觉执行新版《质量保证手册》,确保质量方针在公司一切质量活动工作中得到贯彻,质量目标在所有质量活动中得以实现,锅炉、压力容器制造安全在有效服务内得到保证,对锅炉及压力容器等特种设备的安全性能质量的控制,并为质量的持续改进而不懈努力。
现批准《锅炉及压力容器制造质量保证手册》2023年B版于2023年4月28日颁布,并于2023年5月28日正式实施。
公司全体员工必须严格执行质量保证手册所规定的内容。
南京××特种设备制造有限公司(公章)
2023年04月28日
质量保证手册
文件编号:
NJHT/SC-2023
页码:
共212页第7页
标题
02颁布令
版本:
第A版第0次修改
实施日期:
2023年05月28日
质量保证体系人员任命书
为使我公司锅炉及压力容器制造、改造、维修过程中质保体系得到有效控制,保证产品质量,现根据工作需要决定任命如下人员为质量控制系统责任人,有关人员协调质量保证工程师,共同履行质量职能,以确保质量保证体系有效运行。
技术负责人:
××X
质量保证工程师:
××X
设计、工艺责任人:
××X
材料、零部件责任人:
××X
焊接质量控制责任人:
××X
理化质量控制责任人:
××X
热处理责任人:
××X
无损检测责任人:
××X
检验与试验责任人:
××X
设备和检验与试验装置责任人:
××X
上述任命人员在锅炉及压力容器制造质量控制系统中行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性,各位质量控制系统责任人要尽职尽责,依法依规行事,以保证质量体系的正常运转,确保锅炉及压力容器特种设备安全运行。
特此任命
南京××特种设备制造有限公司(公章)
2023年04月28日
质量保证手册
文件编号:
NJHT/SC-2023
页码:
共212页第9页
标题
03质量方针和质量目标
版本:
第A版第0次修改
实施日期:
2023年05月28日
03质量方针和质量目标
03.1质量方针
1.优质服务,顾客至上;
2.追求卓越,质量第一;
3.持续改进,确保安全。
l按照国家有关《条例》、《规程》、《标准》及合同的有关规定,建立一个适用的、受控的、持续改进的并可证实的锅炉、压力容器制造质量保证体系,籍此进行有关安装、检验、贮存、售后服务和安全监察等全过程的管理,并采取纠正和预防措施对质量保证体系进行持续改进,确保所提供的产品符合《特设法》、《条例》、《法规》、TSG07-2023及《标准》与合同规定的要求,并提供优质的售后服务。
l公司质量方针为质量目标的制定提供框架,质量方针的实施,以本公司的资源、组织、全体职工的工作和安全质量意识作保证,每个职工都应对自己的工作质量负责,各级管理人员要保证本人和部门的工作符合相应的质量保证体系文件规定。
03.2质量目标
1.执行法规标准:
100%
2.焊缝无损检测一次合格率:
95%(射线检测合格率=拍片合格片与拍片总数之比,时间为月度统计)
3.压力试验一次合格率:
96%
4.顾客满意率:
92%
5.安全事故:
0
03.3质量目标的考核与分解
03.3.1综合部
1)培训计划参加人员实现率≥98%
2)内审不合格项纠正措施完成率100%
3)文件、记录受控率100%
03.3.2质量技术部
1)采购物资、过程产品批检率:
100%
2)成品检验率:
100%
3)产品检验率:
100%
4)监视测量装置周检率:
100%
5)制造质量安全率:
100%
6)监督部门验收合格率:
100%
03.3.3生产部(含制造车间)
1)计划完成率≥98%
2)关键零部件关键项目合格率100%
3)主要零部件主要项次合格率98%
4)产品无损检测和压力试验一次交验合格率≥98%
03.3.4.采购部(含仓库)
1)采购产品检验合格率≥98%
2)产品防护率≥98%
03.3.5销售部
1)合同兑现率≥98%
2)合同评审率100%
3)顾客满意率≥92%
4)顾客投诉处理率100%
质量保证手册
文件编号:
NJHT/SC-2023
页码:
共212页第10页
标题
04公司简介
版本:
第A版第0次修改
实施日期:
2023年05月28日
04公司简介
南京××锅炉、压力容器制造有限公司是一家锅炉及压力容器制造的销售、设计、制造、安装的股份制企业。
注册资金4500万,占地面积30000平方米。
公司技术力量雄厚,聘请行业内技术精英指导,技术人员占公司总人数的50%以上,其中高工8人,工程师25人,助理工程师50人,大专以上学历98人,人员结构合理,设备先进,拥有188台套制造、试验及安装通用设备,满足生产需要。
科学的管理制度、高素质的员工队伍、先进的工艺装备、完善的检测手段,形成了一支强大的设计、制造、安装、销售和售后服务团队,市场占有率不断提升。
公司制造的A级锅炉、A级、D级系列压力容器制造产品运行安全可靠等特性。
主要为化工、冶金、工矿企业等使用。
公司在国内经济发达的大中型城市均设立了分公司和售后服务中心,建立了较为完善的销售网络和售后服务和质量保证体系,赢得了社会各界认可。
公司恪守“诚信、互惠、奉献、共赢”的企业精神,秉承“质量第一,安全为天,用户至上,服务优质”的经营理念,本公司正在一步步走向辉煌,竭诚欢迎您的加盟共谋未来发展,创造辉煌的明天!
质量保证手册
文件编号:
NJHT/SC-2023
页码:
共212页第11页
标题
05适用范围
版本:
第A版第0次修改
实施日期:
2023年05月28日
05适用范围
1)本质量手册规定了公司质量保证体系的要求,以使公司能够稳定持续地提供满足顾客要求和适应的法规要求的服务,并通过质量保证体系的有效运行,包括对体系的持续=改进过程和保证符合顾客与适应的法规要求,从而达到顾客满意。
2)本质量保证手册适应于本公司制造的各种型号的锅炉及压力容器制造,覆盖如下:
A级锅炉,D级第一类、第二类压力容器制造、现场组焊及安装,A1.A2级第三类压力容器制造、现场组焊及安装。
也适应于本公司内部和外部含顾客、政府及第三方对本公司的压力容器制造质量保证体系的评审和认证,并证实本公司有能力稳定的提供满足客户和法律、法规和规范标准要求的锅炉及压力容器产品。
3)本质保手册适应于本公司所属与质量有关的各部门、各项管理活动。
4)本质保手册也适应于内部和外部评价公司满足顾客、符合法规和公司自身要求的能力活动。
质量保证手册
文件编号:
NJHT/SC-2023
页码:
共212页第15页
标题
07术语和缩写
版本:
第A版第0次修改
实施日期:
2023年05月28日
06引用文件、标准
06.1引用文件、标准
下列文件中所包含的条纹,通过在本质量手册中引用而构成本质量手册中的条纹。
本质量手册发布时所示版本均为现行有效版本。
所有标准都会被修订,在使用本质量手册时,应使用下列标准的最新有效版本,凡是不注明日期的引用文件,其最新有效版本适应于本质量保证手册。
1)《特种设备安全法》
2)《特种设备安全监察条例》
3)《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG07-2023
4)《行政许可法》
5)《特种设备生产单位许可目录》
6)《锅炉安全技术规程》TSG11-2020
7)《固定式固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016
8)《特种设备焊接作业人员考核细则》TSGZ6002-2010
9)《特种设备无损检测人员考核规则》TSGZ8001-2023
10)《压力容器》GB150.1~4-2011
11)《热交换器》GB/T151-2014
12)《塔式容器》NB/T47041-2014
13)《卧式容器》NB/T47042-2014
07术语和缩写
07.1术语和缩写
本质量保证手册采用GB/T19000-2016idtISO9000:
2015《质量保证体系基础和术语》及其他法规标准给出的术语和定义。
07.2本质量保证手册给出的其他术语
1)公司:
是指南京××特种设备制造有限公司;
2)最高管理者:
是指本公司最高管理领导层全体,其中包括总经理、技术负责人、质量保证工程师;
3)责任人:
经过公司研究任命的负责各个质量控制系统的责任人员;
4)采购:
公司为了实现服务并向合格供方寻求提供物资的过程;
5)许可规则:
《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG07-2023;
6)质量管理:
在质量方面指挥和控制组织的协调的活动;
7)质量策划:
质量管理的一部分,致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标;
8)质量保证:
质量管理的一部分,致力于提供质量要求会得到满足的信任;
9)质量控制:
质量管理的一部分,致力于满足质量要求;
10)质量保证体系:
在质量方面指挥和控制组织的保证体系;
11)管理体系文件:
本公司的质量管理体系文件,即管理手册、程序文件、作业文件;
12)质量保证体系文件:
符合TSG07-2023《许可规则》要求的四个层次文件,包括锅炉及压力容器制造质量手册、程序文件、通用工艺、管理记录、质量记录、技术记录表等;
13)质量手册:
规定本公司锅炉及压力容器制造质量体系的文件;
14)程序文件:
为继续某项活动或过程所规定途径的文件;
15)质量控制点:
控制值环节中需要重点控制的活动点;
16)控制环节:
组成质量控制系统的多个过程中需要重点控制的过程;
17)合格(符合):
满足要求;
18)不合格(不符合):
未满足要求;
19)返修:
为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施;
20)报废:
为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施;
21)让步:
对使用或放行不符合规定要求的产品的许可;
22)纠正:
为消除已发现的不合格所采取的措施;
23)降级:
为使不合格产品符合不同于原有要求而对其等级的改变;
24)三按:
按设计图纸、按工艺文件、按技术标准;
25)三检:
自检、专检、监检;
26)质量方针:
由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向;
27)质量目标:
在质量方面所追求的目的。
07.3缩写
1)体系:
锅炉及压力容器制造质量保证体系;
2)手册:
锅炉及压力容器制造质量保证手册;
3)系统:
质量控制系统;
4)R点审阅点;
审阅、审核为确定某项工作符合要求所采用的调查和检查的行为,通过签名和日期来证明此项工作。
5)E点检验点;
是指企业内部检验人员的检验;
6)W点见证点
是指会影响产品和产品制造质量的一些关键项目,监督检验人员一般应到场监督,如因故未能到达检验现场,承制单位在自检合格的并经过质量保证工程师签字后可以转到下一道工序,待监督检验人员到场后对该项目的检验结果进行审核认可后补行签字手续。
7)H点停止点
是指对产品制造质量有重大影响的检验项目,在产品的制造到达该点时,承制单位应该暂时停止产品制造,并在监督检验人员在场的情况下,进行该项目的检验,检验结果得到检验人员的确认,并签字后再继续该产品或产品的制造。
8)PQR焊接工艺评定报告;
9)pWPS预焊接工艺规程;
10)WPS焊接工艺规程;
11)WR焊接记录卡;
12)NDE无损检测;
13)RT射线检测;
14)UT超声检测;
15)MT磁粉检测;
16)PT渗透检测;
17)PWHT焊后热处理。
质量保证手册
文件编号:
NJHT/SC-2023
页码:
共212页第20页
标题
M1一般要求
版本:
第A版第0次修改
实施日期:
2023年05月28日
M1一般要求
特种设备质量保证体系是指生产单位为了使产品、过程、服务达到质量要求所进行的全部有计划有组织的监督和控制活动,并且提供相应的证据,确保使用单位、政府监督管理部门及社会等对其质量的信任。
M1.1建立原则
特种设备生产单位应当结合许可范围的特性和本单位实际情况,按照以下原则建立质量保证体系,并且得到有效实施:
(1)符合国家法律、法规、安全技术规范及相关标准;
(2)能够对特种设备安全性能实施有效控制;
(3)质量方针、质量目标适合本单位实际情况;
(4)质量保证体系组织能够独立行使质量监督、控制职权;
(5)质量保证体系人员(包括质量保证工程师、各质量控制系统责任人员)职责、权限(以下简称职权)及各质量控制系统的工作接口明确;
(6)质量保证体系的基本要素及相关质量控制系统的控制范围、程序、内容、记录齐全;
(7)质量保证体系文件规范、系统、齐全;
(8)满足特种设备许可制度的规定。
M1.2质量保证体系组织
M1.2.1组织的含义
生产单位法定代表人(主要负责人)、质量保证工程师、各质量控制系统责任人员、有关责任人员,以及其所赋予的相应职责和权限,构成质量保证体系组织,对生产过程实施有效质量监督和控制。
M1.2.1.1公司组织机构图
M1.2.1.2质量保证体系控制图
M1.2.2质量保证体系要素分配表
章
节
体系要求
职能部门
管理层
综合部
生产部
质量技术部
采购销售部
财务部
M1一般要求
1.1
建立原则
★
☆
☆
☆
☆
1.2
质量保证体系组织
★
☆
☆
☆
☆
1.3
管理评审
★
☆
☆
☆
☆
☆
1.4
体系变化管理
★
☆
☆
☆
☆
M2质量保证体系文件
2.1
质量保证手册
★
☆
☆
☆
☆
2.2
程序文件
★
☆
☆
☆
☆
2.3
作业文件和记录
★
☆
☆
☆
☆
2.4
质量计划
★
☆
☆
☆
☆
M3质量保证体系控制要素
3.1
文件和记录控制
☆
★
☆
☆
☆
☆
3.2
合同控制
☆
☆
☆
☆
★
3.3
设计控制
☆
☆
☆
★
☆
3.4
材料与零部件控制
☆
☆
★
★
★
☆
3.5
作业控制
☆
☆
★
☆
3.6
焊接控制
☆
☆
★
☆
3.7
热处理控制
☆
☆
★
☆
3.8
无损检测控制
☆
☆
☆
★
3.9
理化检验控制
☆
☆
☆
★
3.10
检验与试验控制
☆
☆
☆
★
3.11
生产设备和检验与试验装置控制
☆
☆
☆
★
★
3.12
不合格品控制
☆
☆
☆
★
☆
3.13
质量改进与服务
☆
☆
☆
★
☆
3.14
人员管理
☆
★
☆
☆
☆
☆
3.15
执行特种设备许可制度
★
☆
☆
☆
☆
☆
注:
★主要职能,☆相关职能
质量保证手册
文件编号:
NJHT/SC-2023
页码:
共212页第26页
标题
M1.2.3职责和权限
版本:
第A版第0次修改
实施日期:
2023年05月28日
M1.2.3职责和权限
M1.2.3.1总经理
(1)总经理是本公司的法定代表人(主要负责人)是特种设备安全、质量的第一责任人,是质量保证体系的最高管理者和组织者,负责质量保证体系的策划、建立、保持、改进,为质量保证体系提供充分的资源。
(2)制定质量方针和质量目标。
(3)贯彻执行国家法律法规、规范和标准的要求,对特种设备安全质量全面负责。
(4)批准和颁布公司的质量保证管理手册。
(5)规定公司的组织机构,各部门和主要人员的岗位职责。
(6)任免质量保证工程师和各质量控制系统责任人员,并授权行使质量活动的职责和权限。
(7)支持每年度的质量管理评审会议,经常督促、检查质量管理体系的工作,发现问题及时解决,确保公司的质量方针和质量目标的实现。
M1.2.3.2质量保证工程师
(1)组织贯彻实施特种设备法律、法规、安全技术规范和相关标准,对质量保证体系的实施负责。
(2)组织制定质量保证手册、程序文件等质量体系文件,批准程序文件。
(3)指导、协调、监督、检查质量保证体系各质量控制系统的工作。
(4)实施对质量不合格品的控制,行使质量一票否决权。
(5)定期组织质量审核、质量分析工作,并协助总经理进行管理评审工作。
(6)组织建立健全内外部质量信息反馈和处理信息系统。
(7)有向特种设备安全监管部门如实反映质量问题的权力和义务。
(8)组织对质量控制体系责任人员及其相关人员定期进行教育和培训。
M1.2.3.3质量保证工
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部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 许可规则 锅炉 压力容器 制造 质量 手册 程序 文件 汇编 符合 TSG07 2019 许可 规则