公司级CSF及KPI指标分解.ppt
- 文档编号:18843621
- 上传时间:2024-01-16
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公司级CSF及KPI指标分解.ppt
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财务(F),客户/市场(C),内部营运(I),学习与成长(L),提升核心竞争力,构建现代企业制度,提高运行效率,将公司发展成为国内一流的中药制药企业。
提升持续盈利能力,提高客户满意度,提高市场份额,提高利润水平,提高销售收入,提高净资产回报率,力争在骨科疾病用药领域成为领导品牌,并在经皮给药产品方面建立技术领先优势,业务流程规范化、高效化,客户关系管理体系化,构建现代化的企业制度,提高组织运行效率,保持合理的运营成本,职能管理的专业化和精细化,产品和服务的多样化和差异化,业务操作系统的网络化和信息化,提高员工技能和满意度,持续提升员工创造价值量,建立以“创新、进取”为主要特征的企业精神,提升员工素质与技能,提高员工满意度和归属感,强化员工经验和知识,公司级CSF与关键绩效指标分解财务类,一级关键成功因素,关键绩效指标,提高销售收入,提高利润水平,目标销售总量,提升持续盈利能力,降低人力与销售成本,临床销售收入,应收帐款回收率,应收帐款回收周期,二级关键成功因素,增加销售收入,成功回收账款,降低内部运营损耗成本,提高投资收益率,加速运营资本周转率,流动资产周转率,渠道分销销售收入,净资产收益率,总资产收益率,总资产周转率,流动资金周转周期,市场费用预算控制,销售活动费用预算控制,原、辅料成本,原、辅料损耗费,成品交货延误费用,原、辅料检测成本,检测设备折旧费,原料、成品运输费,降低仓储成本,资产负债率,人力成本预算控制,销售收入增长率,单位客户销售收入,现金流动负债比例,利润增长率,净利润,部门成本费用控制,流动比率,速动比率,培训成本预算控制,人均销售增长率,采购成本预算控制,otc销售收入,生产设备折旧费,存货周转率,一级关键成功因素,提高客户满意度,二级关键成功因素,公司级CSF与关键绩效指标分解客户/市场类,客户满意度,客户有理由投诉次数,客户流失率,关键绩效指标,提供全程优质服务,客户维护,提高市场份额,提高细分市场占比,提高客户数量与质量,单位客户贡献度,老客户业务收入占比,新开发业务收入占比,有效新增客户数,售后拜访量,客户投诉处理效率,新产品收入占比,有效新增客户增长率,客户退货率,老产品收入占比,新产品市场占比,销售会议组织情况,销售会议组织次数与质量,学术会议的次数与质量,专家拜访次数达成率,目标处方专家的拜访达成率,关键绩效指标,公司级CSF与关键绩效指标分解客户/市场类(续),力争在骨科疾病用药领域成为领导品牌,并在经皮给药产品方面建立技术领先优势,一级关键成功因素,二级关键成功因素,品牌推广有效性,公共关系维护,成功品牌推广活动次数,品牌知晓度,品牌排名,各大媒体正面报道次数,行业评比获奖次数,产品宣传推广有效性,提高品牌市场价值,产品宣传推广次数,产品知晓度,生产流程规范化/高效化,关键绩效指标,公司级CSF与关键绩效指标分解内部运营类,业务操作系统的网络化/信息化,产品和服务的多样化和差异化,一级关键成功因素,二级关键成功因素,建立生产质量监督机制,维护现有系统与数据库,引进或开发信息化系统,加快新产品开发进度,提高新产品市场转化率,信息系统故障率(次),信息系统可扩展性,信息化建设规划,新系统/软件应用数量,信息系统安全性,公司级生产流程制定,部门子生产流程制定,新产品开发策略制定,新产品开发数量,新产品贡献度,完善生产流程体系(GMP及SOP),流程问题整改及时性,重大生产违规事件次数,重大生产事故次数,重大产品质量事故次数,各类信息制发准确性,各类信息制发及时性,新产品开发周期,部门间沟通流程制定,原料、辅料、包材、成品检验准确率,建立品质安全保证机制,生产设备保养维护,原、辅料质量合格率,工作环境安全保证,成品物流及时性,成品检测合格率,原、辅料供应及时性,生产资料安全保证,生产设备安全保证,产品投诉次数,体系运行质量监控,ISO9000管理体系,降低原辅料、成品等库存,降低原、辅料库存,客户关系管理体系化,关键绩效指标,公司级CSF与关键绩效指标分解内部运营类(续),职能管理精细化与专业化,一级关键成功因素,二级关键成功因素,统一服务模式和口径,规范客户资料管理,客户资料保存安全性,客户服务机制建立,客户资料保存完备性,提高人力资源开发与管理水平,提高内部客户满意度,人力资源服务满意度,客户意见传递和反馈及时性,财务管理的规范性与正确性,加强总务行政支持、保障职能,财务服务满意度,行政IT服务满意度,招聘计划完成度,培训计划完成度,招聘效率,培训效果评价,薪酬发放及时性,薪酬发放准确性,绩效考核结果提交及时性,绩效考核差错次数,财务报表提交及时性,会计核算差错数,所辖领域安全事故次数,后勤支持差错及延误次数,劳动争议处理及时性,外部审计合格率,内部审计合格率,采购、物流服务满意度,总务后勤服务满意度,品质检验服务满意度,提升员工素质与技能,关键绩效指标,关键成功因素与关键绩效指标分解学习与成长类,建立以“创新、进取”为主要特征的企业精神,一级关键成功因素,二级关键成功因素,培训团队和服务意识,强化技能提升力度,强化执行力,团队文化活动,公司网站维护,各项评比活动实施率,营造良好组织氛围,员工意见与建议采纳数,公司改革项目质量评价,日常服务规范抽查结果,部门员工培训参与率,部门级培训计划完成率,关键绩效指标,公司级CSF与关键绩效指标分解学习与成长类(续),一级关键成功因素,二级关键成功因素,提高员工满意度和归属感,强化沟通协作意识,增加知识/经验,知识经验交流与共享,部门交流会次数,建立轮岗机制,员工流失率,骨干人才流失率,减少员工非正常流失,员工挽留率,挽留人才,新员工试用期流失率,
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- 公司 CSF KPI 指标 分解