电梯安装程序文件含记录表卡2023版.doc
- 文档编号:18834436
- 上传时间:2023-12-30
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电梯安装程序文件含记录表卡2023版.doc
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文件编号:
NJDSW/CX-2023
版本号/修订状态:
B/0
受控状态:
受控R非受控£
发放编号:
TJDSW-002
电梯安装(含修理)
程序文件汇编含记录表
依据TSG07-2019编制
编制:
maszhc
审核:
XXXX
批准:
XXXX
南京达斯维电梯XXXX设备安装有限公司
发布日期:
2023年5月18日发布日期:
2023年6月18日
谢绝转载违者必究第2页共149页
程序文件
文件编号:
DSWDT/CX00-2023
页码:
共152页第2页
标题
文件修改单
版本:
第B版第0次修改
实施日期:
2023年06月28日
文件修改单
序号
修改状态
修改代号
修改单号
修改人
日期
1
A/0
maszhc
2016-3-18
2
B/0
maszhc
2023-5-28
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
编制
审核
批准
日期
日期
日期
作者:
maszhc
第2页共152页
程序文件
文件编号:
DSWDT/CX0.1-2023
页码:
共152页第3页
标题
程序文件发布令
版本:
第B版第0次修改
实施日期:
2023年06月28日
南京达斯维电梯设备安装有限公司文件
达斯维办字[2023]012号
关于颁发2023版《电梯安装(含修理)程序文件汇编》通知
各部门:
本公司依据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》、《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等有关规定,结合本公司实际,同时依据2023版《电梯安装(含修理)质量手册》,编写改版了《程序文件》2023版,(注:
本文作者:
maszhc)它是《质量手册》2023版的支持性文件,并对公司的质量保证体系提出了具体要求的实施,是公司电梯安装修理维保的质量管理的程序性文件,现予以批准《电梯安装(含修理)程序文件汇编》并2023年5月28日颁布,并于2023年6月28日实施。
公司全体员工必须严格执行程序文件所有规定内容。
南京达斯维电梯XXXX设备安装有限公司(公章)
2023年05月28日
作者:
maszhc第77页共152页
程序文件
文件编号:
DSWDT/CX0.2-2023
页码:
共152页第7页
标题
程序文件目录
版本:
第B版第0次修改
实施日期:
2023年06月28日
目录
文件修改单 2
管理评审控制程序DSWDT/CX01-2023 8
文件控制程序DSWDT/CX02-2023 10
记录控制程序DSWDT/CX03-2023 15
合同控制程序DSWDT/CX-04 18
设计控制程序DSWDT/CX05-2023 22
材料、零部件控制程序DSWDT/CX06-2023 28
作业(工艺)控制程序DSWDT/CX07-2023 31
焊接控制程序DSWDT/CX08-2023 36
热处理控制程序DSWDT/CX09-2023 41
无损检测控制程序DSWDT/CX10-2023 42
理化试验控制程序DSWDT/CX011-2023 43
监视和测量控制程序DSWDT/CX12-2023 44
生产设备和检验与试验装置控制程序DSWDT/CX13-2023 51
不合格品(项)DSWDT/CX14-2023 55
质量改进与服务控制程序DSWDT/CX15-2023 58
人力资源管理程序DSWDT/CX16-2023 61
内部审核程序DSWDT/CX17-2023 65
纠正和预防措施控制程序DSWDT/CX18-2023 69
顾客满意度调查控制程序DSWDT/CX19-2023 72
执行特种设备许可制度程序DSWDT/CX20-2023 75
管理评审计划DSWDT/JL/01-01 77
管理评审会议记录DSWDT/JL/01-02 78
会议签到表DSWDT/JL/01-03 79
管理评审报告DSWDT/JL/01-04 80
发文审批表DSWDT/JL/02-01 81
文件发放、回收登记表DSWDT/JL/02-02 82
受控文件清单DSWDT/JL/02-03 83
文件修改审批表DSWDT/JL/02-04 84
作废文件保留审批表DSWDT/JL/02-05 85
作废文件(记录)销毁审批表DSWDT/JL/02-06 86
作废文件(记录)销毁清单DSWDT/JL/02-07 87
文件(记录)借阅、复制登记表DSWDT/JL/02-08 88
文件(记录)归档登记表DSWDT/JL/02-09 89
外来文件清单DSWDT/JL/02-10 90
相关记录清单DSWDT/JL/03-01 91
已填写的记录目录DSWDT/JL/03-02 92
招标文件评审记录DSWDT/JL/04-01 93
合同评审记录DSWDT/JL/04-02 94
合同修订评审记录DSWDT/JL/04-03 95
合同台账DSWDT/JL/04-04 96
顾客信息处理记录DSWDT/JL/04-05 97
输入变更书DSWDT/JL/05-01 98
施工方案评审记录表DSWDT/JL/05-02 99
施工方案确认记录表DSWDT/JL/05-03 100
设计变更记录表DSWDT/JL/05-04 101
外来设计文件会审表DSWDT/JL/05-05 102
物资供方调查评价表DSWDT/JL/06-01 103
合格供方名录(类)DSWDT/JL/06-02 104
供方业绩评定表DSWDT/JL/06-03 105
物资采购计划表DSWDT/JL/06-04 106
图纸会审记录DSWDT/JL/07-01 107
技术交底记录DSWDT/JL/07-02 108
工序施工交接记录DSWDT/JL/07-03 109
关键过程检测点测量记录DSWDT/JL/07-04 110
施工日记DSWDT/JL/07-05 111
焊接设备能力确认表DSWDT/JL/08-01 112
焊接过程确认表DSWDT/JL/08-02 113
焊接检验表DSWDT/JL/08-03 114
材料进货检验或验证记录表DSWDT/JL/12-01 115
施工材料紧急放行审批表DSWDT/JL/12-02 116
外购件检验记录DSWDT/JL/12-03 117
施工工程定位放线验收记录单DSWDT/JL/12-04 118
功能试验记录DSWDT/JL/12-05 119
设备购置申请表DSWDT/JL/13-01 120
施工设备台账DSWDT/JL/13-02 121
施工设备领用登记表DSWDT/JL/13-03 122
年监视和测量装置台账DSWDT/JL/13-04 123
监视和测量装置检定记录DSWDT/JL/13-05 124
失准检测设备测量结果评价表DSWDT/JL/13-06 125
检测设备报废审批表DSWDT/JL/13-07 126
不合格品台账DSWDT/JL/14-01 127
不合格品处置报告DSWDT/JL/14-02 128
让步接收审批表DSWDT/JL/14-03 129
预防措施通知单DSWDT/JL/15-01 130
顾客满意度调查表DSWDT/JL/15-02 131
纠正措施通知单DSWDT/JL/15-03 132
培训申请表DSWDT/JL/16-01 133
职工培训年度计划DSWDT/JL/16-02 134
员工培训签到表DSWDT/JL/16-03 135
岗位任职资格初始评价表DSWDT/JL/16-04 136
员工培训效果评价记录DSWDT/JL/16-05 137
特种作业人员名册DSWDT/JL/16-06 138
内部质量体系审核实施计划DSWDT/JL/17-01 139
内审首(末)次会议签到表DSWDT/JL/17-02 140
内部质量体系审核检查表DSWDT/JL/17-03 141
内部质量体系审核不符合项分布表DSWDT/JL/17-04 142
内部质量体系审核不符合报告DSWDT/JL/17-05 143
内部质量体系审核总结报告DSWDT/JL/17-06 144
纠正措施实施报告DSWDT/JL/18-01 145
预防措施实施报告DSWDT/JL/18-02 146
顾客满意信息登记表编号:
DSWDT/JL/19-01 147
顾客满意评价意见卡编号:
DSWDT/JL/19-02 148
顾客回访记录DSWDT/JL/19-03 149
适用法律法规和其他要求清单DSWDT/JL/20-01 150
《许可证》复印件使用发放记DSWDT/JL/20-02 151
程序文件
文件编号:
DSWDT/CX01-2023
页码:
共152页第9页
标题
管理评审控制程序附表
版本:
第B版第0次修改
实施日期:
2023年06月28日
管理评审控制程序DSWDT/CX01-2023
1.总则
本条款阐述了管理评审控制活动的要求,目的是通过开展管理评审活动,确保质量保证体系持续的适应性、充分性和有效性,以满足质量方针、质量目标的要求,适用于本公司管理评审活动。
2.职责
总经理负责组织开展管理评审活动;质保工程师负责管理评审策划活动,编制管理评审报告;综合部负责资料准备、记录评审过程、评审后纠正措施验证和评审,各部门负责管理评审后纠正措施的实施。
3.策划与实施
3.1质保工程师负责管理评审策划活动,每年1月份编制本年度“管理评审计划”,规定管理评审时间安排、参加人员、管理评审的输入内容、需要准备的资料、管理评审输出结果的发布形式、纠正措施的制定、实施、验证等活动。
“管理评审计划”经总经理批准后,发放到相关部门。
3.2每年12月份组织一次管理评审活动,两次管理评审活动的时间间隔不得超过十二个月。
3.3当公司产品、过程、体系发生重大变化时,由总经理决定再追加一次管理评审活动。
3.4评审方式采取会议的形式,也可到现场进行评审。
3.5质保工程师负责组织各部门负责人和有关人员参加,召开评审会议,参加会议人员填写《会议签到表》。
由总经理主持评审,按评审内容展开讨论和评审,并指派专人做出详细的《管理评审会议记录》。
4.3.5评审结束后由综合部写出《管理评审报告》,由质保工程师对所涉及的评审内容作出正确评价。
4.管理评审输入
4.1综合部负责收集、准备管理评审活动输入资料,提供给总经理,予以评审。
4.2管理评审输入包括以下方面的信息:
a.审核结果:
包括公司内部质量保证体系审核和第三方认证机构的审核;各级市场监督管理行政部门、监检机构及评审机构所提出的意见、联络单、意见书及整改情况。
b.顾客反馈:
包括顾客满意度的测量结果、顾客投诉情况、顾客需求和期望、外部质量信息;
c.过程业绩和产品的符合性:
即是否通过过程实现产品的增值并完成预期目标和产品质量状况,包括不合格情况。
d.预防措施和纠正措施的实施及验证情况,识别改进机会的情况;
e.以往管理评审的跟踪措施和效果;
f.可能影响质量保证体系变更的内外部因素;
g.改进的建议。
5.管理评审输出
5.1管理评审输出包括与以下方面有关的任何决定和措施:
a.质量保证体系及其过程有效性的改进;
b.与顾客要求有关的产品的改进;
c.资源需求。
5.2总经理根据管理评审的输出结果,做出对质量保证体系、产品质量和资源是否需改进的决定并签发“管理评审报告”。
各有关部门对评审后的要求应制定落实整改措施,填写《管理评审整改通知单》,并按《质量改进与服务控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》的有关规定进行整改。
质量保证体系变更的需求包括对质量方针、质量目标的变更、对过程或过程的补充等。
6.管理评审中提出的纠正措施由质量技术部负责以书面形式通知有关责任部门,责任部门按要求实施纠正措施,质量技术部负责纠正措施的验证及有效性评审。
当对质量保证体系进行更改时,由总经理评价更改的有效性。
7.综合部负责做好管理评审活动的所有记录、纠正措施的跟踪验证记录和有效性评价记录归档,以作为下次管理评审的输入。
8.附表
《管理评审计划》DSWDT/JL/01-01
《管理评审会议记录》DSWDT/JL/01-02
《会议签到表》DSWDT/JL/01-03
《管理评审报告》DSWDT/JL/01-042
程序文件
文件编号:
DSWDT/CX02-2023
页码:
共152页第14页
标题
文件控制程序附表
版本:
第B版第0次修改
实施日期:
2023年06月28日
文件控制程序DSWDT/CX02-2023
1.目的
对质量管理体系所要求的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。
2.适用范围
适用于质量体系所要求的文件进行控制。
3.职责
3.1总经理批准《质量手册》的实施。
质保工程师审核《质量手册》,并负责批准《程序文件》实施。
3.2各部门负责相关文件的编制,使用和保管。
3.3综合部负责质量管理体系文件的管理和控制。
3.4质量技术部负责技术文件的管理和控制。
4.程序
4.1文件的分类
a)质量手册(包括质量方针,目标等)。
b)程序文件。
c)第三层质量文件(操作规程、检验规范等)。
d)第四层次文件(记录表单)
4.2文件的编号
4.2.1文件编号按下述规则要求执行
a.质量手册
DSWDT/SC-A/0-2023(A、B、C版…)
年号
版次
质量手册代号
单位简称(南京达斯维电梯)
如:
第一版质量手册为DSWDT/SC-A/0-2023,第二版为DSWDT/SC-B/0-2023;以此类推……
b.程序文件
DSWDT/CX01-A/0-2023-英文字母(A、B、C…),DSWDT:
XXXX简称,CX:
程序文件简称,01所在文件序号,版次(A:
第一版,B:
第二版,以此类推……)
如:
CX-01程序文件中第1章中的文件;CX-02为第2章中的程序文件;以此类推……
c.第三层质量文件
DSWDT/JL01-XX-C/0-2023C/0为版本号、英文字母(A、B、C…),JL01-对一个程序文件对应的记录,XX为记录序号,如01为记录文件第一号(01、02、03……文件顺序号)
A/0为版次(A为第1版,0为第0次修改)
DSWDT质量体系文件简称
如:
JL01-01为第一个程序文件使用的第一记录表;以此类推……
第四层质量文件编号见《记录控制程序》
4.3文件的受控状况
1)体系文件的发放控制方式分为“受控”和“不受控”两种。
本公司内使用的体系文件均为“受控”,其中书面形式的体系文件在封面或首页上盖“受控”标识。
2)公司外的单位或个人通过申请并经总经理同意后,可以发放给“不受控”形式的体系文件,封面或首页上盖“不受控”标识,“不受控”文件不进行发放登记。
“受控”文件须进行登记,填写《发文登审批表》
4.4文件的编写、审核、批准和发放
4.4.1质量手册由综合部负责编写,由质保工程师审核,经总经理批准后发放有关部门。
综合部做好发放登记。
发放范围见“质量手册、程序文件发放范围”。
4.4.2程序文件由综合部组织有关职能部门进行研讨,共同编制,编制完后,由综合部编写控制号,并发放、登记。
发放范围见“质量手册、程序文件发放范围”。
4.4.3第三、四层质量文件:
由各部门按程序文件的要求,编写与本部门有关的第三、四层文件,经主管负责人批准后,到综合部备案,统一编号,按规定的“三、四层文件发放范围”进行发放。
4.4.4非受控文件的发放、回收要填写《非受控文件发放记录》,受控文件的发放回收要填写《受控文件收、发记录》,接收部门也要将接收的文件建立接收台账。
4.5文件的更改
a.质量手册和程序文件的更改由综合部组织进行。
首先填写《文件修改审批表》,经质保工程师审核后报总经理批准实施更改。
综合部保留文件更改内容的记录。
b.其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件修改审批表》经原审批部门审批,再由相关部门进行更改,相关部门保留文件修改的有关记录,综合部备案。
c.所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回,以确保有效文件的唯一性。
4.6文件的领用
a)应经相应主管部门负责人批准后方可领用文件,填写《技术文件申请单》,领用者应在《文件发放回收登记表》上签字。
b)因破损而需重新领用的新文件,实行以旧换新,分发号不变。
丢失补发的文件,发放部门资料员要注上“补发”字样,分发号不变,并注明同号无“补发”字样的失效。
同时做好相应发放签收记录。
4.7文件的保存,作废与销毁
4.7.1文件的保存
a)与质量管理体系相关的文件,必须分类存放在干燥、通风、安全的地方。
b)各部门文件由本部门资料员保管,综合部资料员每季度对各部门文件进行检查,发现破损丢失,及时督促部门申请补发。
c)不允许在文件上乱涂画改,不准私自外借。
d)存入软盘的文件也应由综合部进行归档登记,并将存入软件光盘的文件备案、标识,填写“文件(记录)归档登记表”。
4.7.2文件的作废和销毁
a.失效或作废文件由相关部门资料员及时撤出,交综合部加盖“作废”印章,确保防止作废文件的非预期使用。
b.由于某种原因需保留的任何作废文件都应在文件封皮加盖“作废”印章。
c.对要销毁的作废文件,由相关部门提交“作废文件保留审批表”、“作废文件(记录)销毁审批表”收齐送综合部,由综合部统一销毁,销毁时由资料员,填写“作废文件(记录)销毁清单”,经综合部主任批准后,在指定地点销毁。
4.7.3文件的借阅和复制
借阅复制文件者,应填写《文件(记录)借阅、复制登记表》,由相关部门负责人审批后向资料员借阅、复制。
复制的受控文件必须由资料员登记,并加盖“受控”印章。
4.8外来文件的控制
4.8.1综合部、质量技术部负责收集各自权限范围内与产品有关的国家、行业、国际标准及法律、法规等最新版本,审核后加盖“有效”印章,分发到相关部门使用,并同时把旧标准收回。
如仍需要,要加盖“作废”或“仅供参考”印章。
填写“外来文件清单”
4.8.2综合部、质量技术部要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件登入外来资料登记表。
4.9每年一季度对现有文件资料进行统一审核,对有效的,重新列出有效文件清单。
对作废文件,加盖“作废”印章。
4.10记录是一种特殊文件,执行“质量记录管理程序”。
4.11技术文件执行“技术文件管理程序”和“技术文件更改、销毁程序”。
5.相关文件
《记录控制程序》,作者:
maszhc
《文件控制程序》,作者:
maszhc
5.记录
《发文审批表》DSWDT/JL/02-01
《文件发放、回收登记表》DSWDT/JL/02-02
《受控文件清单》DSWDT/JL/02-03
《文件修改审批表》DSWDT/JL/02-04
《作废文件保留审批表》DSWDT/JL/02-05
《作废文件(记录)销毁审批表》DSWDT/JL/02-06
《作废文件(记录)销毁清单》DSWDT/JL/02-07
《文件(记录)借阅、复制登记表》DSWDT/JL/02-08
《文件(记录)归档登记表》DSWDT/JL/02-09
《外来文件清单》DSWDT/JL/02-10
程序文件
文件编号:
DSWDT/CX03-2023
页码:
共152页第17页
标题
记录控制程序附表
版本:
第B版第0次修改
实施日期:
2023年06月28日
记录控制程序DSWDT/CX03-2023
1.总则
为提供产品质量符合规定要求和提供质量体系有效运行的证据,加强对质量记录控制和管理,特制定本程序。
2.适用范围
适用于质量体系运行中所有的质量记录。
3.职责
3.1综合部负责记录的统一管理。
3.2所有的相关职能部门按规定要求对所开展的质量活动进行记录,并对记录的真实,可靠性和完整性负责。
3.3各部门设专(兼)职人员负责各职能部门质量记录的收集,整理,归档,查阅,保存等工作。
4.质量记录的控制流程图
表样设计→标示和编码→审核和批准→印制发放→使用填写
→收集\储存\保护→借阅复制→过期处理
↓↑
传递或报告
4.1质量记录的产生
4.1.1在质量体系建立和运行过程中,有关职能部门质量记录以证明质量体系运行的有效性时,首先由各部门进行设计,并由部门负责人审核签字后到综合部兼职资料员处进行编号、备案,纳入质量体系控制中。
4.1.2质量记录的号
将本公司所有质量职能部门进行编号:
即综合部为ZH,质检为ZJ,销售为XS,技术为JS,工程部为GC,设备为SB,供应为GY。
以“JL”表示质量记录,如:
综合部的第一个质量记录为“ZHJL-01”,第二个质量记录为“BGJL-02”,依此类推。
4.2质量记录的填写、传递
4.2.1质量记录的填写应字迹清晰、内容完整,并有产品标识或主题内容,有填写日期,并经各职能部门规定的授权人员签字或盖章生效。
4.2.2质量记录的内容涉及到几个职能部门时或质量记录为多联单时,质量记录的最后填写部门在填写完后,应立刻将质量记录传递到所涉及到的各职能部门或工作岗位。
4.3质量记录的收集、整理
4.3.1各职能部门日常工作中收集到的质量记录,由部门专(兼)职资料员将暂存于规定的位置。
4.3.2每月底各部门专(兼)职资料员进行分类整理,并进行存放。
4.4质量记录的保存
4.4.1质量记录存放应便于查阅,存放环境应干燥、不易损坏。
4.4.2质量记录的保存期限、保存部门见附录A《质量记录清单》。
4.5质量记录的借阅
4.5.1需要查阅有关质量记录时,参照“质量记录清单”到有关部门进行查阅。
4.5.2借阅质量记录时,到质量记录存放部门资料员处进行登记,使用完后,迅速还给该职能
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- 关 键 词:
- 电梯 安装 程序 文件 记录 2023