某物业公司ISO14001:1996培训课程(ppt 142页).pptx
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ISO14001:
1996培训课程讲义,深圳市XX物业管理有限公司品质部,1,为什么要推行ISO14001?
短期利润的影响管理和遵守环境法规的需要寻求有效的生产过程的需要顾客们的要求社会或环境运动组织的压力成为良好社团公民的愿望意识,2,从标准中获取利润,BSI1993年,由于标准通常是赢得新的商业机会和进入赢利市场的关键。
如果你想充分挖掘它们的潜力,最重要的是要理解并有效管理那些对你的生意至关重要的标准。
3,ISO14000系列标准的由来?
全球环境恶化带来的压力从七十年代开始的大量环境公约的相继出台ISO于1991年建立了环境战略咨询组(SAGE)1993年成立TC207技术委员会,并于1993/6/1召开了第一次全体会议。
各国环境标准的增加推动了ISO14000系列标准的发展。
1996年910月正式颁布了五项标准。
4,部分国家的ISO14001获证情况(截止1999年10月1日),5,6,环境问题,温室效应与气候变化臭氧层破坏水资源危机海洋污染酸雨生态环境的恶化与生物多样性减少城市环境问题,7,人类的对策,人类环境宣言1972保护臭氧层维也纳公约1985我们共同的未来1987消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书1987蒙特利尔议定书修定稿1990生物多样性公约1992联合国气候变化框架公约199221世纪议程1992,8,ISO14000系列标准,ISO/TC207制订的环境管理体系标准标准号从14001至14100ISO14000系列标准是国际标准化组织(ISO)继ISO9000系列标准后提出的又一套重要的系列标准。
它是一整套新的、国际性的、环境方面的管理性标准,包括环境管理体系、环境审计、环境标志、环境行为评价、产品寿命周期等几个方面。
该标准是一套环境自愿性标准,通过第三方认证的方式来实施。
9,已正式发布的ISO14000标准,ISO14001环境管理体系规范及使用指南ISO14004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南ISO14010环境审核指南通用原则ISO14011环境审核指南审核程序环境管理体系审核ISO14012环境审核指南环境审核员资格要求ISO14020环境标志与声明一通用原则,10,ISO14001不代表什么,不是一个产品标准;不是一个环境表现标准;不是给了污染物和环境成效一个价值;不是建立测试方法;不要求首次成效测试;不要求或确定最终成效目标;不要求达到零污染或超过最低标准;不要求达到最好的技术效果;不要求公布成效水平;不要求公布审核结果;不受时间限制。
11,环境管理体系运行过程图,12,建立环境管理体系的过程,准备初始环境评审环境方针重大环境因素环境管理体系文件编制EMS运行内审/管理评审,13,企业界为何感兴趣?
(内部利益),管理环境风险,减少事故和责任。
系统管理环境问题,认识机遇,节能降耗,降低成本,提高效率。
间接地改善环境行为。
提高全员环境意识,改善社团文化。
14,第三方认证,提供最广泛的认可。
市场准入:
可能成为贸易的先决条件,实现预期商业目标的途径之一。
法律责任减免:
如更容易的许可,更少的检查以及简化的报告要求等。
公众形象及社会关系,为消费者选择提供信息。
财政市场:
提高投资者对资本的信心及对资本投入,得到更优惠的保险率。
企业界为何感兴趣?
(外部利益),15,ISO14000系列标准的特点,以消费行为为根本动力,而不是以政府行为为动力;自愿性标准,不带有任何强制性;没有绝对量的设置,鸸按各国的环境法律、法规、标准执行;这一体系强调持续地改进,要求所涉及的组织不断地改善环境行为;标准要求管理过程程序化、文件化,强调管理行为和环境问题的可追溯性,体现了管理责任的严格划分。
16,ISO14000与ISO9000的关系,技术要求:
ISO9000-顾客的需求(产品质量标准)ISO14000-法律、法规及其他要求是组织管理体系的组成部分具有相同的管理思想-过程控制-文件化,17,品质和环境管理体系的整合,ISO9000ISO14001,18,系统整合的优点,角色权现明确划分;单一系统较易被员工接受;使用共通程序,简化作业;共用系统资源,提高效率;整合验证,节省认证时间与经费。
19,PDCA循环,20,总要求(ISO140014.1),建立是从决定开始到形成一体系保持是体系运转过程中出现问题的改正,在新情况出现时的调整修订,以及必要的支持性活动。
21,环境方针(ISO140014.2),由最高管理者制定适合于性质、规模、活动的影响、产品、服务对持续改进和污染预防的承诺遵守环境法律、法规和其它要求的承诺目标和指标框架形成文件,付诸实施、予以保持,传达到全体员工可为公众所获取,22,环境方针的重要性,是一个组织的环境管理活动的指导思想和行为准则。
是一个组织对其全部环境行为的意图和原则的声明。
为组织行为及环境目标和指标的建立提供一个框架。
是实施与改进组织的环境管理体系的推动力,具有保持忽然潜在改进环境行为的作用。
23,环境因素(ISO140014.3.1),三种状态:
正常、异常和紧急状态三种时态:
过去、现在和将来七种类型:
大气排放;水体排放;废物管理;土地污染;对社区的影响;原材料与自然资源的使用;其他地方性环境问题,24,环境因素的识别,组织在提供产品、服务和全部活动中可能存在的环境因素。
当组织的活动、产品或服务有更改是可能带来的新的环境因素。
一个组织能够控制的或可望对其施加影响的环境因素。
25,法律与其他要求(4.3.2),组织应设立并保持一个程序;建立一个获取相关法律法规及其它要求的渠道;定期跟踪法律、法规和其它要求的变化;向员工传达有关法律法规及其它要求方面的信息,建立适合组织特点的法律法规和其它要求的清单。
26,目标和指标(4.3.2),根据其环境方针,考虑组织的规模、经济、技术等情况制定的;要体现出环境因素识别与评价重大环境因素的连续性;目标要具体,能量化的要量化;指标应是明确并可测量;目标、指标是有层次的,是一个逐渐细化、分解的过程;组织应定期评审环境目标,组织持续改进可见性的数据就是体现反映在每年不断更新的目标和指标上。
27,环境管理方案,规定各级管理部门的职责并明确指标的要求;制定详细的行动计划、时间表及方法;明确方案形成过程的评审和方案执行中的控制;明确项目的文件记录方法;方案是动态的,应定期予以修订反映组织目标和指标的变化情况。
28,机构和职责(4.4.1),关于环境管理的组织结构图;最高管理者应任命环境管理者代表和提供必备资源;应明确管理者代表的职责和权限;应明确与环境有关的管理、执行工作的人员的职责和义务;明确的汇报途径和步骤。
29,培训、意识和能力(4.4.2),组织应根据自身的性质、规模、人员素质确定培训的需求范围,制定和保持培训程序;确定员工培训的需求,制定不同层次的培训计划;评审培训方案与法规或组织要求的符合性;针对岗位的不同需要,组织专门的培训;对培训活动和效果进行跟踪检查和记录;明确合同方是否需要进行相应培训。
30,信息交流(4.4.3),内部交流体现在各部门、各层次之间的协作上。
外部交流体现在组织与相关方之间的交流,包含了对所有环境事件的处理及反馈。
信息交流是双向的要有相应的记录反应交流的效果。
31,信息交流的目的,有助于阐明组织对环境和承诺;提高对组织的环境方针、目标、指标和方案的认识;有助于员工了解组织的环境管理体系和环境表现;促进公众对组织的环境表现及所做努力的理解和认同;及时将对环境管理体系进行监视、审核和评审的结果传达给组织内部有关人员。
32,环境管理体系文件编制(4.4.4),A手册,B程序,C作业指导书、表格,按标准描述环境管理体系,描述各职能部门有关活动,详细作业文件,33,编制文件应注意的问题,要进行很好的策划要充分利用现有的程序要考虑文件和可操作性,34,文件管理(4.4.5),批准发放使用更改报废回收处置,35,运行控制(4.4.6),组织应对选定的重大环境因素有关的运行和活动建立相应的程序;组织应对运行程序进行有效的控制;程序中应对运行标准予以规定;应对环保处理设备进行正常、有效的维护保养;组织应将有关的程序和要求通报供方和承包方。
36,应急准备和响应(4.4.7),组织应制定并保持处理环境意外事件和潜在紧急情况的情况;要知道会有什么样的紧急状态以及发生紧急状态后如何处理;为保证程序运行的有效性要进行定期的验证;对采取的纠正措施及程序的更改要予以记录;有关人员都应进行紧急事故响应的训练,以确保人员的意识和能力。
37,监测(4.5.1),对组织从事的活动进行监测对监测结果的评价,38,不符合、纠正与预防措施(4.5.2),不符合的含义:
是指各种不符合环境方针、目标、指标或其它任何体系要求的情况。
39,记录(4.5.3),建立和保持记录管理的文件化的程序记录的种类规范化规定相应的存放年限证实、可追溯性、预防和纠正措施,40,环境管理体系审核(4.5.4),活动和有关结果是否符合计划的安排这些安排是否能有效贯彻贯彻的结果是否适合于达到的目标,41,管理评审(4.6),最高管理者主持定期举行目标:
检查EMS的持续适用性、充分性和有效性;注意事项:
应根据不断变化的客观环境和持续改进的考虑,相应地改变环境方针、目标及指标。
42,体系建立的步骤和内容,领导决策与准备初始环境评审体系策划与设计环境管理体系文件编制体系试运行内部审核与管理评审,43,第一阶段审核的目的,了解组织产品、活动和服务中的环境因素及环境影响;了解组织环境管理体系的概貌,包括环境方针、目标、指标、管理方案和组织机构、职责;确定第二阶段审核的重点。
44,第一阶段审核重点,组织的环境管理体系文件,重点是:
环境方针、目标、指标、管理方案、组织机构与职责以及各主要程序文件;环境因素的识别与重要环境因素的评价程序及环境因素与重要环境因素清单;组织对相关环境法律、法规的遵守情况及相关记录;组织的内审程序及执行情况。
45,第二阶段审核的目的,证实组织的环境方针、目标、指标及体系中的各项程序正在得到正确实施;证实组织的环境管理体系符合ISO14001标准的所有要求。
46,第二阶段审核重点,各级管理者对其在环境管理体系中的职责的实施;环境因素的识别及重要环境因素的评价程序的适用性及相应记录,并通过现场检查是否有重要环境因素遗漏。
目标、指标及环境管理程序执行情况及其监测、测量及不符合、纠正的情况;内审和管理评审的实施情况;环境方针、重要环境因素、目标指标、管理方案及主要管理程序的一致性;重要环境因素的控制情况,环境纯净的改善,以及实施环境管理体系的效果。
47,我国环境保护法律、法规体系,宪法(第26条)刑法环境保护基本法环境保护单行法环境保护相关法环境保护行政法规环境保护部门规章,环境保护地方性法规和地方政府规章环境标准国际环境保护公约,48,宪法由全国人民代表大会制定环境法律由全国人民代表大会及常务委员会制定国际环境保护公约由全国人民代表大会常务委员会或国务院批准缔结环境行政法规由国务院制定环境行政规章由国务院各部委制定,49,中国实施可持续发展的行动,两大战略:
可持续发展与科教兴国制定政策:
环境与发展十大对策(1992);中国21世纪议程纳入计划:
九五计划与2010年远景目标纲要两大举措:
九五全国重点污染物排放总量控制计划、中国跨世纪绿色工程规划加强污染防治:
三河(淮、辽、海);三湖(太、巢、滇池);两区(酸雨、二氧化碳)法制、资金投入、科技、公众参与等,50,环境保护单行法,中华人民共和国大气污染防治法纪中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国固体废物污染环境防治法中华人民共和国噪声污染防治法中华人民共和国海洋环境保护法,51,环境保护法的基本制度,环境影响评价制度环境保护目标责任制度“三同时”制度排污收费制度限期治理制度城市环境综合整治定量考核制度申报登记与排污许可证制度污染物集中控制措施,52,环境标准体系,国家标准行业标准地方标准,环境质量标准污染物排放标准基础标准方法标准,特点:
强制性标准地方标准必须严于国家标准,53,第一章:
环境审核总论,审核定义审核类型审核的特点审核目的审核的一般顺序,54,环境审核定义,客观地获取审核证据并予以评价,以判断特定的环境活动、事件、状况、管理体系,或有关上述事项的信息是否符合审核准则的一个系统化并形成文件的验证过程,包括将这一过程的结果呈报委托方。
55,环境管理体系审核,客观地获取审核证据并予以评价,以判断一个组织的环境管理体系是否符合环境管理体系审核准则的一个以文件支持的系统化、验证过程,包括将这一过程的结果呈报管理者。
56,审核类型,第一方审核第二方审核第三方审核,57,环境审计与环境管理体系审核,58,审核的特点,正规性系统性独立性审核是一个抽样的过程,59,审核的正规性,审核依据正式特定的要求进行审核只能由资格的人员进行审核必须按正式程序进行审核必须依据客观证据作出判断审核结果必须有正式报告和记录,60,审核的目的,确定建立的体系是否符合环境体系审核准则;判定建立的环境管理体系是否得到了正确的实施与保持;确定体系的充分性、适用性和有效性;发现受审核方环境管理体系中可予改进的领域;实施第三方认证;对一个有意与之建立合同关系的组织的环境管理体系进行评价。
61,审核准则,ISO14001环境管理手册、程序文件及相关文件适用于组织的环境法律法规及其它要求,62,内审的时机和频次,常规审核追加审核发生了严重的环境问题或相关方有严重抱怨领导层、机构及生产工艺等有较大改变时即将进行第二、第三方审核获证后,证书即将到期又希望继续保持认证资格,63,审核的一般顺序,确定任务审核准备现场审核编写审核报告纠正措施的跟踪审核汇总分析(适用于内审),64,环境内审的发起,领导重视是关键环境管理者代表要亲自抓落实内审职责组建一支合格的内审队伍有一套正规的文件化内审程序,65,第二章:
审核的准备,组成审核组编制审核计划编制检查表审核前沟通,66,组成审核组,环境管理者代表任命审核组长及成员审核组长的选定审核员的选定,67,审核计划,确定审核的目的和范围确定审核的方法确定审核的时间安排确定审核组人员的安排,68,审核的方法,按部门按要素自下而上和自上而下的方法正向和逆向的方法,69,编写检查表,检查表的作用编制的准备检查表的设计检查表的要求,70,检查表的作用,指导审核整个过程的路线图明确审核要点和方法确保审核的覆盖面减少组员之间不必要的重复保持审核的方向和节奏体现审核的正规化和专业性作审核的记录档案,71,编制的准备,了解审核的范围确定审核的重点确定审核的策略文件收集和审查,72,设计检查表应注意:
以ISO14001及环境管理体系文件为依据;以部门审核为主时,应列出有关的主要要素的审核内容和审核方法;以要素审核为主时,要说明到哪些部门去查;注意逻辑顺序,明确审核步骤;抓住重点,抽样应有代表性;注意可操作性。
73,检查表的基本内容,依据的标准及要素依据的环境管理体系文件审核区域/部门检查要点验证方法抽样数验证结果(记录),74,检查表的四要素,去哪里地点找谁被审核人查什么检查要点如何检查验证方法,75,检查表举例,公司在环境因素识别时,是否考虑了“正常”、“异常”、“紧急”三种状态下的环境因素?
公司制订的环境管理方案是否按时间表要求实施?
是否每一位重大环境因素岗位的员工都进行了相应的能力培训,是否都能胜任其工作?
76,检查表举例(续),公司的污水处理站是否按监测计划对废水的PH、COD进行监测?
公司ISO14000委员会是否对公司的法律法规符合程度及目标、指标达成度进行定期监控?
公司品质部是否按文件要求对垃圾清运承包方进行跟踪检查,以表明其行为符合协议中规定的要求?
77,审核前沟通,提前通知受审核部门审核组内部会议(必要时)审核准备情况讨论疑难问题提出注意事项,78,第三章:
审核的实施,首次会议现场审核不合格报告审核组会议末次会议,79,首次会议,介绍审核组成员介绍审核目的和范围审核计划安排的确认介绍审核的方法和程序问题澄清确认末次会议时间,80,首次会议中应强调,明确审核依据明确审核范围解释:
审核过程是基于样本的,所有的符合项不地在审核中都昭示出来。
明确工作时间及末次会议时间,81,现场审核,审核组长要控制审核的全过程要科学地选择样本充分利用检查表当发现不符合时,应追根溯源与受审核方共同确认事实始终保持审核员应遵守的诫律,82,审核过程的控制,控制审核进度控制审核计划控制气氛控制纪律控制客观性控制审核结果,83,审核路线的展开,记录实施情况记录相关文件实施情况记录相关活动相关文件实施情况记录部门职责相关活动相关文件实施情况记录相关活动相关文件实施情况记录相关文件实施情况记录实施情况记录记录,84,EMS中不足的分析,85,客观证据,实际(客观)存在的不受情绪或偏见左右的可以阐述的可以形成文件(书面表达)的可以是定量的可以是定性的可验证的,86,现场审核时的注意点,你所看到的错误的地方-确认被审人员也注意到它鼓励现场管理者与你合作以确认那些根本原因(尽量与他们交谈)只要出现就应提出不符合项做到清楚,简洁和敏锐。
87,现场审核时可能会考虑的问题(例),原材料和成品的储存、运输害化学品的储藏和使用大气排放源头废水源噪声源废弃物管理能源使用,包装问题承包商的管理储存罐(地下/地上)火灾保护和预防空气压缩机锅炉变压器其它讨厌的问题(异味、光污染、灰尘),88,不符合的定义,没有满足某个规定的要求,89,提出不符合项,观察到的事实描绘了引起关注的所见所闻确认让被审人员知道有问题产生,并思索问题产生的原因标准条款阐述针对不符合项的标准条款的要素,90,不符合项分类:
严重不符合项
(一),体系运行出现系统性失效体系运行出现区域性失效造成严重的环境危害,91,严重不符合项
(二),EMS遗漏了“标准”的要素。
管理体系的一个要素运行失效,而这个要素是为了满足标准的要求的。
EMS没能体现组织在环境方针中作出的承诺。
环境管理方案的实施中断。
组织持续违背它的法律法规的责任。
一组不符合项被发现并构成一个严重不符合。
92,不符合项分类轻微不符合项,对要素和体系文件而言,是个别、偶然的、孤立的性质轻微的问题。
对所审区域的体系有效性而言,是个次要的问题。
只对环境产生微不足道的影响。
实施了但没有在文件中陈述。
93,观察项,对管理者有用的信息。
还是一个违背标准或组织程序的不符合项。
被指出,将有利于改进环境行为和EMS。
94,记录留存和文件,记录你所看见、听到的及闻到的-清晰地记录符合与不符合的证据;写下不符合与观察项-不符合必须明确;汇报和建议-汇报应该切中要害;如有争议,可用作辩护;为后继活动提供参考。
95,不符合报告的内容,受审核部门及负责人姓名审核员姓名审核准则不符合事实的描述不符合类型建议采取的纠正措施计划及完成日期纠正措施完成情况及验证,96,不合格的描述,事实的准确观察(判断)在哪里发现(地点)发现了什么(事实)为什么不合格(原因)谁在场(职位)采用专业术语(正规)利于的改进(帮助),97,不符合描述(例一),审核时发现,贵公司与相关方的部分协议没有体现环保要求,对相关方的跟踪检查也没有实施,不符合公司程序文件及ISO14001标准中4.4.6C的要求。
98,不符合描述(例二),注塑制造部法律法规的培训工作没有进行,管理人员不清楚本部门废气、废水、噪声的排放标准。
彩电制造部管理人员对本部的重大环境因素及环境影响不清楚。
不符合ISO14001标准中4.3.1的要求。
99,不符合描述(例三),生活污水在废弃物处置流程图上记载:
产生量为175吨/天,但在重大环境因素排放量之分为1分,(1分是指每天排放量为1吨以下者)不符合ISO14001标准中4.3.1的要求。
100,不符合事实描述,审核组在11月18日对动力部空压机房进行审核时发现,该处存在空压机漏油的潜在危险,没有被识别为潜在环境因素。
不符合ISO14001标准中4.3.1的要求。
101,审核结果的汇总分析,从发现的不符合项入手从发展的历史和趋势来入手,102,审核组沟通会议,同审核组成员参加讨论审核结果沟通审核信息、线索审核组长作审核总结准备,103,末次会议,致谢重申审核目的和范围确认审核计划的实施情况正式提出不合格项澄清审核总结提出纠正要求,104,第四章:
审核报告,审核目的、范围和计划审核准则审核组成员身份审核过程的简介审核结论,105,审核结论,环境管理体系对审核准则的符合情况体系是否得到了正确的实施与保持管理评审是否确保EMS的持续适用有效,106,第五章:
纠正措施,审核员协调受审核部门提出纠正措施采取必要的补救措施发现不合格的根源针对根源采取纠正措施纠正措施的描述要具体,107,纠正措施的方法,修改现有文件对现有人员进行培训增加资源其它,108,第六章:
审核的跟踪,审核组提交审核报告受审核部门采取纠正措施受审核部门记录已采取的纠正措施审核员在规定的时间内验证根据验证结果判断纠正措施的有效性所有纠正措施完成,审核关闭,109,环境方针审核要点,公司的环境方针是否:
与其活动、规模、特点有关。
承诺污染预防及持续改善。
承诺遵守相关的环境法律、法规。
提供了目标与指标的框架,与目标是否有一定的延续性。
书面化并公布。
可为公司所获取。
110,环境方针常见缺点,公司的环境方针:
不能反映其活动及服务的特点与所建立的环境目标与指标不能适当对应未承诺持续改善或污染预防未承诺遵守环境法律法规员工不了解环境方针没有建立对外的沟通途径,111,环境因素审核要点,公司是否:
建立并维持识别及更新环境因素与评价重大环境因素的程序;该程序的方法、准则及结果是否合理;识别其活动、产品及服务可控制或可望施加影响的环境因素;识别环境因素时考虑了“正常”、“异常”、“紧急”三种状态;在制订环境目标与指标时确实将重大环境因素纳入考量。
112,环境因素常见缺点,公司的:
环境因素识别不全面;重大环境因素的评价方法不合理或没有严格按规定的方法进行评价,使结果不合理;没有对可望施加影响的间接因素进行识别;没有足够的数据、资料或证据支持评价的合理性;当有新的活动或产品时,没有及时更新环境因素。
113,法律及其它要求审核要点,公司是否:
建立并维持取得与识别相关法律及其它要求之程序;该程序的方法及结果是否完整且合理;将其识别结果传达给相关人员。
114,法律及其它要求常见缺点,没有完整识别与公司有关的法律、法规及其它要求;没有获取相关的法律、法规及其它要求;有些法律、法规及其它要求不是最新的版本;所建立的获取法律的渠道不是一个有效的渠道;没有按需要下发法律、法规及其它要求。
115,目标与指标审核要点,公司是否:
建立并维持文件化的环境目标与指标;并说明与内部各相关部门、层次的关联性;在建立目标与指标是考虑:
法律、法规及其它要求重大环境因素技术、财务、运行与经营要求相关方的关注与环境方针的一致性。
116,目标与指标常见缺点,所建立的目标与指标与重大环境因素无关;与公司的方针及承诺不能对应;所制订的目标与指标无法被测量或追踪;未依内容执行所建立的目标与指标。
117,环境管理方案审核要点,公司是否:
制订并维修管理方案,以达成目标与指标;其管理方案包括:
职责方法时间表按时间表要求实施环境管理方案;根据具体情况进行及时修订。
118,环境管理方案常见缺点,环境管理方案无改善方法及时间表相关改善方案的职责未被清楚规定无法达成环境方针、目标与指标的要求未考虑执行方案的相关控制与监督机制进度落后或无法达成未被发觉或缺乏有效补救措施。
119,组织结构和职责审核要点,公司是否:
分配适当的资源以实施与维持EMS;任命环境管理者代表,并明确其相应的职责与权限;各级管理人员都明确各自的职责。
120,组织结构和职责常见缺点,没有赋予环境管理者代表相应的权限;执行环境目标与指标、管理方案时职责及权限未被清楚分配;管理层人员不清楚自己在EMS中担负的职责;职责分配不合理(重叠、真空、不平衡),121,培训、意
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