1000吨年溴素生产项目可行性研究报告.docx
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第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
1000吨/年澳素生产项目
1.1.2项目承办单位
沾化县曙光化工有限公司
法定代表人:
宋曙光
1.1.3项目性质
新建
1.1.4项目承办单位概况
沾化县曙光化工有限公司注册资金300万,法人代表宋曙光,占地50亩,位于山东省滨州市沾化县冯家镇下瞿8村,项目一期2000吨/年澳素生产项目已于2011年3月建成投产。
随着企业的发展壮大,公司拟新建1000吨/年澳素生产项目,该项目占地10亩,位于沾化县冯家镇下瞿B村北3500米处。
公司将秉承“高效、稳健、开拓、进取”的企业宗旨,“精诚合作、求实创新、稳健发展”的行为准则,“以技术为核心、质量为生命、用户为上帝”的企业理念,在人力资源管理方面坚持“以人为本”,实施亲情化管理,以“辉煌事业感召人、良好待遇吸引人、优秀文化凝聚人、优良环境成就人”的准则,科学规范管理,实现经济效益与社会效益并举,缔造一个充满活力、富有特色的崭新企业。
展望未来,公司将发挥其在资源、资本、政策、品牌、营销五大方面的优势,确保产品的卓越品质、扩大产品的生产规模、积极开拓国内市场,不断提高公司产品国内的竞争力,向品牌化、精品化的目标迈进。
1.2可行性研究报告编制单位
单位名称:
山东天昊工程项目管理有限公司
工程咨询资格等级:
丙级
工程咨询资格证书:
工咨丙11820090013
发证机关:
国家发展和改革委员会
1.3研究工作的依据与范围
1.3.1研究工作的依据
(1)国家有关法律、法规、产业政策及相关规划;
(2)国家发改委关于编制项目前期文件的有关规定;
(3)承办单位委托编制该项目可行性研究报告的委托合同;
(4)承办单位提供的基础资料。
1.3.2可行性研究的主要范围
(1)项目的建设背景和建设的必要性、政策符合性分析;
(2)市场供需状况与发展趋势分析、销售对象和订单,确定产品方案、技术标准、售价和生产规模;
(3)厂址选择,确定厂区面积、原辅材料供应、动力供应、交通运输、原料储存、周边环境、排污渠道等配套建设条件分析;
(4)生产工艺和流程设计方案、生产及辅助设备选型;
(5)厂区总平面布置、建(构)筑物、公用设施设计方案;
(6)消防、环保、劳动安全卫生;
(7)环境影响评价和环保措施;
(8)能耗分析与节能措施;
(9)工程招标方案;
(10)项目劳动定员、实施计划与进度预测;
(11)投资估算和资金筹措方案;
(12)财务评价。
1.4研究结论
1.4.1项目建设的必要性
《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》中指出:
“发展循环经济。
推进环境友好型产业集群发展,建设一批特色生态化工园区,推动清洁生产,加快传统化工向低排放、可循环、精细化方向转变。
支持延伸石油化工产业链,综合利用海水、卤水和岩盐资源,推进海水梯级利用、油盐化工产品接续利用等重大循环经济项目建设。
”《规划》中还指出:
“建设四大临港产业区。
滨州临港产业区,位于滨州市无棣、沾化北部沿海地区。
建成国家级循环经济示范区、环渤海地区物流中心和油盐化工、船舶制造、清洁能源、生物制药等产业聚集区”。
该项目属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》
(2011年本)第一类“鼓励类”第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”第4条“微咸水、苦咸水、劣质水、海水的开发利用及海水淡化工程”,符合国家的产业政策。
党中央、国务院高度重视区域盐化工行业的发展,把其作为促进区域经济发展、增加农民收入和促进水资源综合利用的重要措施之一,进一步落实完善各项政策,营造良好环境,有效化解制约发展的矛盾和问题,促进区域盐化工行业健康发展。
1.4.2建设规模及产品方案
1.4.2.1建设规模
该项目建设规模为年产澳素1000吨。
1.4.2.2产品方案
该项目产品为从地下卤水中采用空气吹出酸液吸收制澳工艺制取的工业用澳素,符合国家标准《工业澳》(QB/T2021-1994)的要求,产品全部内销。
1.4.3建设地点
拟建厂址位于沾化县冯家镇下瞿8村北3500米处。
冯家镇作为市级城镇建设试点镇,地势平坦,周边环境较好,交通条件优越,便于生产配套和管理。
1.4.4建设内容
该项目总建筑面积为4250平方米,主要包括生产装置区、焚硫操作室、硫磺仓库、储卤池、卤水开采井、办公室、休息室、食堂、变压器室、锅炉房等建筑设施。
1.4.5外部配套条件
该项目建在沾化县冯家镇下瞿8村,依托冯家镇现有的供电、供水、交通及通讯等公用工程,配套条件好。
1.4.6劳动定员
该项目定员50人,其中管理人员5人,技术人员3人,工人42人。
1.4.7项目实施进度
该项目建设期为12个月。
1.4.8项目投资和资金筹措
该项目总投资800万元,其中建设投资596.4万元,流动资金203.6万元。
项目总投资800万元,全部由沾化县曙光化工有限公司自筹解决,符合《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》(国发(2009)27号)的规定。
1.4.9经济效益
经测算,项目投产后年实现销售收入1350万元,利润总额269.2万元,税后利润201.9万元。
项目所得税后财务内部收益率31.49%,投资回收期为4.26年(含建设期),投资利润率33.65%,总投资收益率33.65%,经济效益显著。
1.4.10项目招标
根据《中华人民共和国招标投标法》和原国家发展计划委员会第9号令等有关规定,对该项目的勘察、设计、监理、设备采购、建筑工程、安装工程等进行招标。
1.4.11社会效益分析
该项目利用当地丰富的地下卤水资源进行生产,实现资源的综合利用,符合国家宏观经济政策,满足盐化工市场需求,同时给当地的剩余劳动力带来了新的就业机会,带动当地经济及相关产业的发展。
1.4.12结论
该项目符合国家发展盐化工及建设资源节约型社会的要求,产品市场广阔,原材料供应充足,生产规模适度,项目公用及辅助设施条件较好,经济和社会效益显著。
项目的实施,既可提高盐化工行业发展,又在一定程度上延长了盐化工的产业链条,特别是对沾化县的经济发展、就业安置以及资源综合利用和可持续发展具有重要意义。
1.5主要技术经济指标
主要经济指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
建设规模
澳素
吨
1000
年产
2
总投资
万元
800
2.1
建设投资
万元
596.4
2.2
建设期利息
万元
0
2.3
流动资金
万元
203.6
3
年工作日
天
300
4
主要原料、燃动力消耗量
4.1
地下卤水
万吨
671
年耗量
4.2
液氯
吨
1200
4.3
硫磺
吨
269
4.4
硫酸
吨
105
4.5
煤
吨
700
年耗量
4.6
电
万kwh
366
年耗量
4.7
水
m3
7355
年耗量
5
劳动定员
人
50
5.1
管理人员
人
5
5.2
技术人员
人
3
5.3
工人
人
42
6
项目占地面积
平方米
6667
约10亩
7
建筑面积
平方米
4250
8
建筑系数
%
78.75
9
绿化面积
平方米
667
10
绿化率
%
10
11
容积率
0.64
12
投资强度
万元/亩
60
13
产品销售收入
万元
1350
经营期平均
14
增值税
万元
109
经营期平均
15
销售税金及附加
万元
10.9
经营期平均
16
总成本费用
万元
960.89
经营期平均
17
利润总额
万元
269.2
经营期平均
18
所得税
万元
67.3
经营期平均
19
税后利润
万元
201.9
经营期平均
20
投资回收期
年
3.57
所得税前
21
投资回收期
年
4.26
所得税后
22
财务净现值
万元
906.73
所得税前
23
财务净现值
万元
584.95
所得税后
24
财务内部收益率
%
41.41
所得税前
25
财务内部收益率
%
31.49
所得税后
第二章项目建设的背景与必要性
2.1项目提出的背景
具有“海洋元素”美称的澳是一种重要的基础性化工原料,是海洋化学工业的主要支柱。
约99%的澳存在于海水中,其余则赋存于盐湖卤水、矿场盐卤水和油气田地下卤水等资源中。
溟的天然资源主要存在于海水、地下浓缩卤水和古海洋的沉积物岩盐矿以及盐湖水中。
我国溟资源主要分布在东部沿海地区,生产原材料一般取自晒盐过程中的浓缩海水和地下卤水。
随着各行业对澳及澳系列产品需求的增长,我国澳素产量从20世纪80年代中期4000t/a左右经过10年快速发展到3万t/a,截止到2006年形成了7万t/a的生产能力。
溟素是重要的化工原料之一,是海洋化学工业的主要分支,由它衍生的种类繁多的无机澳化物、澳酸盐和含澳有机化合物在国民经济和科技发展中有着特殊的价值。
随着我国主导工业的发展,澳素正在渗透到各个行业和领域之中,在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有广泛用途。
澳素产品的需求量近年来始终保持增长的势头,今后将还会保持稳定的增长,预计年增长率3-5%。
全国澳化学品生产企业有200多家,品种200多个,主要有医药、农药、染料、阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料等系列。
目前世界上澳素的生产能力约60万t/a,我国溟素生产能力约6-7万t/a,为世界第三大产澳国。
全国总共有澳素生产企业近50家。
我国澳素的市场供需基本平衡,但随着澳系阻燃剂市场的走强以及染料、完井液等行业对澳素需求的增加,澳素产品的需求量近年来始终保持增长的势头,今后将还会保持稳定的增长,预计年增长率3-5%。
2.2项目建设的必要性
2.2.1符合国家产业、宏观经济政策及国民经济发展规划
该项目属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》
(2011年本)第一类“鼓励类”第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”第4条“微咸水、苦咸水、劣质水、海水的开发利用及海水淡化工程”,符合国家的产业政策。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出了“十二五”期间单位国内生产总值能耗降低16%左右的约束性指标。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出:
“科学规划海洋经济发展,合理开发利用海洋资源,积极发展海洋油气、海洋运输、海洋渔业、滨海旅游等产业,培育壮大海洋生物医药、海水综合利用、海洋工程装备制造等新兴产业。
加强海洋基础性、前瞻性、关键性技术研发,提高海洋科技水平,增强海洋开发利用能力。
深化港口岸线资源整合和优化港口布局。
制定实施海洋主体功能区规划,优化海洋经济空间布局。
推进山东、浙江、广东等海洋经济发展试点。
”“强化水资源有偿使用,严格水资源费的征收、使用和管理。
推进农业节水增效,推广普及管道输水、膜下滴灌等高效节水灌溉技术,新增5000万亩高效节水灌溉面积,支持旱作农业示范基地建设。
在保障灌溉面积、灌溉保证率和农民利益的前提下,建立健全工农业用水水权转换机制。
加强城市节约用水,提高工业用水效率,促进重点用水行业节水技术改造和居民生活节水。
加强水量水质监测能力建设。
实施地下水监测工程,严格控制地下水开采。
大力推进再生水、矿井水、海水淡化和苦咸水利用”。
《山东半岛蓝色经济区发展规划》中指出:
“海洋生物、能源矿产资源富集。
近海海洋生物种类繁多,全省海洋渔业产量长期居全国首位。
海洋矿产资源丰富,海洋油气已探明储量23.8亿吨,我国第一座滨海煤田——龙口煤田累计查明资源储量9.04亿吨,海底金矿资源潜力在100吨以上,地下卤水资源已查明储量1.4亿吨。
海上风能、地热资源开发价值大,潮汐能、波浪能等海洋新能源储量丰富。
海洋资源禀赋较好,开发潜力巨大。
”“海沿岸淤泥质滩涂。
推行生态养殖,重点发展现代渔业;科学开发卤水和海水资源,积极发展集约高效盐业和现代盐化工。
滨州近岸岛群:
重点发展浅海滩涂增养殖、盐和盐化工、经济作物和药用植物种植,加强贝壳砂的开发利用。
”“合理扩大东营、滨州的城市规模,完善城市基础设施,提升城市综合服务功能,加强组团内城镇和产业的分工与协作,突出高效生态和海洋经济特色,做大做强优势产业,加快发展循环经济,着力建设特色海洋产业集聚区,打造成为环渤海地区新的增长区域和生态型宜居城镇组团。
”“现代海洋化工产业。
以大型企业集团为龙头,加快兼并重组,引导海洋化工集聚发展。
巩固盐业大省地位,优化盐化工组织结构和产业结构,积极推进地方盐化工骨干企业与中盐总公司等央企合作,推进盐化工一体化示范工程,形成以高端产品为主的产业新优势,建成海洋化学品和盐化工产业基地。
积极发展海水化学新材料产业,重点开发生产海洋无机功能材料、海水淡化新材料、海洋高分子材料等新产品,加快建设青岛、烟台、潍坊、威海等海洋新材料产业基地”。
该项目的建设延长了盐化工的产业链,提高了卤水资源的利用率,符合国家产业政策、国民经济发展规划和山东半岛蓝色经济区发展规划的要求。
2.2.2符合黄河三角洲高效生态经济区发展规划的要求
《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》中指出:
“山东省自然资源较为丰富。
有已探明储量的矿产40多种,其中石油、天然气地质储量分别达50亿吨和2300亿立方米,是全国重要的能源基地。
地下卤水静态储量约135亿立方米,岩盐储量5900亿吨,是全国最大的海盐和盐化工基地。
”“产业发展基础较好。
经过多年的开发建设,形成了一批竞争力较强的支柱产业、实力雄厚的骨干企业和市场占有率较高的知名品牌。
原油、原盐、纯碱、澳素、金矿等产量分别达到2774万吨、2222万吨、220万吨、18万吨和19吨,占全国的15%、37%、12%、85%和6%。
高技术产业发展势头良好,形成了一批国家循环经济示范园区和示范企业。
县域经济发展迅速,特色产业初具规模。
”“浅海滩涂。
充分考虑区域生态环境相对脆弱的特点,适度发展养殖业,有序发展原盐业,加快发展滨海旅游业,合理开发海水资源、滩海油田和风能,严禁发展重化工业”。
该项目利用地下卤水进行生产,符合黄河三角洲高效生态经济区
发展规划的要求。
2.2.3符合山东省、滨州市产业政策和国民经济发展规划
《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出:
“紧紧抓住山东列入国家海洋经济发展试点地区的重要战略机遇,围绕科学开发海洋资源、构建现代海洋产业体系、加强海洋生态文明建设、打造国家海洋科教人才中心、提升开放型海洋经济发展水平、完善海洋综合管理体制等重点领域,先行先试,拓展发展空间、创新发展政策和体制机制,率先转变发展方式,为全国海洋经济科学发展探索模式、积累经验、提供示范。
”“充分发挥海洋科技教育资源优势,加强海洋基础科学研究和海洋核心技术产品研发,依托海洋优势产业、各类经济园区和重点企业,加快科技成果转化和产业化步伐,形成一批辐射带动能力强的海洋高技术产业集群,增强海洋经济核心竞争力。
到2015年,把山东半岛蓝色经济区建成具有国际先进水平的海洋生物、海洋装备制造、海洋化工产业基地和全国重要的海洋工程建筑、海洋新能源和海水淡化产业基地“积极发展替代水源,搞好海水、微咸水、矿坑排水的综合利用”。
《滨州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出:
“做强六大支柱产业。
立足现有产业基础和资源优势,对接国家产业政策,全力做大做强纺织家纺、石油及盐化工、粮油果蔬、装备制造、新兴产业、现代服务业等六大支柱产业,建设六个过千亿元的产业集群。
新型生态化工基地:
推进与中石油、中海油等大型国有企业的战略合作。
以大型化、集约化、精细化、生态化建设为方向,加快技术装备的升级改造,延伸石油化工、盐化工、煤化工产业链条,积极推进一批精细化工项目建设,建设全国重要的新型生态化工基地。
重点培育滨化集团、滨州海洋化工、京博集团、东瑞化工、三岳化工、鲁北集团、滨阳燃化等大型企业集团。
到2015年,规模以上化工企业实现主营业务收入1300亿元,利税140亿元。
培育六大战略新兴产业。
鼓励、支持和引导优势资源向新兴产业聚集,加强政策扶持,培育海洋经济、新材料、新能源、生物医药、电子信息、节能环保等战略新兴产业,创造新的经济增长点,打造山东省重要的新兴产业基地。
”“海洋经济:
以蓝色经济区建设为契机,以汇泰集团、正海集团、友发集团、海王星等企业为依托,加大海洋开发力度,发展海水淡化、海洋生物医药、海洋功能食品、海洋工程装备、海洋能利用等产业。
北海经济开发区:
重点发展海洋化工、石油及盐化工、临港工业、现代物流、海洋装备制造、海洋高技术、高效生态能源、生态旅游、现代海洋渔业等产业”。
滨州市《十大产业链项目发展指导目录》第一类“鼓励类”第三项“油盐化工产业链”第14条“微咸水、劣质水、海水的开发利用及海水淡化工程”。
该项目利用地下卤水进行生产,实现了卤水资源的综合利用,既培育了盐业新的效益增长点,又延长了盐业的产业链条,符合山东省相关规划及滨州市的产业发展政策。
2.2.4是加快建设节约型社会和环境保护的需要
沾化县曙光化工有限公司1000吨/年澳素生产项目符合国务院提出的关于大力发展循环经济、加快建设节约型社会和加强环境保护的总体要求,符合“减量化、再利用、资源化”原则。
该项目建成后,环境效益显著,同时对促进当地经济的健康发展及改善生态环境具有重要的意义。
2.2.5是项目建设单位自身发展的需要
澳素是重要的化工原料,在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有广泛用途,市场前景广阔。
沾化县曙光化工有限公司从自身发展的角度,同时针对市场供需现状及同行业现有的技术水平,利用企业自身和当地资源优势,提高生产水平,促进清洁生产。
1000吨/年澳素生产项目的建设,不仅能提高公司的知名度,还将带动盐化工行业及相关产业的发展,以产品优势扩大公司的市场占有量,给公司带来可观的经济效益。
第三章市场需求分析
3.1供求预测
3.1.1供应现状
目前世界上澳素的生产能力约60万t/a,近几年的年产量在40万t左右。
制澳工业主要分布在美国(占世界澳总产量的40%)、以色列(30%)、中国(10%)以及俄罗斯、英国、法国、日本(合计5%)等国。
世界上著名的澳及溟衍生化学品生产企业有美国的大湖化学公司、雅宝公司、以色列的死海澳集团等。
美国和以色列的澳生产都以天然的盐湖为原料,因此世界上以海水为最初原料提取澳的比例约占7%。
我国是世界第三大产澳国,经过十几年的发展,我国的澳素生产和以澳素为原料的深加工取得了较快发展,澳素产能每年在15万吨左右,澳素提取技术达到了世界先进水平,特别是在无机澳化物、澳系阻燃剂、澳代烷等产品的开发与生产方面,无论是产能、品种均走在了全球先进行列。
我国澳素的生产企业主要分布于东部沿海地区,主要产地有山东、天津、河北、江苏、辽宁及四川。
全国共有澳素生产企业46家,其中山东23家,生产能力4.7万,占全国的85.5%;天津占5%、河北4.5%、江苏2.3%、辽宁4%、四川0.4%。
3.1.2需求分析
3.L2.1国内需求
目前,我国澳素的市场供需基本平衡,但随着澳系阻燃剂市场的走强以及染料、完井液等行业对澳素需求的增加,澳素产品的需求量近年来始终保持增长的势头,今后将还会保持稳定的增长,预计年增长率3%〜5%。
全国澳化学品生产企业有200多家,品种200多个,主要有医药、农药、染料、阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料等系列,生产厂家分布在浙江、江苏、山东、上海、北京、天津、四川、河北及湖南等地。
目前的制药工业年需溟量为UOOOt左右。
随着我国制药工业技术的提高,市场会逐渐扩大,耗澳的医药中间体将会有较大的发展。
预计澳素消费年增长率为3%〜5%。
需澳染料属精细化工,技术含量及附加值高,一般是高档染料。
我国染料工业耗澳品种有20种左右,其中耗澳量最大的有砂基苯胺系列染料和澳氨酸等。
全国年耗澳量在4500t左右,预计年增长率3%。
农药及农药中间体主要品种有澳甲烷、澳氟菊酯、二澳磷等10余种。
国内澳甲烷最大的供应商是连云港海水化工厂与以色列的合资企业,澳氟菊醋主要由天津农药厂生产。
澳年总用量在4000t左右,预计年增长率5%。
我国溟系列阻燃剂目前有30多个品种,总生产能力1万t/a。
产量最大的有十澳联苯醴、四澳双酚A、八澳醴、六澳环十二烷、澳代环氧树脂等,年总耗澳量目前为6000t左右。
浪系阻燃剂由于其优异的阻燃性能,是部分高分子材料的专用助剂,虽然价格较高,但其应用都得到不断的发展.是前景很好的一个阻燃品种。
预计年增长率8%以上。
无机澳产品主要品种有氢澳酸、感光材料(澳化钠、澳化钾、澳化镂)、冷剂(澳化锂)及澳酸钠、澳酸钾等品种。
全国有40多个生产企业,总耗澳量在25000t左右,其中发展前景最好的为澳化锂,国内目前生产澳化锂在L5万t/a左右,预计年增长率超过10%。
其他无机澳产品的年增长率预计为3%。
目前澳的有机化工产品增量比较明显,如间澳苯甲醛、澳化毗咤、苇基澳、对澳苯甲醴等。
3.1.2.2国际需求
在阻燃剂和消除汞污染等新兴工艺的带动下,未来国际市场对澳素的需求量依然很大。
澳系阻燃剂是世界消费量最大的一类有机阻燃剂,在阻燃效果上具有无可争议的优越性能,国内外科研工作者依然对澳系阻燃剂新产品的研制充满热情。
浪系阻燃剂经典产品的生产工艺成熟,性价比优良,应用范围广泛,在塑料制品中用于阻燃防火的历史多达半个世纪。
特别是澳系阻燃剂分解温度与高分子合成材料相匹配,因此使用很少的量就可以达到最佳的阻燃效果,在火灾易发的电子电气产品中应用不可或缺,目前在某些领域还没有更好的替代品。
未来几年随着国际上进一步加强汞排放限制,溟素的需求将增长。
预计到2015年左右,用于汞减排的澳素将达到15万吨,相当于世界总产能的15%〜20%,带动市场年销售额增长4亿〜5亿美元。
目前,全世界每年约有6000吨汞排放,其中1/3是由燃煤电厂释放的。
美国20多个州已经通过立法,要求燃煤电厂减少90%的汞排放。
美国环保署也将提交一份减少汞排放的修正议案,在联邦法律层面对燃煤电厂汞排放提出更加严格的要求。
以色列在已开发成功的燃煤电厂汞减排技术中,70%〜80%采用的是澳基化合物除汞,其工业品部最近推出的MERQUEL系列产品就是基于澳的除汞产品,可广泛应用于多种除汞技术中。
3.2目标市场分析
近年来,沾化县经济发展迅速,特别是其拥有丰富的地下卤水资源,开发生产澳素具有得天独厚的条件。
同时,还可以改变沾化县传统的沿海开发方式,对开发数十万亩盐碱地和滩涂具有十分重要的意义。
为此,该项目市场定位可归纳为:
立足当地,发展国内,满足市场需求,力争出口。
3.3产品营销方案
3.3.1销售方向
根据市场需求分析,项目产品立足于当地市场,大力发展国内市场,力争覆盖全国各个澳素及其深加工产品消费市场,逐步实现走出国门的长远目标。
3.3.2营销方案
(1)营销渠道
公
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