PSA审核.pptx
- 文档编号:18723681
- 上传时间:2023-10-19
- 格式:PPTX
- 页数:13
- 大小:116.06KB
PSA审核.pptx
《PSA审核.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《PSA审核.pptx(13页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
PSA审核经验交流,PSA审核内容分类,PSA审核表分类制造:
物流管理、标准作业、制造能力、预防维护等;质量:
产品追溯、产品质量策划、过程控制、检验、检具设备管理、不合品管理、分供方管理等;服务:
物流管理、交货、员工流动率等。
审核过程分类资料审核:
体系证书、公司概况、质量手册、管理文件等现场审核:
库房区域、加工区域、检测区域,资料审核,TS16949体系证书1、查看体系证书的认证机构是否是柳机认可的认证机构;2、查看体系证书的认证时间是否已经过期;3、查看体系证书的认证范围,供应商的经营范围是否超出认证范围。
组织机构图查看供应商的组织机构是否完整,是否合理。
对供应商的公司规模、正规程度、管理理念有一个直观的判断。
资料审核,质量手册1、查看该公司的质量目标,以及分解目标和相应的考核办法是否有体现;2、分供方管理流程(要求供应商提供支持性资料证明对分供方采取了相应的管理,如审核的问题清单、不合格项的整改报告、问题跟踪表等);3、不合格品处理流程(如何隔离、是否有返工作业指导书、如何返工检测等);4、检具、设备、工装的保养流程(保养计划以及保养记录);5、员工培训的相关流程(培训矩阵图、能力矩阵图等);6、客户抱怨处理流程(客户抱怨/反馈的问题处理记录)。
资料审核,内审文件1、供应商是否有内审流程?
2、产品审核是否覆盖关键/重要尺寸?
3、过程审核是否覆盖关键/重要工序?
4、是否可以审出问题?
5、审出的问题是否上报管理者?
6、对审出的问题是否有跟踪整改?
是否认真在做内审,能力/态度,资料审核,相关产品PPAP资料1、PFMEA的审核(失效模式是否分析全面、严重度/频度/探测度是否合理、检测频次是否合理);2、控制计划审核(与PFEMA是否关联、控制手段是否满足要求等);3、过程能力分析(是否对关键/重要工序做过程能力分析、其过程能力分析数据是否正确、过程能力是否达到柳机要求、是否有进行更新);,现场审核,仓储区域1、供应商是否做来料检测,检测项目是那些?
有的供应商就没有来料检测,或是将分供方的出厂检测报告作为来料检测单;有的供应商制作部分的检测内容,如只是简单的检测材料硬度,对材料成分、金相不做检测;有的供应商是根本就没有能力检测。
2、不合格物料如何处理?
不合格物料是否有评审程序来评审该物料是否可用?
还是老板说能用就用,说不能用就不用?
有不合格物料是否反馈分供方整改,有的供应商是只要不能用就退货。
现场审核,仓储区域3、待检物料、合格物料、不合格物料是否有效区分,确保不会混发?
4、查看进料单据以及出货单据,查看是否能做到物料的先进先出?
5、对同种物料,不同批次之间如何区分,对相近物料之间如何有效区分?
6、供应商是否设置最大/最小库存,是否有库存预警?
现场审核,加工区域1、每道工序是否悬挂作业指导书;1)作业指导书的内容是否全面;2)作业指导书是否为最新状态并处于受控状态;3)关注工人操作是否按作业指导书执行。
2、对设备是否进行点检;1)现场是否有张贴设备点检表;2)点检是否按要求进行;3)发现问题的设备是否仍在运行;4)对关键设备是否有应急预案,当设备出问题时如何处置。
现场审核,加工区域3、工序检测;1)工序检测的检具是否经过校核并张贴合格标签;2)工序检测检具精度是否满足要求;3)是否有检测记录。
4、工装、模具1)工装和模具的检测周期与寿命管理;2)工装和模具的台账管理;,现场审核,加工区域5、物料周转;1)生产线安排是否合理;2)物料周转是否有物料流转卡,周转过程是否有专用器具;3)生产节拍是否平衡。
6、现场5S;1)不同的物料以及加工、检测等区域是否划分位置;2)是否有物料混纺的情况;3)是否有目视化板。
现场审核,检测区域1、检测设备是否经过有资质的机构校核;2、检测设备是否在标定的有效期内;3、是否有检测作业指导书;4、检测设备是否齐全,检测能力是否达到柳机要求;5、检测环境(温度、湿度、防尘/防震效果)是否满足要求。
谢谢,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- PSA 审核