NOSA内审.ppt
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NOSA内审.ppt
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NOSA系统内审员NOSASYSTEMAUDITORTRAININGNOSA,课程内容与审核有关的名词和术语审核方法审核技能审核步骤,课程目标掌握与审核有关的名词和术语掌握有效的审核方法掌握审核步骤、活动和要求掌握审核报告的编制要求,课程要求所有学员必须独立完成课堂练习;课堂练习成绩占总评成绩的40;所有学员必须参加考试,考试成绩占总评成绩的60。
总评成绩70分及格,有下列情形之一者,不予以颁发培训合格证书:
有一次作业没有完成;旷课一节及以上;没有参加考试;总评成绩不足70分。
名词和术语审核为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
审核的系统性体现在审核是一个有计划、有组织、有领导和有控制的,相对对立的活动。
审核的独立性体现在审核组是一个相对独立的组织,不会受到内部机构和人员的影响。
审核是一个文件化的过程,审核需要依据审核准则文件,需要形成审核的记录和报告等大量文件。
名词和术语审核形式依据目的和执行者的名义,可以分为:
内部审核,又称第一方审核,用于内部目的,由组织自己或以组织的名义进行,可作为组织自我合格声明的基础。
外部审核,包括通常所说的“第二方审核”和“第三方审核”第二方审核由组织的相关方(如顾客)或由其他人员以相关方的名义进行第三方审核由外部独立的组织进行。
这类组织提供符合要求(如:
NOSA、GB/T28001和GB/T24001-1996)的评星、认证或注册。
名词和术语审核形式审核形式依据体系和审核机构又可分为:
一体化审核:
当职业安全健康和环境管理体系被一起审核联合审核:
当两个或两个以上审核机构合作,共同审核同一个受审核方,名词和术语审核形式从被审核对象上来说,审核有过程审核和体系审核之分,我们培训的审核,仅针对“体系审核”。
体系审核的目的是“判断体系符合审核准则的程度”,一般得出的结论是与“体系的符合性、充分性和有效性”有关。
体系审核中需要做的工作:
1收集审核证据(审核员的工作);2对证据进行评价得出审核发现(审核员的工作);3依据审核发现和审核目的,得出审核结论(审核组的工作)。
名词和术语审核发现将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。
审核发现有符合的,有不符合的,不符合的被称作“不符合项”。
不符合项按照不符合的程度,又常常分为“观察项”、“一般不符合”和“严重不符合”。
(三标),名词和术语审核准则用作依据的一组方针、程序或要求。
审核准则是与体系有关的、指导审核员收集证据程序、标准等,如:
管理体系标准,如ISO9001ISO14001GB/T28001CMB253等;适用的法律法规和其他要求,如法律、规章、行业标准、地方标准、政府禁令,上级公司的要求等;企业的方针和目标企业的管理手册和程序文件企业标准和企业制度等。
Page10,名词和术语审核证据与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息注:
审核证据可以是定性的或定量的。
记录企业各类载体记载的信息,如表格、报告、图片等;事实陈述被审核人在接受审核时做出语言回答,并经过确认无误;其他信息如媒体报到。
名词和术语审核方案针对特定时间段所策划,并具有特定目的一组(一次或多次)审核。
特定时间段一般为一年,所以,审核方案多为年度审核方案,在年初制定,审核方案是针对一组(一个以上)的审核活动的安排,如包含内部审核和外部审核的安排。
当年度内只有一次审核时,审核方案可以审核实施计划来代替,名词和术语审核委托方要求审核的组织或人员。
受审核方被审核的组织。
审核委托方是向审核机构或者审核组提出审核需求的单位或者人员,而审核对象可以是自己,也可以是下属单位或者供方。
名词和术语审核组实施审核的一名或多名审核员注1:
通常任命审核组中的一名审核员为审核组长。
注2:
审核组可包含实习审核员。
在需要时或包含技术专家注3:
观察员可以随同审核组,但不作为其成员。
注4:
对内审而言,内审员不得审核自己的工作(独立性和公正性),名词和术语审核组NOSA五星系统的审核组一般包含:
审核员安健环专业人员技术专家,向审核员提供技术支持。
安健环代表被审核对象,配合审核工作,必须出席。
名词和术语审核员有能力实施审核的人员。
能力:
源于知识、技能和经验。
能力应得到适当的认可,如培训合格,并经过任命或者授权。
名词和术语审核员审核员必须具备审核的知识、审核的技巧和一定的审核经验,包括:
安健环法律知识,实际操作和标准知识识别和评价上述知识在组织中应用的能力安健环审核原则和审核实践的知识评价安健环审核实践的能力审核方法和技巧的知识和经验,名词和术语审核员审核员应具备的基本技能:
擅长清晰地表达概念和观点,包括口头和书写善于处理人与人之间的关系,诸如:
得体的言行和聆听独立工作,处事不偏不倚,客观公正在实行有效审核中表现出丰富的管理知识能对突发现象作出合理判断和应变,名词和术语回顾与练习1思考和判断以下问题是对,还是错:
按照审核目的,审核可以分为内部审核和外部审核两个体系同时被审核,被称作“联合审核”审核发现一般分为“观察项”、“一般不符合项”和“严重不符合项”依据审核准则对审核证据进行的评价,得出的就是审核结论审核组必须由两名以上的审核员组成审核方案就是审核实施计划审核组成员可以包含审核员、技术专家和观察员技术专家可以进行审核,观察员不能参与审核审核准则就是审核计划安排。
名词和术语回顾与练习2思考以下问题:
什么是审核?
审核组一般由哪些人员组成?
审核方法审核方式审核方式有两种:
集中审核:
在一个相对集中的时间内,审核组完成体系内全部元素(过程)和全部单位的审核;审核全过程时间一般不会超过一周;如当前认证机构执行的外审。
滚动审核:
在一个相对较长的时间内,有计划按照一定的路线(部门,或者元素),对体系进行审核。
一个完整的审核时间一般在一个月以上,但不会超过半年(保持一年两次审核)。
少数企业内审采用这种方式。
审核方法审核路线审核路线可以根据体系元素来安排也可以根据被审核的部门来安排:
按部门查元素(过程):
审核期间,审核员到达被审核部门,对部门涉及的元素和过程的管理进行审核,原则是:
主责过程必查,次责过程抽查。
当前的三标审核一般采用这种做法。
按元素(过程)查部门:
在审核期间,审核员集中在一个地点,按照一定的分工,分别对体系元素的管理进行审核,该元素涉及哪些单位,就审核哪些单位。
当前的NOSA审核就采用这种做法。
审核方法审核员在进行现场审核时,采取的审核方法就是抽样。
为什么审核只能采用抽样的方法?
无论采用哪种方式,或者审核路线,现场审核的时间是有限的现场审核时,需要审核的对象(样本)非常多,不可能实现全部样本的审核。
审核方法抽样风险因为抽样的随机性和样本的代表性,因此,审核和被审核双方必须面对以下风险:
在很差的样本空间中,抽取的样本都是好的,因此,执行很差的过程得出正面的结论;在做的好的样本空间中,抽取的样本都是差的,因此,执行好的过程被得出负面的结论。
因此,受审核方要正确认识审核工作,不能因此而对审核员个人产生任何的误会和歧意。
审核方法抽样的步骤确定被审核对象,如:
废弃物管理确定抽样群体,如:
产生废弃物单位、回收单位、转移单位、处置单位或者他们的组合选择抽样方式(指定抽样或者随机抽样)确定样本空间(按照时间或者空间来确定被审核的样本的空间,然后确定需要抽查的样本大小,样本大小要能代表样本空间)抽样审核,记录,审核方法抽样方法指定抽样:
通常被审核员用在被怀疑有问题的地方,但用于判断整个全体一致性时,因为偏见和仅限于局部的原因,这个方法得出的结论是无效的。
所以,不提倡使用。
随机抽样:
区别于指定抽样的方法。
使用时要注意以下技巧:
分批,按分批数据间分割分层,按空间分割随意,不定式抽取间隔,按时间段,审核技能一个有经验的审核员应具备的技能:
谈沟通和交谈查查看文件和记录;看现场观察听听取被审核人的陈述记笔录,拍照和录音等。
审核技能谈沟通和交谈谈是审核和被审核方之间交流最简捷的方式。
多数情况下,审核就是提问和回答的过程。
审核员要善于提问题(问中要害)和构思回答(一语中的)。
否则双方并不能达成一致理解。
形成问非所想,答非所问。
提问方式包括封闭式提问(一般疑问句式,可用于信息量小的确认场合)和开放式提问(特殊疑问句式,可用于需要了解信息量大的场合)。
Page28,审核技能,谈沟通和交谈,发送者,信息,接受者,例如:
封闭式提问:
“你是不是要修这门课程以提高你的资历?
”回答:
是的.敞开式提问:
“你为什么要修这问课程?
”回答:
“因为我的上司把它推荐给我,而且如果我能够考过这门课程我将会得到提升。
”,审核技能查查看文件和记录审核员在对样本进行审核时,需要对受审核方的执行依据(文件)和执行结果(记录)进行查看。
查看文件时要关注文件规定是否与管理活动相关,清晰,满足要求。
查看记录时要关注记录是否能表述活动结果的特性,并且填写完整,真实。
审核技能看现场观察审核员在现场观察实际控制的依从性,包括与审核准则有关的设备设施的状态、标识和划线、工作场所环境、以及人的行为和态度。
审核技能听聆听被审核人的陈述审核员要给予被审核人时间和机会陈述与审核有关的事项。
认真和礼貌的听取其陈述的细节;与审核准则无关的事项的陈述不在之列;其他与审核无关的人员的陈述不在之列,如联络员,其他单位的陪同人员、观察员以及审核组成员等。
审核技能记笔录、拍照和录音审核员要将在“谈”、“查”、“看”、“听”中得到的有效信息记录下来,可通过笔录、拍照和录音的方式。
这些信息必须是与审核准则有关,并且真实。
可以追溯。
审核技能回顾与练习1思考和判断以下问题是对还是错:
审核方式包括内部审核和外部审核;审核路线有两种,一种是按部门查元素,一种是按元素查部门NOSA审核的路线是按部门查元素,因此审核员会到各个部门去;审核的基本方法就是“谈、查、看、听、记”封闭式提问可以用于需要了解的信息量较大的场合查就是审核员在现场检查,收集信息。
审核时,审核员应将所有在场人员说的话作为信息记录下来。
审核步骤,审核步骤1计划与准备(步骤一)审核准备阶段的主要工作,依据审核方案的安排:
确定审核频次和范围组成审核组审核分工确定日程安排形成书面实施计划准备审核文件,审核步骤1确定审核频次和范围按照惯例,体系内审一般保持一年两次,时间间隔以不低于4个月为宜审核范围一般可以从两个方面来界定:
受审核部门和岗位,可以描述为【公司体系覆盖所有部门】或者【A、B、C、D等部门和W岗位】需要审核的元素,可以描述为【公司体系标准适用的全部元素】或者【体系标准元素1、2、3】也可以通过两者结合起来描述,如【公司安健环体系覆盖的XX部门,以及与他们职能有关的元素】,审核步骤1组成审核组审核组长一般由管理者代表或分管经理任命,审核组成员由内审归口部门提名,管代或分管经理批准。
审核组的规模视企业大小、审核范围、审核形式等不同而不同,对内审而言,审核组可以包含多个小组,审核小组最好由多人组成。
审核步骤1审核分工审核组成立之后,审核组长应按照审核范围、审核时间、以及审核员的专业和技能等,对审核任务进行分工安排,进行分工时应注意一下几点:
审核范围内的全部元素和部门,包含领导层;安排的时间要满足审核的需要,给现场审核留够时间;审核员不能审核自己(包括本部门)的工作。
审核专业和被审核部门的职能有相关性。
审核步骤1确定审核时间和日程安排在确定分工后,审核组长应根据计划的审核时间,确定具体的审核日程,日程要描述审核路线和详细时间安排(包括首、末次会议)。
审核步骤1安排一:
日期,时间,审核组A,审核组B,x:
xx,部门(元素),部门(元素),X月X日,x:
xxx:
xx,x:
xx,部门(元素),部门(元素),审核步骤1安排二:
日期,时间,审核组A,审核组B,x:
xx,X月X日,x:
xxx:
xxx:
xx,元素元素,元素元素,审核步骤1形成书面的实施计划审核组长在完成审核分工等之后,将审核的安排形成书面的实施计划,并报管代或分管经理批准;审核实施计划应至少提前一周传达到被审核单位和相关人员(领导层成员、审核员等),审核步骤1形成书面的实施计划审核实施计划一般包括一下内容:
审核目的审核范围审核准则审核组审核日程其他(交通、食宿、联络等安排),审核步骤1准备审核文件审核员在接受审核任务之后,应按照要求准备以下文件:
与审核有关的文件(程序、标准、法规、风险评估等)审核检查表,不符合项报告单等。
其他审核员准备必要的个人防护装置,如安全帽、工作服、安全鞋、手套、耳塞、口罩等。
审核步骤1回顾与练习以您公司的部门设置为例,编制一份审核实施计划。
审核步骤2审核前1到达并介绍审核员要准时到达现场、进入现场时要礼貌和在场人员打招呼、收集和记住现场关键人员的信息、介绍审核员。
2首次会议由审核组长主持,所有被审核部门的人员参与;介绍审核实施计划;确认审核日程安排;确认末次会议的时间和地点等。
审核步骤2审核前3熟悉情况机构职能人员情况生产过程(活动)和工艺涉及的物质情况4邀请并鼓励安健环代表、部门管理者、审核代表等积极参与审核。
审核步骤3事故经验回顾本部分的审核包括以下重点:
核实DI核实工时统计确认审核期计算DIFR,审核步骤3核实DIDI审核的目的是确定企业是否建立事故报告系统,将需要报告的事故全部报告出来。
为核实DI,应考虑以下审核程序:
1审核事故报告体系,和事故记录体系2分析事故记录,特别是有关职工赔偿的案例3核实职工伤害事件的准确分类,包括不幸伤害事件,永久残疾事件,损失工作日事件,限制工作日事件,健康不幸事件,不可复原诊断疾病事件和可复原诊断疾病事件,但听力伤害事件不在其中。
审核步骤3思考:
为核实DI的准确性,在进行审核时,您需要查看的文件有哪些?
记录有哪些?
审核步骤3核实工时统计工时统计审核应按照以下的程序:
与工时统计人员面谈,确定工时统计的职工类型、工时制度和工时报告方式等;查看报告周期内的工时报告和统计资料;确定正式工的工时;确定临时、短时和长期承包商的工时;核实工时统计结果(正式工/承包商),审核步骤3计算DIFR核实计算所用的运行时期,起始和终止日期;计算。
DIFR,事故总次数20000012个月或审核期内全体员工实际工作小时数,审核步骤3练习:
某公司共有员工206人,长期承包商20人,均采用5天工作制,每天工作8小时。
2005年4月1日至2006年3月31日累计新增职业病例2例;食物卫生导致疾病1起10人住院治疗;承包商轻伤3起4人受伤和重伤一起,企业轻伤1起1人;听力损伤4人,请计算其审核期内的DIFR。
审核步骤4风险评估审核风险评估的审核的目的是:
评价企业风险评估的程序和能力。
审核时应:
了解企业风险评估程序和标准;查看风险概述和风险评估表等结果。
确认风险评估覆盖到企业全部的责任范围(地理、行政);识别出三种时态和状态下的风险;审核对风险评估方法和标准的遵循;审核防范措施依从设计到个体防护的优先顺序,并可行有效;检查剩余风险均在可承受范围内。
审核步骤4风险评估审核风险控制措施优先顺序:
排除代替隔绝操控管理个体防护用品,审核步骤4风险评估审核企业以下风险评估的质量应得到重点的关注和审核:
照明、通风、噪音危险化学品人机工程学污染火灾危险作业紧急预案个体防护用品(PPE)工作票,审核步骤4思考:
为进行有效的风险评估审核,您认为在审核中您需要查看的资料包括哪些?
审核步骤5系统审核系统审核主要是通过对文件的审查来实现的目的在于确定企业的系统如何做到符合法律要求、风险控制要求以及管理标准的要求并能够满足风险控制的需要。
审核步骤5审核内容包括:
计划:
如何来设置每一个管理方面的安健环目标和策略?
机构:
内部结构之间任务、责任、义务关系明确。
也就是职责和权限得到规定并且合理。
标准:
为实现标准规定的要求而设置的程序、指导方针和标准能为活动和职能的实行、研究和监督提供指引,因此在审核时应得到重视。
监测、评定和记录。
这是系统的重要组成部分,是系统是否正常运作的重要证据。
交流。
与管理要求(元素)有关的信息(计划、任务、执行、监测结果等)是否得到收集、整理和报到,形成机制。
审核步骤5系统审核举例:
对NOSACMB253标准的“1.11建筑物及地面”进行系统审核时,审核应关注:
企业在保证建筑物及地面结构完整上,有什么样的政策和目标?
为了建筑物及地面结构的完整性,企业对相关的职责和权限是如何规定的?
是否建立“检查发现、制定维修计划、维修和验收”这样的程序以及相应的标准等?
上述程序和标准的执行情况是否有监督?
以上的信息是否进行了交流?
审核步骤5回顾与练习:
请按照上述案例的方法,对NOSACMB253的“1.12照明”进行系统审核,要求:
写出审核应关注的问题(5个)每个问题,在进行审核时,采用什么方法来收集信息(谈、查、看、听,还是记?
)列出每个问题,你可能需要看的文件名称(大致名称)。
审核步骤6依从性审核依从审核就是通过现场实地检查,来确认企业对系统的依从。
现场实地审核一般关注以下的重点:
1层、脱落、墙面裂缝和开裂、门和窗的损坏、支撑柱的倾斜和损坏、地面的破损(不平整),以及附属楼梯、水箱、落水管和地面排水沟等状态。
2电气装置和设备:
装置前的隔离划线、禁止和警告提示等标志、装置和审核上的保护(灯、表、接地)等完好、操作中的设备有挂牌和闭锁等。
电缆和接线是否完好?
便携式电气设备是否有检验合格标识并在有效期内?
审核步骤6依从性审核现场实地审核一般关注以下的重点:
3活动区域和出口:
活动区域是否进行了划线来界定通行和其他需要的隔离(如电气设备和装置、消防设施等),紧急出口是否保持通畅?
4常用的防护和机械护罩:
机器运转部位是否有护罩防护?
防护是否符合标准?
防护罩的颜色和转向标示是否符合规定?
5压缩气缸和压力容器:
使用的设备是否经过检定并合格?
安全阀是否定期试验正常并排放口朝向合理?
保护装置是否试验并指示正常?
主体及管道完好并符合色标规定?
审核步骤6依从性审核现场实地审核一般关注以下的重点:
6易燃物:
存放场所的条件(温度、湿度、通风以及调节)等是否符合要求;场所内是否存放有可燃物(如纸、布、绳等);可燃物的堆放是否符合仓储准则?
是否有渗漏?
是否配备有渗漏回收设备和抑制渗漏的设备?
是否配备足够和适合的消防设施并完好?
通风和照明电气装置是否符合要求?
防火门(窗、墙)符合要求?
门禁制度是否严格执行?
7卫生设备:
是否足够并完好?
是否放置在指定地点并保持清洁?
审核步骤6依从性审核现场实地审核一般关注以下的重点:
8楼梯和升降设备:
结构和状态是否完好?
平台处是否有足够高度的踢脚板?
护栏和扶手是否符合要求?
高度和角度是否符合要求?
升降设备是否有专人检查并合格?
9手动工具:
状态是否完好?
如果是自制工具,是否有相应的标准并满足标准要求?
10物料处理和搬运设备:
物料搬运设备是否适合物料运输?
是否有防止泄漏和洒落的措施并严格执行?
物料处理设备是否完好,并正常使用?
审核步骤6依从性审核现场实地审核一般关注以下的重点:
11废料和垃圾清理:
所有的废料和垃圾产生的工作场所是否指定了废料或者垃圾的存放点,并有标志指示?
存放点是否配备了足够数量和种类的的废物(垃圾)箱?
废物箱是否保持清洁?
废物是否执行定期转移?
存放点附近地面是否经过防止渗漏处理,是否有泄漏和污染?
12堆放和存储:
物品分类是否考虑了安全性,并存放在制定地点?
是否有总量控制?
物品堆放是否符合标准?
是否有不安全的堆放(超高、超重、倾斜、超出货架和划线、其他可能损坏物品和伤害人员的情形)?
审核步骤6依从性审核现场实地审核一般关注以下的重点:
13防火措施和紧急预案:
工作场所是否配备了适当的、足够数量的消防器材和设施?
器材和设施的位置是否合理?
是否有隔离划线防止设施被堵塞?
是否有标识指示器材和设施位置?
设施是否定期检查(试验)并完好?
应急预案是否培训到相关人员?
应急物资和器材是否配备到位并标识清楚?
应急物资是否有适当的防护防止失效?
审核步骤6依从性审核现场实地审核一般关注以下的重点:
14工作条件和环境:
工作场所是否布局合理,通道通畅?
照明装置(灯和开关,窗户和窗帘,应急灯)等是否完好?
通风设施(窗户,风扇等)是否完好?
是否有温度和湿度控制要求并执行?
是否保持整齐整洁?
是否有刺激性气味?
工作场所内的人员对环境是否满意?
审核步骤6回顾与练习:
请选择以下一种工作场所,对照上述的要求和CMB253标准对其进行依从审核,列出审核提纲:
汽机房锅炉房化学实验室食堂检修间员工更衣室,审核步骤6评估发现综述审核员应该将系统审核过程中和现场审核过程中的发现,记录下来。
注意,这种发现必须是事实,可以被证实,还可以追溯。
它可能是符合的事实,也可能是不符合的事实。
实际中,本着正面审核,负面报告的原则,审核记录中被记录的,多数为不符合的事实。
注意:
这并不表明审核就是找问题!
审核发现可以记录在正式的表格中,也可以通过照片来记录。
NOSA审核中审核员常常会使用相机来记录现场发现的好的和需要改善的方面、,审核步骤7评估发现评估准则审核员在完成全部的系统审核和依从审核之后,需要对记录的审核发现进行评估,评估一般依据以下的准则:
系统标准(系统建立依据的标准)系统文件(如手册。
程序。
标准。
记录等)适用的法律法规和要求最佳的惯例和做法。
审核步骤7评估发现评估结果对于审核发现评估的结果,一般分为两种:
“符合”和“不符合”:
1不符合,2符合,审核步骤7评估发现评估结果报告方式1NOSA审核,审核员在审核报告中陈述审核发现,所有的发现会直接在相应的元素中报告出来。
不涉及结果的性质(严重或者一般)判定。
一般采用下列格式(仅作案例):
化学品库房刺激性气味特别大,工作人员进入之前没有执行通风措施,也没有佩戴口罩;建议:
XXXXX(如何),审核步骤7评估发现评估结果报告方式2对于三标审核,按照ISO19011的要求必须将不符合以不符合项报告的形式,书面报告以下信息:
1不符合事实:
2不符合标准及条款;3不符合性质;4整改要求,审核步骤7评估发现评估结果报告方式1不符合事实描述(审核员基本功之一)一般分为正述和逆述两种:
正述格式:
查【XX过程或者地点】时发现(【XX】),【XX部门】不能提供【XX】有效证据。
不符合【XX文件】的要求。
逆述格式:
【XX文件】规定,【XX部门】应【如何】,但审核时,【XX部门】不能提供【XX】有效证据。
审核步骤7评估发现评估结果报告方式2不符合标准及条款的判定(判标,审核员基本功之一)审核员在判定不符合之后要确定不符合项是违背哪个管理标准的哪个条款,如ISO9001:
2000/4.2.3a(标准号/条款号)ISO14001:
2004/4.3.1(标准号/条款号)判标要遵循以下的原则:
1就近原则(在什么过程中发现,就判在什么过程控制条款)2判微观不判宏观(不要仅停留在条款号上,要判到细目上,如a,),审核步骤7评估发现评估结果报告方式3不符合性质,依据程度可以是:
严重不符合项:
与标准要求不一致(抵触),或者没有执行;轻微不符合项:
与标准要求一致,但执行不充分;观察项:
多指在标准没有要求的方面。
可能存在问题,需要进一步确定。
审核步骤7评估发现评估结果报告方式4整改建议审核员对于不符合性整改的建议对企业整改工作影响很大,建议不准确,往往会误导企业。
整改建议一般分为两种:
进行纠正:
产生不符合项的原因就是没有执行程序或者标准的;也就是说,去做了就没有问题了的。
采取纠正措施:
产生不符合项的原因是管理中缺乏可执行的程序或者标准,或者有程序和标准,但没有培训到位的。
审核步骤8反馈和沟通审核员在完成现场审核之后,要安排专门的时间来和被审核方进行沟通,反馈审核发现。
必须礼貌和诚恳的报告问题;首先要肯定被审核单位所做出的努力;所有发现的不符合的问题,要讲述清楚,事实确凿,可以追溯。
必要时,可以与被审核方一起重新查看和确认。
如果有可能导致矛盾激化的不一致认识,应予以保留,提交审核组长协调解决。
审核步骤8报告结果综述审核发现是审核员依据审核准则,对审核发现的符合与否做出的判定;审核结
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