幸福夕阳创业计划书最终.docx
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幸福夕阳创业计划书最终
“互联网+”大学生创新创业大赛
项目计划书
参赛组别:
创意组
参赛类型:
“互联网+”公益创业
项目名称:
幸福夕阳
负责人:
吕悦
联系:
指导教师:
兰岚冯鹤玉王文婷
第一章 执行总结………………………………………………6
1.1本计划目的…………………………………………………………6
1.2市场需求及服务需求……………………………………………6
1.3机构简介…………………………………………………………………8
1.4主要服务内容……………………………………………8
1.5运营模式…………………………………………………………9
1.6财务数据…………………………………………………10
1.7结论………………………………………………………………10
第二章公司基本情况……………………………………………………11
2.1公司名称…………………………………………………………………11
2.2目标……………………………………………………………11
2.3宗旨…………………………………………………………………11
2.4理念……………………………………………………………11
2.5企业文化…………………………………………………………12
2.6组织结构及部门职能………………………………………………13
第三章公司战略……………………………………………………15
3.1总体战略………………………………………………………15
3.2公司的使命………………………………………………………15
3.3发展战略………………………………………………………15
第四章行业情况以及市场分析……………………………………17
4.1市场特征描述……………………………………………………18
4.2竞争对手分析………………………………………………………18
4.3目标顾客………………………………………………………18
4.4价格策略与收费标准………………………………………………19
第五章营销策略………………………………………………………20
5.1启动促销………………………………………………………20
5.2建设档案……………………………………………………………21
5.3品牌推广……………………………………………………………22
5.4广告……………………………………………………………………23
5.5营销战略…………………………………………………………………24
第六章组织结构与员工………………………………………………25
6.1主要团队成员…………………………………………………………25
6.2员工管理…………………………………………………………27
第七章融资决策…………………………………………………………31
7.1第一阶段融资…………………………………………………………31
7.2第二阶段融资…………………………………………………………31
7.3第三阶段融资…………………………………………………………31
第八章风险分析与对策…………………………………………………33
8.1系统风险及对策……………………………………………………33
8.2非系统风险及对策…………………………………………………33
第九章风险资本的退出……………………………………………38
附页1:
客户档案表…………………………………………………………40
附页2:
老人身体情况表……………………………………………………41
附页3:
客户反馈表……………………………………………………42
附页4:
养老服务协议……………………………………………………43
附页5:
资金预算……………………………………………………50
第一章执行总结
1.1本计划目的
为投资者提供充分的信息。
为本计划未来的经营活动提供指导准则、参考依据和基本数据。
1.2市场需求及服务需求
随着20世纪90年代以来中国的老龄化进程加快。
65岁以上老年人口从1990年的6299万增加到2012年的1.3亿,占总人口的比例为7%,目前中国社会已进入老年型。
同时,老年人口高龄化趋势日益明显,80岁以上高龄老人正以每年5%的速度增加。
随着20世纪中期出生高峰的人口陆续进入老年,可以预见,21世纪前期将是中国人口老龄化发展最快的时期,预计到2050年进入重度老龄化阶段。
老年人口的剧增,尤其是高龄老人的增多,使养老问题越来越严重。
与此同时,随着社会的发展,家庭规模呈现出小型化、结构核心化的趋势,子女养老负担普遍偏重。
而与此同时随着人民生活水平的不断提高,国家在老年人福利和养老问题方面的关注度也在提高,老年人的生活和消费水平也随着有了很大的提高,购买力增强,需求空间也增大,老年人越来越希望自己的晚年生活得更加舒适和丰富多彩,但是又不愿离开家庭住到养老院,专门雇佣保姆又存在费用高、缺乏长期性和稳定性以及安全性等现实问题,这就给居家养老服务提供了很大的市场。
居家养老是指老年人按照我国民族生活习惯,选择居住在家庭中,而不是入住在养老机构内,安度晚年生活的传统养老方式。
居家养老的主体是老年人,居家养老的载体是家庭,养老照料的责任是亲属。
但是由于工作流动性的增强和生活节奏的加快,致使很多家庭子女无法和父母住在一起,有的即使在一个城市也无暇照顾,空巢家庭增多,单靠子女难以照顾年老的父母,家庭养老的弊端日益显现。
所以就有了我们以家庭为核心、以社区养老服务网络为支撑、以养老保险制度为保障的为老年人提供生活照料、家政服务、康复护理、应急救助、娱乐学习和精神慰藉等方面服务的服务机构。
居家养老,是适合我国国情的一种新型社会养老模式,这种养老模式把家庭养老和社会养老的优势很好地结合在一起,实现了互补结合,只要有规X的市场运行机制将是非常有前景的项目。
服务中心本着“为老人献爱心、替子女尽孝心”的服务宗旨,为政府分忧,替儿女行孝,使老年人拥有一个美好、幸福、舒适的晚年生活环境,让社区老人真正得到“老有所乐、老有所为、老有所学、老有所教、老有所医、老有所杨”。
有利于充分利用社区资源、推动社区建设;有利于老年人的身心健康;有利于解决困难家庭养老的后顾之忧,对稳固家庭、稳定社会起到良好的支撑作用同时对带动地区经济发展和部分就业也具有重要意义。
1.3机构简介
社区居家养老服务中心,是一家主要借助于互联网技术,智能呼叫、一键定位(目前政府对居家养老的要求增加了GPS定位老人位置的要求,防止老人突发疾病,不知老人在什么位置,急救人员或家属不知道到哪里找老人,GPS定位解决了这一问题)、手机APP等科技手段,以信息化、智能化呼叫救助服务平台为支撑,以建立老年人信息数据库为基础,以提供紧急救援、生活照料、家政服务为基础服务内容,以社区为依托,有效整合社会服务资源为服务主体而建立的居家养老服务机构。
机构的主要服务内容就是为居住在家的老年人提供以解决日常生活困难为主要内容的社会化服务。
它以社区为平台,整合社区内各种服务资源,为老人提供助餐、助洁、助浴、助医等服务。
使老年人老有所养、老有所依、老有所学、老有所教、老有所为、老有所乐。
这种服务模式既解决了在养老院养老亲情淡泊的问题,又解决了传统居家养老服务不足的难题,是一种介于家庭养老和机构养老之间的新型养老模式。
1.4主要服务内容
1、日常生活照料服务:
(1)助老年人搞好个人卫生护理工作;
(2)上门为老年人做(送)饭菜、进餐、喂药等;
(3)帮助打扫老年人住宅卫生;
(4)陪同老年人就医或外出活动;
(5)陪同老年人聊天、读报等心理疏导活动;
(6)其他保障老年人基本生活需求的服务。
2、卫生保健服务:
免费测量血压、日常生活保健、疾病的日常用药指导、健康咨询,并对年老体弱的老人建立健康档案,对一些患有慢性病、长期疾病的老年人进行定期观察并为之联系就医或上门门诊、输液等医疗服务。
3、精神文化娱乐服务:
上门与老人谈心聊天,为老人读书读报、为老人提供老年人喜欢的视频、电影电视等节目信息;以社区活动中心为依托为老人提供各种有益身心健康的娱乐、健身、交流谈心等活动,丰富老年人的精神生活。
4、家政服务信息提供服务:
帮助老年人联系专业人员提供日常家政服务,如家电维修、疏通下水道、更换水龙头、修锁等。
1.5运营模式
1、老人在家需求生活方面服务、日常用品、有病求救时,通过专用机上的指定按键即可向服务中心发起服务请求。
2、服务中心收到老人服务请求后,由坐席人员生成服务工单分派到老人所在地附近的社区服务站,工单以网络和短信方式传递到对应社区服务站。
3、社区服务站派人提供老人预定的服务或商品。
4、社区服务站通过派单到系统,随时向调度中心反馈商品出库情况,以及派出人员的服务情况。
5、服务中心通过服务跟踪系统提示定期安排人员回访,及时掌握派出人员的服务质量,统一服务价格,提高服务人性化。
6、居家养老服务平台内有订单受理、紧急救援、生活帮助、主动关怀、回访管理、投诉受理等服务,客户可随时反馈。
7、配合卫生服务站为老年人建立健康档案,为他们提供送医送药、定期体检、健康教育等服务,普及老年人心理健康知识,及时排除老年人的心理障碍。
1.6财务数据
社区养老服务平台项目概算总投资为50万元。
分项概算如下:
各个服务站,服务中心、老年活动中心主体建筑投资:
按照全区房地产建设均价,包括装修按每年每平方米500元的房租算,一年投资10万元整。
各个服务站,服务中心、活动中心里面的硬件投资:
电脑、打印机、桌椅用具、中心呼叫系统、GPS定位系统、家政培训、康复保健、餐厨设施等服务设施和信息化管理系统。
投资20万元整。
居家养老服务平台基础建设完成后,仍然需要俩年的运行和健全、完善的维护期,其费用按每年10万元概算,合计20万元整。
1.7结论
总之,鉴于幸福夕阳居家养老服务中心的专业化、服务优势和服务成本的控制能力,鉴于公司的管理优势,鉴于社区孝文化传播和服务具有的巨大市场潜力,如果取得足够的投资,这一项目将会为投资者带来十分丰厚的回报。
第二章公司基本情况
2.1公司概况
全称:
幸福夕阳居家养老服务XX
简称:
幸福夕阳公司
法律模式:
XX公司
公司选址:
呼和浩特市玉泉区三个服务站,一个服务中心(福龙小区、瑞英小区、仲恺雅苑),一个老年活动中心。
:
E_mail:
792057325qq.
经营X围:
[]制造业[√]服务业[]批发商[]零售商
2.2目标
提供老年人需要的产品,开发老年人满意的服务,为老年人的健康着想,为构建以孝文化为主导的和谐社区贡献一份力量。
打造中国社区老年产品和服务第一品牌。
2.3宗旨
想老年人所想,急家人所急,以优质的产品,细致的服务诚心打造全新的社区孝文化品牌,服务广大老人,幸福千万家庭。
2.4理念
幸福夕阳公司信奉的是“孝敬千万家,感恩到永远”的“以感恩之心去孝敬父母”的理念。
对我们公司而言,这一理念意味着我们要用感恩之心将中华孝文化融入到我们的服务中去。
对我们的顾客而言,这一理念意味着任何一个社区,对每个顾客我们都要以感恩之心为他提供服务,把他们看作是我们每个人的父母,让他在享受服务的同时感受到无处不在的孝心。
对我们的员工而言,这一理念意味着我们要以一颗感恩之心去服务顾客,在奉献孝心的同时享受顾客回馈我们的感恩之心。
对我们管理者而言,这一理念意味着我们要对每一个员工实施人性化的管理,对每一个顾客设计人性化的产品和服务,让公司在传承孝文化的同时,实现利润的增长。
2.5企业文化
核心价值观:
顾客——我的父母
产品——我的孝心
服务——我的感恩之心
社区——我的敬老之家
公司精神:
感恩、团结、敬业
公司经营理念:
人性化的个性服务、专业化的管理团队——打造富有人性的专业化老年社区市场。
企业品牌形象用语:
孝到家孝心送到千万家
孝敬服务到社区
孝道感化全社会
2.6组织结构及部门职能
2.6.1幸福夕阳公司初期组织结构图
总经理:
1、管理、决策职能:
负责公司的日常经营管理工作。
提出公司经营方针、发展规划、投资计划的方案;
2、财务管理职能:
提出公司规章制度的方案,提出公司年度财务预、决算方案和利润分配方案,由管理层讨论决定,并对各分店经理所作的财务报表进行审核。
3、人事管理职能:
决定公司管理,经营机构的设置,根据各分店经理的意见决定人事任免;做出年度工作报告。
副总经理:
1、管理、决策职能:
辅助总经理开展公司的日常经营管理;参与审核公司重大经营计划、方案;
2、人事管理职能:
负责服务项目人员的招聘和培训,负责各店服务员考核和培训
3、项目开发职能:
根据各分店的顾客信息确定新产品和服务的开发,提出方案,由管理层开会决定。
秘书:
1、汇总各分店的顾客信息,归档形成电子版资料,为服务项目的开展提供依据。
2、网络信息管理,公司的管理和维护。
分店经理:
负责本店员工的工作考核;经营财务账目的编制;根据本店的顾客信息提出可行的社区服务活动;并分别负责一部分商品的购买。
第三章公司战略
3.1总体战略
公司将在3—5年内成为家政市场的领导者
3.2公司的使命
全心全意为最广大的老年人服务,让他们老有所依。
3.3发展战略
3.3.1初期(1—3年)
以优质、周到的服务挤占传统家政的市场分额,以特色的服务占领大部分的高级家政服务市场,建立自己的品牌,累积无形资产;收回初期的投资,加大宣传力度,准备扩大经营X围。
第一年、第二年:
服务进入市场,提高公司的知名度,树立品牌形象,逐步建立经营网点,挤占传统家政服务的市场,打开并初步占领高级家政服务的市场,累计客户约达到100户,营业收入约56万,利润约10万。
第三年:
提升品牌形象,增加无形资产,增加网点数量,继续扩大市场分,年营业额达到70万,利润达到18.6万,市场占有率提升到2%,服务基本成熟,重点挖掘新的服务项目,拓展市场。
3.3.2中期(4—6年)
进一步完善和健全营业网点,重点开发新的服务项目,拓展服务领域,实行多元化经营战略,市场占有率达到5%,居于主导地位,巩固、扩展呼和浩特的家政市场。
3.3.3长期(7—10年)
利用以在呼和浩特建立的家政品牌逐步向全国扩展,建立外省城市的营业网点,扩大全国家政市场的占有率,成为全国家政行业的领先者。
第四章行业情况及市场分析
4.1市场特征描述
1、人口老龄化为老年产业的形成和发展提供了客观需要和外在的基础条件。
人口老龄化是指老年人口在总人口中所占比重越来越大的过程,目前,我国老年人口已经达到1.3亿,占总人口的比重已近11%,2025年到2040年又将从2.84亿增长到4亿多。
在未来的近半个世纪中,我国老年人口将一直呈迅速增长的发展趋势。
2、我国老年人的需求市场已经发展充分。
根据全国老龄工作委员会提供的数据,目前我国老年人市场的年需求为6000亿元,2010年将达到1万亿,而目前我国每年为老年人提供的产品不足1000亿元,供需之间存在巨大商机。
3、家庭结构功能的变化要求社会必须建立老年产业。
家庭代数的减少,表明老年人单独生活的家庭即所谓空巢家庭增多。
1998年,在有65岁及其以上老人户中,只有一对老人生活的家庭占11%,单身老人户占10.44%,两项合计,共占21.44%。
这部分老人往往难以得到家庭的照料。
家庭结构的变化,要求社会必须承担起照料老人的责任,老年服务的社会化势在必行,家庭结构变迁呼唤老年产业的建立。
4、老年人收入的不断提高,为老年产业的发展开辟了广阔的空间。
我国城市60-65岁的老年人口中约有45%的人还在业,他们除有退休金之外,还有额外的收入;据中国老龄科学研究中心的一项调查,城市老年人中有42.8%的人拥有储蓄存款,另外退休金一项到2010年就将增加到8383亿元,2020年为28145亿元,2030年为73219亿元。
这将为厂商提供巨大的商机,使老年产业的发展前途无量。
4.2竞争对手分析
我们的目标市场是呼和浩特市及其周边城市,主要客户群是追求生活质量和精神愉悦的中高收入阶层的老人。
公司将成为中国独特的老年服务和活动中心,以及各种社区老年活动的组织者,我们将以我们的多模式化运营模式在中国银色市场上崭露头脚。
我们的主要竞争对手是国营及民营的养老院,专门的老年社区和专业的老年大学等,但是我们具有现代化的管理模式和品牌运营的优势。
4.3目标顾客
针对在中心注册的老年群体的特点,主要根据年龄、身体健康状况和经济水平进行分类。
预计主要可分为以下三种类型:
A类:
年满60周岁的政府重点援助的低保及低保边缘的老人,包括通常所说的“三无老人”。
B类:
年满60周岁的政府一般援助的老人。
即有一定的收入来源,但收入不稳定,生活处于一般消费水平的老人。
C类:
年满60周岁的不享受政府特殊援助的老人家庭,收入水平较高且收入状况比较稳定。
根据老人的健康状况,可分为以下两类:
A类:
身体比较健康,无重大疾病、慢性病等,行动基本可以自理的老人。
B类:
年龄较大,行动不便,且伴有慢性疾病等老人。
4.4价格策略与收费标准
根据细分市场制定价格标准,同时还要参考地区的其他类似行业的收费水平。
一般来说可以按照服务项目和服务时间两个主要参照来收费。
将服务中心所提供的服务项目进行细分,不同的服务制定不同的收费标准,每次服务均有电子录入,服务对象、服务时间、服务人员等型关信息。
根据服务时间收费可再细分为两大类,即可提前预约的日常稳定性服务,这类服务由于提前预约且具有稳定性因此可根据服务对象预约服务的频率高低适当降低收费标准;另一大类是临时服务,即没有预约的、临时性或突发性的服务,由于此类服务缺乏稳定性收费标准可以适当提高。
总之,根据服务对象的不同特点和需求,适当利用价格杠杆进行调节,目的是使中心的服务尽可能稳定化、常态化和细化。
第五章营销策略
5.1启动促销
向顾客宣传新企业开X的行动计划(比如通过印刷品、小册子、海报、报纸、电台广告、开业庆典等,还要调查不同促销方式的费用。
)
鉴于老年人活动X围的有限性以及资金的约束型,太大规模的营销计划显得不是可行,尤其是在企业发展的初期,营销集中在各个社区,便于吸引老人的注意力,避免了老人出行不便的困难。
初期的营销主要利用各种印刷品、海报、庆典等形式宣传,下面是我们开业初期利用一些具有传统文化气息的节日制定的营销计划。
节日
活动
特色
中秋节
企社联合,家庭趣味猜谜、拔河等能增进老人同家庭成员交流的活动
突出团圆的主题,活动要注意亲情化,细致化。
主要目的是让老人有家的感觉
重阳节
登山、赏桂社区联合,健康礼品派送,与居委会联合慰问孤寡老人
结合中国的传统习俗和老人的念旧情怀,举办传统项目。
进行一场文化的营销
国际老人节(10月1号)
老人强身健体趣味运动会,书画
以热闹、健康为主题,结合媒体的宣传,一些活泼的元素。
我们以10月份为我公司的发展契机,通过各类中外传统节日促进我公司产品的销售。
如上所示的节日等。
这些传统节日是发展老人经济的很好时机,中秋节的感情促销,家庭促销等;重阳节的怀古促销,文化促销等;以及老人节的媒体促销都是我公司的初步节日营销计划。
5.1.1营销费用
海报:
人员工资200元;横幅、刷子等工具60元
印刷品:
人员工资200元;资料费200元
活动:
场地租借费x元;派送物300元;奖品设置等赞助。
5.2建立档案
文化服务产品组合策略:
由于老年人生活的单一性,,针对这一特点,我公司采用差异性战略,针对年龄段的老人,建立其档案,以便举办各类活动。
根据不同的年龄需求开汉文化服务活动。
文化服务产品线的长度较长、宽度和深度都较大,给老人以多样的选择。
鉴于零售业的利润较低问题,活动不宜过大,尽量与政府及慈善机构联合,降低预算。
但一定要保证服务的高质量。
此外,我们决定整合老人的各类信息,了解老人的需求,建立社区老人基本生活健康的数据库系统,如附页表格所示:
(附页1—37页)
另外,我们对员工采取立定的激励机制,要求员工真正以顾客的满意。
认真踏实的工作。
为了对员工进行有效的监督,保证企业及订计划的事实,我们采取了一些对员工工作的考核方法。
主要是以“用户反馈表“及意见热线的形式对员工实施监督。
其中“用户反馈表“如附页所示:
(附页3—39页)
5.3品牌推广
品牌策略,是公司在制定营销计划、进行营销活动的一个不可忽略成部分,对公司发展起着非常关键的作用。
以“孝心”为母品牌,作为文化服务公司标志。
另外以“社区敬老服务”为子品牌,一个以专门业务设立的品牌,这样的规划是根据公司发展战略及整合营销的需要制定的。
我公司将从员工着装、广告风格、文化内涵三大方面入手竭力打造国内社区老年用品及服务第一品牌。
首先是员工着装方面。
公司员工将统一着装。
管理人员与一般员工,在着装上都要统一要求,特别事件除外。
公司要求统一穿着整洁、阳光、亲切并印有公司标志及反应公司文化内容的服装,给人以健康、稳重、亲切的阳光形象。
幸福夕阳老年服务公司公司是针对老年群体的产品销售及服务公司,因此,必须树立一个能够为广大老人所接受的品牌形象。
无疑,健康、稳重、亲切的阳光形象最容易被老人所接受和认同。
其次是公司的广告风格。
在校园服务的广告推广中,公司采取的宣传方式力求宣传语的简练、新颖、亲切、自然能够达到引人入胜的效果,通过广告宣传达到整合品牌形象,凸显公司的独到之处的目的。
广告的宣传既要考虑公司实际又要结合顾客需求。
再次是品牌展现的公司文化内涵。
没有文化底蕴的品牌是不能长久立足于市场的。
公司将把“服务见孝心、效率显真情”的理念融进公司的品牌中,提高从员工顾客对公司的认可度和认知度。
5.4广告
幸福夕阳老年服务公司是立足于社区的文化服务公司,在社区里的广告宣传,主题多以亲切、自然为主,在老人中间树立深刻的公司形象。
同时,在媒体广告宣传方面,主题以清新、沉稳、简洁、亲切为主,吸引更多的机构加盟和支持。
5.4.1广告宣传方式
针对社区服务业务,以广告牌、传单进行直接宣传并通过员工的文化形象进行感染宣传。
在文化服务业务方面,公司采取网络宣传及各媒体宣传的方式将宣传主题、意图的等传达给相关人士,扩大公司的影响力度。
初期采用密集型、高频率的广告宣传策略,以期在短时间内提高公司知名度。
5.4.2广告语
爸、妈,累了?
无聊了?
常来幸福夕阳!
老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼!
爱在夕阳时!
幸福夕阳,真诚服务每一天!
孝处人间至情地,恩在天荒不老时!
5.5营销战略
维系顾客关系,保持顾客的忠诚度是幸福夕阳老年服务公司长期的关系营销战略。
幸福夕阳公司运用CRM(客户管理系统)对顾客的档案进行数据库管理,并且采用顾客ABC法对顾客进行分层管理。
针对社区居家老人,幸福夕阳老年服务公司实行定制营销服务。
老人需要的产品,甚至是具有个性化的服务,都可以在公司的CRM系统上进行登记,公司通过自身资源优势尽可能的给予满足。
对相关的利益攸关者,如社区管理组织、相关企业、家属、敬老机构等,幸福夕阳老年服务公司将定期派专员进行拜访,保持良好的沟通关系。
以下是我们产品销售成本的构成及销售价格制订的具体依据:
一、在建立服务网络、分店服务方面:
相关数据库的建立(如顾客档案数据库、厂家信息数据库、竞争对手信息数据库等)、多社区分销机构设置、以点带面全局营销等等。
二、在广告促销方面的策略与实施:
包括三大战术;常规战、心理战、人情战(选择合适的诉求方式,注重以情感人)。
三、对服务队伍采取的激励机制:
(1)定期
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