双重预防体系验收评分标准.docx
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双重预防体系验收评分标准.docx
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双重预防体系验收评分标准
山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准(试行)
考核
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
指标
1、未以正式文件明确建立企业双重预防
查文件:
1、企业应建立双重预防体
体系建设组织领导机构的,扣
5分。
1、双重预防体系建设组织机
系建设组织领导机构,组织
2、企业双重预防体系建设组织领导机构
构成立文件、安全生产责任
领导机构组成人员应包括企
的组成人员不全,缺一个岗位扣
2分;
制。
业主要负责人,分管负责人
企业主要负责人未担任主要领导职务
2、双重预防体系建设实施方
及各部门负责人及重要岗位
的,扣5分,扣满
5分为止。
案。
人员,企业主要负责人担任
3、未明确企业主要负责人,分管负责人
主要领导职务,全面负责企
及各部门负责人及重要岗位人员双重预
业双重预防体系建设。
防体系建设和运行职责的,一项不符合
基本
2、企业应明确企业主要负责
扣2分,扣满10分为止。
要求
组织机构
人,分管负责人及各部门负
4、未制定双重预防体系建设实施方案的
(80
(20分)
责人及重要岗位人员双重预
或者实施方案中主要工作程序与通则、
分)
防体系建设应履行的职责,
细则等标准要求不符,不具有指导性的,
并在安全生产责任制中增加
扣5分;双重预防体系建设实施方案未
安委会、安全领导小组相关
明确工作任务、责任人与分工、工作进
职责。
度等,一项不符合扣
2分,扣满
5分为
3、企业应制定双重预防体系
止。
建设实施方案,明确工作分
否决项:
工、工作目标、实施步骤、未建立双重预防体系组织机构并明确企
工作任务、责任人与分工、业主要负责人,分管负责人及各部门负
进度安排等。
责人及重要岗位人员相关职责的,评估
不通过。
1
考核
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
指标
1、企业应制定双重预防体系
1、企业未制定双重预防体系建设培训计
查资料:
建设培训计划,明确培训时
划扣10分;未明确培训时间、培训学时、
1、培训计划。
间、培训学时、培训内容、
培训对象等内容,每项扣
2分;扣满
10
2、培训教育记录与档案。
培训对象、培训资金等内容。
分为止。
2、应分层次、分阶段组织双
2、培训未分层次、分阶段组织的(注:
重预防体系建设的培训,并
各层级培训内容相同、一张试卷)扣
10
全员培训
如实记录全体人员的培训教
分;培训内容不全的,每缺少一项扣
5
育情况,建立安全教育培训
分。
(20
分)
档案和从业人员个人安全教
3、企业未建立双重预防体系建设培训记
育培训档案,培训结束须进
录或档案,扣10分;培训记录不全,缺
行闭卷考试,考核结果应记
少签到表、培训教材或课件、试卷、成
入培训档案。
绩单或培训效果评价等相关记录的,每
3、培训结束应对培训效果进
缺少一项扣2分,扣满
10分为止。
行评估并根据评估结果持续
改进。
1、未制定风险分级管控制度或作业指导
查资料:
1、企业应制定符合双重预防
书等体系文件或者内容不符合标准要求
1、风险分级管控制度和隐患
体系建设标准要求的风险分
或企业实际,不具有可操作性的,扣
10
排查治理制度或作业指导书
体系文件
级管控和隐患排查治理制度
分。
等体系文件文本。
或作业指导书等体系文件。
2、未制定隐患排查治理制度或作业指导
2、制度、作业指导书等体系
(20
分)
2、体系文件应符合企业实
书等体系文件或者内容不符合标准要求
文件发放或传达记录。
际、具有可操作性,并传达
或企业实际、不具有可操作性的,扣
10
现场检查:
至各部门/岗位。
分。
工作岗位是否已获取有效的
3、制度或作业指导书等体系文件未明确
风险分级管控和隐患排查治
2
考核
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
指标
责任部门、职责、工作内容等要求,一
理制度制度或作业指导书等
项内容不符合扣2分,扣完为止。
体系文件。
4、制度、作业指导书等体系文件未传达
到各部门/岗位,发现一个部门/岗位扣5
分,扣完为止。
1、企业应建立健全双重预
1、未建立考核奖惩制度或者制度中未结
查资料:
防体系考核奖惩制度,或在
合责任制要求明确考核标准的,不得分;
1、双重预防体系考核奖惩制
安全生产奖惩管理制度中涵
2、制度中未明确考核频次、方式方法、
度
盖相关内容,明确考核奖惩
考核范围不全的,一项不符合扣
2分,
2、双重预防体系考核、奖惩
责任考核
的标准、频次、方式方法等,
扣满10分为止;
记录,相关财务文件。
(20分)
并将考核结果与员工工资薪
3、未根据双重预防体系考核结果落实考
酬相挂钩。
核、奖惩的,扣10分,发现一处落实不
2、应落实双重预防体系考核
到位的,扣5分,扣满10分为止。
奖惩制度,根据双重预防体
系考核结果予以奖惩。
1、作业活动清单应覆盖企业
1、未建立作业活动清单,扣
10
分。
清
查资料、查信息系统:
风险
生产经营过程中各类作业活
单未涵盖主要生产作业活动或者工艺操
1、作业活动清单。
分级
动或工艺操作。
作的,一项扣2分,扣满
10分为止。
2、设备设施清单。
管控
2、设备设施类清单应覆盖企
2、未建立设备设施清单,扣
10
分。
清
3、作业岗位职业病危害风险
风险点排查、
体系
业生产经营过程中涉及的设
单未涵盖主要生产设备、设施的,一项
分级报告。
确定(30分)
扣2分,扣满10分为止。
建设
备、设施。
查现场:
(40
3、职业病危害风险点应覆盖
3、未建立职业病危害风险清单扣
10分。
通过分析工艺流程、生产现场
0分)
岗位工人接触职业病危害的
清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、
判断是否遗漏主要作业活动、
所有工作地点或设施。
噪声超标的等职业病危害严重的地点
/
设备设施、职业病危害严重的
3
考核
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
指标
场所/岗位,缺一项扣2分,扣满
10分
地点/场所/岗位。
为止。
1、企业应组织相关部门、
班
1、未针对作业活动清单逐个作业活动或
查资料、查信息系统:
组、岗位人员进行危险源辨
工艺操作进行危险源辨识、分析的,缺
1、作业活动分析评价记录。
识、分析。
一项扣5分。
作业活动危险源辨识不合
2、设备设施分析评价记录。
2、针对作业活动清单,采用
理的,一项扣2分,针对该危险源的现
3、作业岗位职业病危害风险
合理的辨识方法对每个作业
有管控措施辨识不全的或者无针对性
分级报告。
活动或工艺操作进行危险源
的,一项不符合扣5分,扣满50分为止。
4、职业病危害因素检测报告。
辨识、分析。
2、未针对设备设施清单逐个进行危险源
(注:
采用HAZOP、FMEA等其
3、针对设备设施类清单,
采
辨识、分析并合理表述,缺一项扣
5分。
他风险辨识分析方法合理辨
风险辨识、分
用合理的辨识方法进行危险
设备设施危险源辨识未考虑根源性危险
识分析风险的亦给予认可,
但
析(150分)
源辨识、分析并合理表述的。
源的,现有管控措施辨识不全或者无针
是辨识分析内容有误或不全
4、通过调查和工程分析等方
对性的,一项不符合扣5分,扣满
50分
的参考本评估标准扣分)
法识别各职业病危害风险点
为止。
存在的粉尘、化学物、高温、
3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、
噪声、电离辐射等职业病危
化学物、高温、噪声、电离辐射等职业
害因素及其来源、接触方式
病危害因素未进行识别的,现有管控措
及接触时间、可能导致的职
施辨识不全或者无针对性的,一项不符
业病和健康损害等。
合扣5分,扣满50分为止。
4
考核
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
指标
1、未结合法律法规要求及企业安全生产
查资料、查信息系统:
1、风险评价准则应符合法律
实际制定风险评价准则的,扣
5分。
1、风险评价准则。
法规及企业安全生产实际。
2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评
2、工作危害分析评价记录及
2、参与评价人员应熟知企业
价取值不合理、评价级别不合理,一项
安全检查表分析评价记录。
评价准则,合理评价,评价
不符合扣2分。
3、作业岗位职业病危害风险
风险评价
级别正确。
3、职业病危害风险分级过程中取值或者
分级报告。
(20分)
3、重大风险的确定依据细
计算有误,一项不符合扣
2分。
询问:
则、实施指南进行判定。
4、应为重大风险而未判定为重大风险
评价人员是否熟知风险评价
4按照DB37/T2973—2017
的,一项不符合扣10分。
规则并进行正确的评价。
中5.5.1进行作业岗位职业
否决项:
病危害风险分级。
应判定为重大风险而未判定为重大风
险,存在3项的,评定验收不通过。
1、针对评价出的不可接受风险未整改或
查资料、查信息系统:
增加补充建议措施的,一项扣
10分。
1、工作危害分析评价记录及
针对评价出的不可接受风
2、企业未按要求对补充建议措施进行评
安全检查表分析评价记录。
补充建议措施
审即采取导致出现新的风险的,一项扣
2、作业岗位职业病危害风险
险,应增加经过评审符合要
(20分)
10分。
分级报告。
求的补充建议措施并落实。
现场检查:
整改或补充建议措施落实情
况
1、企业应结合机构设置情
1、风险管控层级确定不合理,未综合考
查资料、查信息系统:
风险分级管控
况,综合考虑管控资源、管
虑管控资源、管控能力、管控措施复杂
工作危害分析记录、安全检查
(50分)
控能力、管控措施复杂及难
及难易程度的,扣10分。
表分析记录等资料。
易程度,合理确定各等级风
2、抽查企业各层级相关岗位当班人员进
询问:
5
考核
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
指标
险的管控层级。
行询问,未掌握所管控风险点存在的危
询问岗位人员是否了解本岗
2、根据风险分级管控原则,
险有害因素及可能导致的事故类型及管
位存在的或者管控的危险源、
确定风险点、危险源的管控
控措施,每人次扣10分。
可能导致的事故类型及现有
层级,落实管控责任。
否决项:
管控措施,是否了解其接触的
抽查或抽考各层级相关岗位当班人员进
职业病危害因素及其对健康
行询问,5人及以上不了解岗位存在的或
的损害及现有管控措施。
者管控的主要危险有害因素、可能导致
的事故类型及主要的现有管控措施,评
定验收不通过。
1、未建立作业活动类风险分级管控清
查资料、查信息系统:
单,扣30分。
1、作业活动类风险分级管控
1、企业应编制风险分级管控
2、未建立设备设施类风险分级管控清
清单。
清单,清单应由企业组织相
单,扣30分。
2、设备设施类风险分级管控
关部门、岗位人员按程序评
3、未建立职业病危害风险分级管控清
清单。
风险分级管控
审,并由企业主要负责人审
单,扣20分。
3、职业病危害风险分级管控
清单(80分)
定发布。
4、每种风险分级管控清单中信息不符合
清单。
2、风险分级管控清单的信息
通则、细则等地方标准要求的或者未包
内容应符合相关地方标准要
含所有风险点的,每项不符合扣
5分,
求。
每种清单扣完为止。
5、风险分级管控清单未经企业主要负责
人审定发布的,每缺少一种扣
2分。
风险告知
1、企业应通过有效方式告知
1、现场未设置风险公告栏和岗位较大以
查文件:
企业主要风险相关内容。
上风险告知牌告知风险的,扣
20分;风
风险告知培训记录等资料
(50分)
2、对存在重大风险和重大职
险告知内容不符合要求的,每少一项扣2
现场检查:
6
考核
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
指标
业病危害风险的工作场所和
分,扣满20分为止。
安全风险和职业病危害风险
岗位,要设置明显警示标志。
2、对存在重大安全和重大职业病危害风
公告栏及安全警示标志。
3、应组织各层级、各岗位进
险的工作场所和区域,未设置明显的警
行风险评价结果的告知培
示标志,扣5分,扣满20分为止。
训。
3、未组织风险评价结果告知培训,
扣10
分。
1、生产现场类隐患排查清单
1、未建立生产现场类隐患排查清单,扣
查资料、查信息系统:
内的排查内容及标准应包含
30分。
生产现场类隐患排查清单内排查
1、生产现场类隐患排查清单。
风险分级管控清单中各风险
内容及标准中的管控措施不具有针对性
2、基础管理类隐患排查清单。
点、危险源及控制措施。
和可操作性,每项扣5分。
职业病隐患排查清单应参
2、未建立基础管理类隐患排查清单,扣
照《用人单位职业病隐患排
20分。
基础管理类隐患排查清单中排查
隐患
查治理体系细则》及相应行
项目不全、排查标准不具体的,每项扣5
排查
业实施指南中附录内容编
分。
治理
编制隐患排查
制。
3、排查类型、组织级别、排查周期不符
体系
清单(100)1、
2、基础管理类隐患排查清单
合制度要求或者不切合实际的,每项扣5
(420
内的排查项目及标准应符合
分,扣满50分为止。
分)
双重预防体系相关地方标准
否决项:
要求。
未按照细则要求将风险分级管控清单中
2、
职业卫生基础管理排查清
各风险点、危险源的控制措施作为生产
单应包含《用人单位职业病现场类隐患排查清单内的排查内容及标
隐患排查治理体系细则》附准的,验收评定不予通过。
录B检查内容及标准。
3、排查清单中应明确排查类
7
考核
考核要点
达标标准
评分标准
指标
型、组织级别、排查周期等
内容。
企业应根据生产运行特点,
1、未制定隐患排查计划,扣
20
分。
制定隐患排查计划,明确各
2、排查计划内容不全,缺一项扣
2分。
确定排查计划
类型隐患排查的排查时间、
(20分)
排查目的、排查要求、排查
范围、组织级别及排查人员
等。
1、企业应按照排查计划,
结
1、抽查各组织级别使用的各类型隐患排
合安全生产的需要和特点,
查记录表,缺一种排查表扣
10分,扣完
由各组织级别分别按要求组
为止。
织隐患排查,并及时、准确
2、未按隐患排查计划组织隐患排查,一
填写相关排查记录。
项不符合扣10分。
隐患排查实施
2、隐患排查类型、周期、实
3、排查记录不详实的,隐患信息填写不
(150分)
施主体应符合通则、细则等
准确、全面的,发现一项扣
5分。
地方标准的要求。
3、查出的不能立即整改或危
害较高的隐患应记录详实,
如条件允许应保留影像资
料。
1、隐患排查结束后,对于当
1、现场检查存在隐患而企业未发现并落
一般事故隐患
场不能立即整改的,由隐患
实整改的,一处扣10分,扣满
50分为
治理(100分)排查组织部门下达隐患整改
止;
通知,并填写如下内容:
隐
2、未定期通报隐患排查结果,扣
10分。
考核方法考核记录扣分
查资料、查信息系统:
隐患排查计划等资料
查资料、查信息系统:
岗位清单、隐患排查表、排查
记录等
查资料、查信息系统:
1、隐患排查记录。
2、隐患通报。
3、隐患整改通知单。
8
考核
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
指标
患描述、隐患等级、建议整
3、隐患治理单位未按期整改且无正当理
改措施、治理责任单位和主
由的,一项扣5分。
要责任人、治理期限等内容。
4、隐患整改后未对整改情况进行验收并
并以适当方式向从业人员通
出具验收意见的,一项扣5
分。
报隐患信息。
5、隐患整改通知单未完整记录隐患及其
2、隐患存在单位在实施隐患
整改过程的或内容不全的,缺一项扣
2
治理前应当对隐患存在的原
分。
因进行分析,制定可靠的治
理措施和应急措施或预案,
估算整改资金并按规定时限
落实整改,并将整改情况及
时反馈至隐患排查组织部
门。
3、隐患排查组织部门应当对
隐患整改效果组织验收并出
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